【正文】 教務(wù)處 根據(jù)學(xué)期授 課任務(wù)安排表、校歷表等編制總課表、教學(xué)進(jìn)程表、實(shí)踐性教學(xué)安排表等，于開(kāi)學(xué)前發(fā)至相關(guān)部門(mén)、班級(jí)及任課老師。 教務(wù)處 關(guān)于落實(shí)學(xué)期授課任務(wù)的原則性 意 見(jiàn) 專業(yè)教學(xué) 計(jì) 劃 學(xué) 分 制 試行辦法 教職工考勤與請(qǐng)假規(guī)定 院系二級(jí)管理實(shí)施辦法 教材管理 辦 法 調(diào)、代、停 課 制 度 學(xué) 期 授 課 任 務(wù) 安 排 表 實(shí)踐性教學(xué)安 排 表 課程調(diào)整 申 請(qǐng) 表 各專業(yè)系核查、調(diào)整學(xué)期授課計(jì)劃，要求總調(diào)整額不 超過(guò) 15%，并于一周內(nèi)報(bào)教務(wù)處。 對(duì)調(diào)整后的合格供方納入“合格供方名錄”中，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)按有關(guān)條款進(jìn)行管理。 相關(guān)部門(mén) 建立并保存 A、 B 類物資的合格供方質(zhì)量檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況。 實(shí)訓(xùn)中心 辦公用品、學(xué)生生活設(shè)施及其他物資由后勤產(chǎn)業(yè)處報(bào)市政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施。 臨時(shí)聘請(qǐng)教師的選擇和其他外包服務(wù)，參照本 程序規(guī)定進(jìn)行。 實(shí) 施 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)需要，院領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)對(duì) A、 B 類物資的供方 提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)等情況進(jìn)行選擇和評(píng)定，也可采用到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、信函索取有關(guān)資料和證明文件等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，參加部門(mén)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表”。 教務(wù)處 C 類物資采購(gòu)計(jì)劃由政府采購(gòu)辦招標(biāo)統(tǒng)一采購(gòu)，學(xué)院無(wú)自主權(quán)。 系部 教務(wù)處 教材采購(gòu) 計(jì) 劃 表 圖書(shū)館根據(jù)教育教學(xué)的需要和庫(kù)存圖書(shū)的結(jié)構(gòu)數(shù)量情況提出圖書(shū)采購(gòu)計(jì)劃。 政府采購(gòu)法 外聘教師 管理辦法 物資采購(gòu) 制 度 教材采購(gòu) 管理規(guī)定 圖書(shū)采購(gòu) 管理辦法 后勤產(chǎn)業(yè)處歸口管理采購(gòu)控制程序。 招生就業(yè)指 導(dǎo) 處 教 務(wù) 處 系部 優(yōu)化改進(jìn) 定稿、報(bào)批 發(fā)布實(shí)施 中國(guó)最大的管理資源中心 46 采購(gòu)控制程序 編 號(hào) XXZY/SOP－ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3 月 12 日 目的 規(guī)范物資采購(gòu)工作程序，確保物資采購(gòu)滿足并符 合教育教學(xué)服務(wù)的需要。 教務(wù)處根據(jù)省教育廳的備案批復(fù)和院領(lǐng)導(dǎo)批示文件將上述文件匯編成冊(cè)，發(fā)布實(shí)施。 學(xué)術(shù)委員會(huì) 教務(wù)處 專業(yè)建設(shè)學(xué)生意見(jiàn)征 詢 表 成立文件編制小組 專業(yè)建設(shè)輸入 初 審 專業(yè)建設(shè)輸入評(píng)審 YES NO 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) NO 專業(yè)建設(shè)輸出評(píng)審 中國(guó)最大的管理資源中心 45 實(shí) 施 教務(wù)處根據(jù)學(xué)術(shù)委員會(huì)復(fù)審意見(jiàn)和學(xué)生意見(jiàn)分別于每年 4 月底和 10 月中旬對(duì)上述相關(guān)文件修訂定稿。 各系部自收到發(fā)還稿一周內(nèi)完成修改，報(bào)教務(wù)處。 系 部 專業(yè)教學(xué)計(jì)劃編制任 務(wù) 書(shū) 新增專業(yè)備案表編制任務(wù)書(shū) 教務(wù)處匯集、整理資料后上交學(xué)術(shù)委員會(huì)。 教務(wù)處 院學(xué)術(shù)委員會(huì)評(píng)審預(yù)案，形成決議案。于每年 9 月下旬 向教務(wù)處提交來(lái)年增設(shè)專業(yè)的建議及論證材料。 招生就業(yè) 指 導(dǎo) 處 改 進(jìn) 將當(dāng)年招生的情況反饋到相關(guān)部門(mén)，提出改進(jìn)的建議，相關(guān)部門(mén)組織改進(jìn)。作好新生接待工作。 招生簡(jiǎn)章、章程由教務(wù)處、學(xué)生工作處、辦公室進(jìn)行初審，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批。 依據(jù)學(xué)院招生方案和省教育廳、省發(fā)改委的計(jì)劃草案，結(jié)合系部申報(bào)，擬定分專業(yè)招生計(jì)劃。 