【正文】 ? 21 教育教學服務提供?????????????????????????????? 22 測量和監(jiān)視裝置的控制???????????????????????????? 23 8 監(jiān)測、分析和改進?????????????????????????????? 23 總則???????????????????????????????????? 24 監(jiān)視和測量??????????????????? ?????????????? 24 顧客滿意度????????????????????????????????? 24 內(nèi)部審核?????????????????????????????????? 24 過程監(jiān)視和測量??????????????????????????????? 24 教育教學服務監(jiān)視和測量??????????????????????????? 24 不合格品控制???????????????????????????????? 25 數(shù)據(jù)分析?????????????????????????????????? 25 改進???????????????????????????????????? 25 附件 1：程序文件清單Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 1 頒 發(fā) 令 本手冊是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量教育教學服務質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合學院實際情況編制。 院長： 20xx 年 5 月 日 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 3 質(zhì)量手冊的說明 編制本手冊的目錄和依據(jù) 本手冊依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 版標準，結(jié)合本學院的實際情況編制而成，其目的是以質(zhì)量手冊作為載體，規(guī)定學院教育教學服務質(zhì)量管理體系要求，確保學院穩(wěn)定提供滿足顧客需要的教育教學服務，并通過教育教學服務質(zhì)量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不符合的過程，達到滿足國家 法律法規(guī)的要求，達到或超越顧客期望的目的。 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊 的制定 在管理者代表的領(lǐng)導下，學院設立教育教學服務質(zhì)量管理體系文件編制小組，負責編制質(zhì)量手冊草案。 質(zhì)量手冊的修改情況記入修改控制記錄表。 質(zhì)量手冊發(fā)放和管理 （ 1）學院領(lǐng)導、部門 (單位 )負責人和有關(guān)人員，應該持有紅色“受控”文本，并進行編號、登記； （ 2）向第三方認證機構(gòu)呈報紅色“受控”文本； （ 3）必要時可以向上級主管機關(guān)、顧客及其它部門提供藍色“受控”文本，但必須經(jīng)院長批準。局部修改時，由 黨政辦公室 將修改頁和修改通知單發(fā)給每一位“受控”版本質(zhì)量手冊持有人，質(zhì)量手冊持有人在收到修改頁后，將其補入自己 的質(zhì)量手冊中，并填寫《質(zhì)量手冊修改記錄表》。 （ 8）質(zhì)量手冊的審查每年一次，質(zhì)量手冊的換版按實際情況和要求決定，原則上規(guī)定 3 年進行1 次。 質(zhì)量目標及其說明 學院質(zhì)量目標： 顧客滿意度≥ 85% 學生就業(yè)率≥ 95% 學生職業(yè)資格取證率≥ 98% 三至五年內(nèi)把學院建成國家或省示范性高職學院 說明：教育教學服務質(zhì)量管理體系是以顧客為關(guān)注焦點，顧客滿意度包括學生滿意度、家長滿意 度和用人單位滿意度三個指標。同時它的實現(xiàn)又以學院各處室、系部質(zhì)量考核指標的完成作保證。 學院占地 722畝，建筑面積 m2，教學儀設備總值 2100余萬元，圖書館藏書 37萬余冊，中外文雜志 1000余種，建有自動化數(shù)據(jù)庫、電子閱覽室，開通了網(wǎng)上查詢服務系統(tǒng)。 20xx 年學院被婁底市人民政府列為全市重點建設項目。在本院教育教學服務質(zhì)量管理體系中，由于考慮到學院工作的特殊性，對有關(guān)術(shù)語和定義作如下說明： 產(chǎn)品 —— 指向?qū)W生、家長及社會或用人單位提供的教育教學服務及相關(guān)服務。 ，并確定其順序和相互作用； ，并確保其有效運行； ，對過程的運行進行測量、監(jiān)視和分析； （不符合）項采取改進措施，確保教育教學服務質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，并進行持續(xù)改進。 文件要求 學院按照 ISO9001:20xx 標準的要求，結(jié)合職業(yè)教育的特點，編制《文件控制程序》，建立程序化、文件化的教育教學服務質(zhì)量管理體系，編制適宜的文件確保學院教育教學服務質(zhì)量管理體系有效運行。 質(zhì)量手冊 學院設立文件編制小組在管理者代表的領(lǐng)導下負責組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 11 核，院長批準后發(fā)布。其它相關(guān)部門負責本 部門 的專用文件的管理。 發(fā)布文件應保持清晰、易于識別，同時應標明文件編號、名稱、實施日期、版序和修訂狀態(tài)。 文 件經(jīng)過 5 次更改或更改 30%以上后，應換版。 學院檔案室負責確保質(zhì)量記錄的貯存、保護和利用。 填寫要做到及時、內(nèi)容正確完整、字跡清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目應說明理由，并將該項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名不允 許空白。 對電子媒體記錄，應做好標識、保存管理工作。 為學院教育教學服務質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源，包括人、財、物等。 院長負責學院有特殊要求的合同的審批，并主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 對滿足顧客要求和持續(xù)改進教育教學服務質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 學院教育教學服務的質(zhì)量方針（見 條款）。 質(zhì)量目標的內(nèi)容可涉及教育教學服務的具體特性及滿足教育教學服務要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。 管理職責、權(quán)限與溝通 院長在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量手冊中確定學院的組織結(jié)構(gòu)及部門負責人的職責和權(quán)限。 黨政辦公室 （ 1）主要職責摘要 負責學院黨政工 作的協(xié)調(diào)和督辦，文秘、檔案、統(tǒng)計、保密、印鑒、信息、對外接待、院部公務用車管理，院部會議的組織、準備與記錄，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好制度建設、電子政務建設和校園網(wǎng)建設等工作。 （ 2）教育教學服務質(zhì)量管理的其他主要職責 負責本部門質(zhì)量目標的展開和實施； 負責制定崗位描述書，對教學人員和管理人員的學歷、經(jīng)歷、技能、培訓等提出任職要求，并嚴格實施； 負責教育教學過程的日常 檢查； 負責組織對不合格教育教學的管理； 負責提供培訓和采取其他措施，使教育教學服務人員不斷提高素質(zhì)以達到任職要求； 負責對學院人力資源狀況進行有效控制，提出人力資源持續(xù)改進的措施和方案。 教務處 （ 1）主要職責摘要 負責協(xié)調(diào)教學系統(tǒng)各部門的教學工作，統(tǒng)籌專業(yè)設置與建設各項活動，組織專業(yè)教學計劃編制與實施，組織實施學生考試考核與技能鑒定，系部教學管理工作和教師教學質(zhì)量的督查，實訓管理，教材管理，教研課題的申報、立項和評審，教研論文的收集、登記與等級識別，教研活動管理，教研教改經(jīng)驗的交流和總結(jié)。 招生就業(yè)指導處 （ 1）主要職責摘要 負責招生計劃的編制、申報及實施，招生宣傳發(fā)動，生源市場調(diào)查與預測，招生錄取及補錄，學生職業(yè)指 導，畢業(yè)生就業(yè)推薦，用人單位溝通聯(lián)系，畢業(yè)生跟蹤調(diào)查等工作。 負責學院研究課題的策劃、組織、實施和改進。 （ 2）教育教學服務質(zhì)量管理的其他主要職責 負責本部門質(zhì)量目標的展開和實施； 負責學院全生工作的歸口管理； 負責全院學生工作的策劃； 負責對各系學生工作的監(jiān)測控制； 負責學生管理各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格項的識別與控制 ； 負責提出全院學生管理工作質(zhì)量持續(xù)改進的措施和方案； 負責對學生家長及在校生對學生管理服務的滿意度信息進行收集、統(tǒng)計 、分析及反饋； 后勤處 （ 1）主要職責摘要 負責后勤服務工作的綜合管理和協(xié)調(diào)組織，物資采購計劃編制與招標，公有房屋、教工住房和基礎(chǔ)設施的維修與改造，愛衛(wèi)會、綠化、環(huán)保的日常工作，辦公用具、儀器設備、生活用具的管理、后勤服務中心的管理、水電指標和收費標準的核定，衛(wèi)生、健康教育以及流行性疾病的預防、控制等工作。 