華匯工程咨詢設(shè)計集團公司作業(yè)文件匯編報銷規(guī)定(文件)
【正文】 ，否則不得報銷。本制度由公司總經(jīng)理批準，財務(wù)部負責解釋。 對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送一份至財務(wù)部，作為財務(wù)收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務(wù)部可拒絕支付。無法更換的，財務(wù)可拒 絕報銷。 發(fā)票抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。 職工所購業(yè)務(wù)書籍，由部門負責人審批后報銷。 6 費用列支規(guī)定 差旅費報銷標準、通訊費及交通費補貼標準參見附錄 A。 a) 各種應(yīng)交稅金（不包括印花稅、車輛使用稅）； b) 各月發(fā)放工資； c) 各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等； d) 向金融機構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款利息。 華匯工程設(shè)計集團有限公司管理體系 作業(yè)文件 報銷規(guī)定 制 度 體 系 標 準 化 導 則 文件編號： HB/3CW03： 2020 批準： 董事會
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