辦公室 保證網(wǎng)絡(luò)安全 檢查收集網(wǎng)絡(luò) 使用情況和信 息 總結(jié)分析反饋 中國(guó)最大的管理資源中心 41 招生管理控制程序 編 號(hào) XXZY/SOP－ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3 月 12 日 目的： 規(guī)范本校招生過(guò)程，確保招生管理工作的高效運(yùn)行。 ，建立網(wǎng)絡(luò)安全記錄檔案。 維修，及時(shí)排除故障，保持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、線路通暢。就網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)資源開(kāi)發(fā)利用和網(wǎng)絡(luò)安全防范等進(jìn)行培訓(xùn)。網(wǎng)管中心由辦公室歸口管理。 實(shí)訓(xùn)中心 相關(guān)系部 設(shè)施使用 登 記 表 設(shè)施維護(hù) 登 記 表 改 進(jìn) 每年根據(jù)教育教學(xué)設(shè)施使用維護(hù)情況提出改進(jìn)意見(jiàn)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施整改。 。 ，并登記使用情況。 實(shí)訓(xùn)中心和有直接管理的實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室（包括機(jī)房）的專業(yè)系 ，負(fù)責(zé)建立各自的實(shí)訓(xùn)設(shè)備臺(tái)賬。 流程及要求 階段 工作流程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 實(shí)訓(xùn)中心組織各專業(yè)系、基礎(chǔ)課部分別制定實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)儀器設(shè)備、體育設(shè)備的添置計(jì)劃。 關(guān)記錄。 辦公室 糾正措施 控制程序 管理評(píng)審 報(bào) 告 ，對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施要求負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；教學(xué)方法的改進(jìn)，以及現(xiàn)有教學(xué)質(zhì)量符合性的評(píng)價(jià)等；師資力量、教學(xué)設(shè)備等資源需求。 辦公室 管理 評(píng)審 計(jì)劃 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求，收集評(píng)審資料，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 適用范圍 適用于本校最高管理者對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系的評(píng)審。 教務(wù)處 組織人事處 不 合 格 教師管理 辦 法 培 訓(xùn) 結(jié)業(yè)證和 登 記 表 改 進(jìn) ，由組織人事處做好全年的培訓(xùn)總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 校外培訓(xùn)由主辦單位進(jìn)行考核。員工的基本素質(zhì)培訓(xùn)由組織人事處統(tǒng)一組織實(shí)施，專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn) 組織人事處 相關(guān)部門(mén) 崗位能力的確認(rèn) 培訓(xùn)需求申請(qǐng) 培訓(xùn)需求確認(rèn) 培訓(xùn)計(jì)劃的形成 培訓(xùn)實(shí)施 中國(guó)最大的管理資源中心 35 實(shí) 施 由各系部在組織人事處的協(xié)調(diào)下自行實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)學(xué)院黨委和行政，批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施。 組織人事處負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)部門(mén) 收集溝通信息 分析溝通信息 反 饋 中國(guó)最大的管理資源中心 34 人力資源培訓(xùn)控制程序 編 號(hào) XXZY/SOP－ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3 月 12 日 目的 通過(guò)對(duì)學(xué)院教職員工有計(jì)劃地開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，使從事教育教學(xué)服務(wù)的教職工能適應(yīng)高職教育教學(xué)的需要，勝任其崗位要求，確保教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。 ，進(jìn)行登記或形成文字材料，向院長(zhǎng)匯報(bào)。 相關(guān)部門(mén) 辦公室 回 復(fù) 記錄表 每周工作 安 排 表 確定組織 接口和職責(zé) 明確溝通方式 實(shí)施有效溝通 中國(guó)最大的管理資源中心 33 實(shí) 施 通過(guò)各種媒體及時(shí)收取、傳達(dá)和對(duì)外發(fā)布有關(guān)教育教學(xué)信息。 辦公室負(fù)責(zé)每周打開(kāi)院長(zhǎng)信箱一次，收取信件交院長(zhǎng)，并按院長(zhǎng)批示辦理或回復(fù)。 、對(duì)外溝通方式 ； 、期刊、電視等各種媒體； 、電話； 。