【正文】 予以控制。教務(wù)處負(fù)責(zé)教材的入庫驗(yàn)證，負(fù)責(zé)教學(xué)、實(shí)訓(xùn)儀器設(shè)備的入庫驗(yàn)證，圖書館負(fù)責(zé)圖書資料的入庫驗(yàn)證，后勤處負(fù)責(zé)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施和物資（教學(xué)樓、課桌、學(xué)生床鋪、食堂設(shè)備等）及辦公用品的入庫驗(yàn)證，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和短期培訓(xùn)教材的入庫驗(yàn)證。 教育教學(xué)服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教務(wù)管理過程控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《學(xué)生管理控制程序》、《就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序》、《科研活動管理控制程序》、《學(xué)籍管理控制程序》、《職業(yè)技能鑒定管理控制程序》、《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理控制程序》、《教研活動管理控制程序》， 以規(guī)范各種教育教學(xué)服務(wù)過程，使服務(wù)提供處于受控狀態(tài)。 標(biāo)識和可追溯性 學(xué)院建立實(shí) 施并保持《教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識能得到識別，并具有一定的可追溯性。若顧客（學(xué)生、家長、用人單位）財產(chǎn)有丟失和損壞，須向顧客（學(xué)生、家長、用人單位）反映，并保持記錄。 教務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測量裝置的管理。 支持性文件 《招生管理控制程序》 《課程建設(shè)控制程序》 《教材建設(shè)管理控制程序》 《專業(yè)建設(shè)管理控制程序》 《 采購控制程序 》 《 教務(wù)管理過程控制程序 》 《繼續(xù)教育管理控制程序》 《教學(xué)過程控制程序》 《學(xué)生管理控制程序》 《 就業(yè)指導(dǎo)管理控制程序 》 《 科研活動管理控制程序 》 《 學(xué)籍管理控制程序 》 《職業(yè)技能鑒定管理控制程》 《教育教學(xué)服 務(wù)標(biāo)識控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理控制程序》 《班主任、輔導(dǎo)員管理控制程序》 《教研管理控制程序》 《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》 《校園安全管理控制程序》 《圖書館建設(shè)控制程序》 《實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《試卷管理控制程序》 監(jiān)測、分析和改進(jìn) 總則 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 24 學(xué)院以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理為永恒的目標(biāo)，對所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行控制，以便： ； ； 教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 本學(xué)院建立實(shí)施并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 審核人員的控制。策劃、準(zhǔn)備、實(shí)施及報告結(jié)果和記錄保持的職責(zé)和要求在《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中作出規(guī)定，由歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)控。 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過程監(jiān)測控制程序》 ,以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)滿足規(guī)定的要求。 不合格品控制 Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 25 學(xué)院建立實(shí)施并保持《不合格教育教學(xué)服務(wù)控制程序》，以 確保不符合要求的教育教學(xué)服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或。 教務(wù)處和學(xué)生處分別負(fù)責(zé)教學(xué)過程、教育過程的監(jiān)視和測量，并作好相應(yīng)記錄，記錄應(yīng)經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，各系部負(fù)責(zé)本單位教學(xué)服務(wù)、教育服務(wù)的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的監(jiān)視和測量。 過程的監(jiān)視和測量 學(xué)院建立實(shí)施并保持《教學(xué)過程監(jiān)測控制程序》，由組織人事處負(fù)責(zé)日常檢查，教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)過程的監(jiān)視和測量，學(xué)工處負(fù)責(zé)教育過程的監(jiān)視和測量，繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)成人 學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)過程的監(jiān)視和測量；評建辦負(fù)責(zé)管理評審過程的監(jiān)視和測量。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 審核方案控制。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 學(xué)院建立實(shí)施并保持《顧客滿意度測量控制程序》，以確保對教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量，對持續(xù)滿足顧客（學(xué)生、家長、用人單位）的滿意程度進(jìn)行測量，并規(guī)定了測量顧客（學(xué)生、家長、用人單位）滿意程度的方法和要求。繼續(xù)教育部負(fù)責(zé)本部門試題庫的管 理。學(xué)院建立實(shí)施并保持《校園突發(fā)事件管理應(yīng)急控制程序》和《校園安全管理控制程序》，由保衛(wèi)處負(fù)責(zé)學(xué)院內(nèi)外治安環(huán)境和突發(fā)事件的管理。保衛(wèi)處負(fù)責(zé)制定確保顧客安全的應(yīng)急措施。 教育教學(xué)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 學(xué)院向顧客 （學(xué)生、家長、用人單位）提供的教育教學(xué)服務(wù)，在教育教學(xué)服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)，這類過程稱為特殊過程。