保衛(wèi)處 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 17 （ 1）主要職責摘要 負責學院治安、保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、流動人員管理，學生的法制宣傳和教育，學生戶籍管理，征兵宣傳與政審以及周邊環(huán)境綜合治理等工作。 負責教育教學服務基礎(chǔ)設施的建設。 （ 2）教育教學服務質(zhì)量管理的其他主要職責 負責本部門工作目標的展開和實施； 負責質(zhì)量管理各體系運行歸口管理； 負責組織學院管理評審的策劃、實施、記錄及評審決定的跟蹤調(diào)查； 在管理者代表的領(lǐng)導下，負責內(nèi)部審核的策 劃和實施。 內(nèi)部溝通 黨政辦公室負責學院溝通交流的歸口管理。 ，并報告分析結(jié)果。 評審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的 評審，評審還包括評價教育教學服務質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求。 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 19 人力資源的控制 總則 學院建立實施并保持《培訓控制程序》，以確保從事影響 教育教學服務質(zhì)量工作的人員都是能夠信任的。 基建開發(fā)辦負責教育教學服務基礎(chǔ)設施（教學樓、辦公樓、教師住宅、學生公寓等）建設；后勤處負責教育教學服務基礎(chǔ)設施（教學樓、桌椅、床鋪、供電、供水、食堂設施設備、運動場地、辦公設備等）配置、采購、使用、維護、停用、報廢等的管理；教務處負責教育教學服務所需的實訓、實驗設施和儀器設備的采購、安裝、調(diào)試、使用、維護、停用、報廢等的管理，負責教育教學服務所需的教材、作業(yè)本等采購的策劃、采購實施、保管和發(fā)放 等工作；圖書館負責教育教學服務所需的圖書資料的采購、編目、上架、借閱和圖書報廢等管理；宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部負責校園網(wǎng)管中心的策劃、實施和管理等工作；體藝系負責教育教學服務所需的體育器材的使用和管理等工作。 策劃結(jié)果包括：專業(yè)教學計劃、教學 /實訓大綱、學期授課 /實訓計劃、學生工作計劃、班主任工作計劃等。 針對應用于特定的職業(yè)技術(shù)學院教育教學服務項目的策劃，本學院形成計劃，由管理者代表審核，院長批準后立項實施。 招生就業(yè)處負責教育教學服務需求評審的歸口管理，繼續(xù)教育部負 責成人教育和培訓服務需求評審，各有關(guān)部門協(xié)助實施。 顧客溝通 學院規(guī)定與顧客（學生、家長、用人單位）溝通的過程，實現(xiàn)有效的溝通。 設計和開發(fā)的策劃 教務處負責新專業(yè)與新課程設計和開 發(fā)的策劃工作，繼續(xù)教育部負責繼續(xù)教育新服務項目的設計和開發(fā)的策劃，設計和開發(fā)的策劃應編制設計開發(fā)計劃，以確定： ； 、驗證和確認活動； ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 21 ，確保有效的溝通，并明確職責分工。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出形成文件，應以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方法提出，這些文件應： 足設計和開發(fā)輸入的要求； 、教育教學服務提供適當信息； ； 。 評審的人員包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關(guān)的職能人員或其代表。 驗證以評價、對比的方式進行。 應做好試服務確認記錄，對服務結(jié)果引發(fā)的必要的措施的記錄也應予以保 持。 采購 采購過程 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學 院 LDZY/QM 22 學院建立實施并保持《采購控制程序》，以確保采購的設施、儀器設備、教材、圖書資料等符合規(guī)定的采購要求，實施對供方和采購的控制。 采購信息 學院對表述采購要求的采購計劃（采購清單）、采購技術(shù)文件和采購合同等信息文件