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 辦公室負(fù)責(zé)歸口本院內(nèi)部與外部溝通的管理。 各部門(mén)對(duì)部分超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，在認(rèn)為需長(zhǎng)期保留，以便今后進(jìn)行質(zhì)量研究使用時(shí)，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各部門(mén)自行存檔保管，并加蓋作廢標(biāo)識(shí)。 辦公室 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量記 錄控制 清 單 記錄的建立 審核和 批準(zhǔn) 記錄的使用 記錄的管理 中國(guó)最大的管理資源中心 31 質(zhì)量記錄的檢索。 號(hào)： QR— □□ □□ 記錄的編號(hào) 文件編號(hào) 記錄的代號(hào) 質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔、貯存和保管 錄的收集、歸檔、貯存和保管。 原始記錄發(fā)生筆錄錯(cuò)誤需修改時(shí)只能用劃改方式進(jìn)行修改，并注明修改人和日期。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 各部門(mén)使用的記錄由各部門(mén)自行設(shè)計(jì)，向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)統(tǒng)一編號(hào)、批準(zhǔn)后使用。 文件更改 文件保存與銷(xiāo)毀 中國(guó)最大的管理資源中心 29 檢 查 每年底由辦公室組織使用部門(mén)，對(duì)現(xiàn)有體系文體的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，更新“質(zhì)量文件一覽表”。 辦公室負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新“質(zhì)量文件一覽表”和“外來(lái)文件一覽表”以反映版本最新情況。 文件五次以上更改或更改內(nèi)容超過(guò) 30 %時(shí)應(yīng)換版，換版同時(shí)作廢原文件。 人員調(diào)出時(shí)，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)收回其領(lǐng)用的文件。 教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)相關(guān)文件的收集、整理和歸檔。 文件發(fā)放時(shí)，由辦公室 填寫(xiě)“文件發(fā)放回收清單”，與文件使用部門(mén)辦理領(lǐng)取簽字手續(xù)，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。 外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)的編號(hào)。 XXZY / QM 質(zhì)量手冊(cè) XX 職業(yè)技術(shù)學(xué)院縮寫(xiě) 程序文件編號(hào)。 中國(guó)最大的管理資源中心 25 程 序 文 件 編 制： 相關(guān)職能部門(mén) 審 核： 批 準(zhǔn)： 中國(guó)最大的管理資源中心 26 中國(guó)最大的管理資源中心 27 文件控制程序 編 號(hào) XXZY/ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3 月 12 日 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效文件，防止失效或作廢。 實(shí) 施 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)。 記錄的編號(hào)按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 其他文件分別由相關(guān)職能部門(mén)編制 ,部門(mén)分管副院長(zhǎng)審核 ,院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 外來(lái)文件收到時(shí)，辦公室應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)同時(shí)作廢。 文件更改的情形如換頁(yè)、局部修改，必須注明。各部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。 辦 公 室 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量文件一 覽 表 文件銷(xiāo)毀申 請(qǐng) 單 外來(lái)文件一 覽 表 留用的作廢文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放。 適用范圍 適用于本校質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。 辦 公 室 相關(guān)部門(mén) 實(shí) 施 質(zhì)量記錄表格必須如實(shí)、清楚、準(zhǔn)確完整填寫(xiě)。 相關(guān)部門(mén) 編號(hào) 號(hào)。 保存期限，詳見(jiàn)“質(zhì)量記錄控制清單 ”。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄由管理人員填寫(xiě)“ 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行銷(xiāo)毀。 適用范圍 適用于本校各層次各部門(mén)間以及與外部各部門(mén)、單位、人員之間的溝通。 對(duì)內(nèi)溝通方式 ；