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評價不合格的產(chǎn)品不得投入使用。 適當(dāng)時，采購的信息可以包括： 、程序、過程和儀器設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； 。 后勤處、教 務(wù)處、圖書館分別負(fù)責(zé)對本部門所實(shí)施的采購過程的控制及對供方的評價。 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)著重于評價更改后對就業(yè)服務(wù)的影響。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保新開發(fā)的教育教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目能滿足規(guī)定的顧客要求，按策劃的安排以向顧客（學(xué)生、家長、用人單位）試服務(wù)的方式確認(rèn)。 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄，應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)部門按照設(shè)計和開發(fā)計劃規(guī)定的階段進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)評審。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書規(guī)定輸入要求，包括： 院教育教學(xué)服務(wù)的特性要求； ； 服務(wù)設(shè)計提供的信息； 。 學(xué)院與顧客（學(xué)生、家長、用人單位）溝通的內(nèi)容包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改； （學(xué)生、家長、用人單位）反饋，包括顧客（學(xué)生、家長、用人單位）抱怨。 口頭或訂單內(nèi)容現(xiàn)場教職工不能確定時，應(yīng)取得學(xué)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，并及時與顧客（學(xué)生、家長、用人單位）溝通。服務(wù)要求的確定包括： （學(xué)生、家長、用人單位）明示的要求，包括就業(yè)后的后續(xù)服務(wù)的要求； （學(xué)生、家長、用人單位）雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必 需的要求； ； 。 教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃要與教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，在對教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃時，學(xué)院確定以下方面的內(nèi)容： ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 20 、文件和資源需求； ，以及教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量接收準(zhǔn)則； 。后勤處歸口工作環(huán)境的管理，后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)后勤服務(wù)項(xiàng)目的具體實(shí)施。 能力、意識和培訓(xùn) 學(xué)院將： ，對現(xiàn)崗位人員進(jìn)行能力滿足程度的評價； ； ； ，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)和努力； 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)該包括以下幾個方面有關(guān)的任何決定和措施： ； （學(xué)生、家長和用人 單位）要求有關(guān)的教育教學(xué)服務(wù)的改進(jìn)； 。 管理評審 總則 學(xué)院建立實(shí)施并保持 《管理評審控制程序》，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，如：院領(lǐng)導(dǎo)接待日、院長信箱等。 系（部） （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)編制專業(yè)教學(xué)計劃和課程教學(xué)（實(shí)訓(xùn)）大綱，根據(jù)學(xué)期教學(xué)計劃落實(shí)教學(xué)任務(wù)并組織日常教學(xué)，日常教學(xué)管理與檢查，教研室建設(shè)、師資建設(shè)、實(shí)訓(xùn)（實(shí)驗(yàn)室）管理，教材建設(shè)、試題庫建設(shè)，負(fù)責(zé)教師工作量考核，經(jīng)費(fèi)管理，學(xué)生日常教育和管理，班主任聘任和考核，系學(xué)生會和團(tuán)總支工作的指導(dǎo)和考核，組織學(xué)生的專項(xiàng)實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)及考核等工作。 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的措施和方案。 基建開發(fā)辦 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)學(xué)院基本建設(shè)規(guī)劃的編制、基建項(xiàng)目招標(biāo)與施工監(jiān)督管理、基 建項(xiàng)目的開發(fā)、明達(dá)公司的管理。 后勤服務(wù)中心 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)制定后勤服務(wù)中心經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，重要服務(wù)項(xiàng)目的投資、中心資產(chǎn)的合理使用、服務(wù)市場的規(guī)范管理。 （ 2）教育教學(xué)服務(wù)管理的其他職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的展開實(shí)施； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育過程的策劃； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育服務(wù)的實(shí)現(xiàn)策劃，編制繼續(xù)教育招生計劃； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育服務(wù)能力的評審； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育新培訓(xùn)項(xiàng)目的開發(fā)； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育教材的入庫驗(yàn)證； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 16 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育試題庫的管理； 負(fù)責(zé)對繼續(xù)教育學(xué)員、畢業(yè)學(xué)員、家長、用人單位等滿意度的測量； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育服務(wù)的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)不合格繼續(xù)教育的識別、評審和處理； 負(fù)責(zé)繼續(xù)教育糾正和預(yù)防措施的管理。 科研學(xué)報部 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)院級科研課題的管理、各類科研項(xiàng)目的申報及相關(guān)工作 、科技成果鑒定及推廣轉(zhuǎn)化、各類學(xué)術(shù)活動的開展和科普推廣工作、《學(xué)報》的編輯出版、學(xué)術(shù)委員會的日常事務(wù)管理等。 圖書館 （ 1）主要職責(zé)摘要 負(fù)責(zé)圖書資料采購計劃的制定，圖書資料采購、驗(yàn)收、入庫、分類、編目、上架、借閱、歸檔和保管，圖書館電子借閱系統(tǒng)的維護(hù) 和管理，教工閱覽室和學(xué)生閱覽室的管理，圖書資料信息的收集、編輯與提供等工作。 （ 2）教育教學(xué)服務(wù)管理的其他主要職責(zé) 負(fù)責(zé)教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)識和可追溯性的歸口管理。 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防程序的管理。 職責(zé)權(quán)限 院黨委、院長 作為本院最高管理層，根據(jù)學(xué)院的組織結(jié)構(gòu)，其相應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)至少包括： （ 1）確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，向?qū)W院教職員工傳達(dá)滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）任命重要崗位的工作人員，如管理者代表； （ 3）確保學(xué)院教育教學(xué)服務(wù)過程程序化、文件化、系統(tǒng)化； （ 4）確保在學(xué)院的相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； （ 5）確保質(zhì)量體系文件變更策劃、實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性； （ 6）為學(xué)院教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源； （ 7）確保學(xué)院內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并確保對教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通； （ 8）按策劃的時間主持管理評審，以確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的策劃 院長負(fù)責(zé)對學(xué)院教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助： ； Lou Di Vocational Technical College 婁 底 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 LDZY/QM 13 ； 效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋求差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及擔(dān)負(fù)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員進(jìn)行充分溝通，達(dá)到 上下理解一致。 與學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略的總方針相一致、相適應(yīng)。 主持管理評審。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 記錄應(yīng)放置在安全、干燥的地方，注意做好防火、防蛀、防潮等工作，對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存內(nèi)容丟失。 黨政辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理和記錄樣表的歸檔保存；質(zhì)量記錄的填寫部門負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定對記錄的編制、填寫、標(biāo)識、貯存、保護(hù)和過期記錄的處理實(shí)施控制。 文件的控制應(yīng)能保證： 及時收回失效和作廢的文件；保持文件清晰，易于識別；防止作廢文件非預(yù)期使用，保留作廢文件，應(yīng)加蓋保留作廢文件印章標(biāo)識；保證在使用處，都有有效版本的適用文件。 文 件更改應(yīng)保證所有受控文件均作相應(yīng)更改。 質(zhì)量手冊之外的其它所有教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系文件由歸口職能部門組織編制，按《文件控制程序》規(guī)定批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 黨政辦公室 歸口管理學(xué)院質(zhì)量手冊、程序文件和法律法規(guī)文件及行業(yè)教育教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件。 學(xué)院的教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體 系文件分為四級： 一級 質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； 二級 程序文件； 三級 管理文件（包括教育教學(xué)服務(wù)策劃、實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)測和改進(jìn)等管理作業(yè)性規(guī)定）； 四級 質(zhì)量記錄。 《外聘教師考核辦法》進(jìn)行。 教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系 教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量體系總要求 確保按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 20xx年 6月，學(xué)院經(jīng)國家教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估專家組評估 驗(yàn)收，被認(rèn)定為“優(yōu)秀”等級。建有各類實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室 108間和一個 3000m2的現(xiàn)代制造技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心。經(jīng)過 20多年的建設(shè)，學(xué)院現(xiàn) 設(shè)有機(jī)電工程系、計算機(jī)與信息技術(shù)系、建筑與藝術(shù)設(shè)計系、財經(jīng)貿(mào)易系、外語系、公共事務(wù)管理系、體育藝術(shù)系、思想政治理