【正文】 照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證；出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問 題反饋表》，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給顧客協(xié)商處理； 。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。 3 職責(zé) 采購部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 技質(zhì)部 對供方提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證工作負(fù)責(zé)，對供方質(zhì)保能力的評價(jià)負(fù)責(zé)。 擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)。 c) 歷史情況評價(jià)：對供方以往提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如合格率、供貨是否及時(shí)等 進(jìn)行評價(jià)。同一種采購產(chǎn)品可選擇一個(gè)或多個(gè)合格供方。 采購控制 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購部 編制所需采購材料清 單， 技質(zhì)部 編制相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求和相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，提供給 市場部 。 采購計(jì)劃 采 購計(jì)劃必要時(shí)由 市場部 依據(jù)合同、訂單情況及庫存報(bào)表進(jìn)行編制，采購計(jì)劃應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容 : — 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量； — 供方； — 交付期限。驗(yàn)證工作由采購部 組織， 技質(zhì)部 等參加。供方編制的“糾正措施計(jì)劃表”及跟蹤驗(yàn)證報(bào)告由公司辦公室歸檔保存。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場。 4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃 市場部 依據(jù)訂貨合同和成品庫存 向 生產(chǎn)部 提出交貨周期，由 生產(chǎn)部 結(jié)合車間生產(chǎn)能力，向車間下達(dá)《生產(chǎn)通知單》， 以確認(rèn)是否能按期完成生產(chǎn)任務(wù)。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 共 3 頁 第 2 頁 設(shè)備控制 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、明確標(biāo)識(shí)、妥善管理。 c) 認(rèn)真作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。具體控制和管理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 車間主任對生產(chǎn)、場所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，對有溫度、相對濕度、清潔度等要求的場所，采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)經(jīng)過檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)放行、交付。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的各類記錄填寫并妥善保存。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行、 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進(jìn) 行?！端蜋z單》上應(yīng)有：供方名稱、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量 /重量、送貨人員及送檢時(shí)間等。 (如： 07051801”表示 20xx 年 5 月 18 日交驗(yàn)的第 1 批產(chǎn)品； “ 07052809”表示20xx 年 5 月 28 日交驗(yàn)的第 9 批產(chǎn)品 )。 產(chǎn)品在加工過程中，無論是加工人員自檢、還是檢驗(yàn)人員專檢，均應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行“檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)”。庫管人員將成品放置好后 ，應(yīng)對入庫的成品用“標(biāo)識(shí)卡”在產(chǎn)品實(shí)物或產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品貨箱或產(chǎn)品放置區(qū)域進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”，并在倉庫的相關(guān)“臺(tái)賬”上記錄。 2 范圍 本程序適用于本公司所有產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)）。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)防護(hù)要求的提供和防護(hù)方法的規(guī)定。 包裝過程的防護(hù) 技質(zhì)部 應(yīng)編制“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。 產(chǎn)品在委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)在運(yùn)輸合同（協(xié)議）中注明到貨地點(diǎn)、收貨單位名稱，運(yùn)輸中的防護(hù)要求（如防雨、防潮、 防劇烈振動(dòng)、防撞擊、文明裝卸、標(biāo)識(shí)保護(hù)等）。 2 范圍 本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置 (即檢測設(shè)備 )的管理和控制。 使用部門負(fù)責(zé)“監(jiān)視和測量裝置”的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收、建檔和出入庫 外購裝置到公司后，由生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 組織驗(yàn)證 /校準(zhǔn) /檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。 監(jiān)視和測量裝置在使用之前，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保裝置的技術(shù)狀態(tài)符合要求。 技質(zhì)部 計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，對需送檢的裝置通知使用部門 /人員及時(shí)送交給管理人員，以便按期檢定。 監(jiān)視 和測量裝置的標(biāo)識(shí) 計(jì)量管理人員應(yīng)對在公司控制范圍內(nèi)的每臺(tái) /件監(jiān)視和測量裝置都進(jìn)行標(biāo)識(shí)，表明該裝置的技術(shù)狀態(tài)和有效期。 監(jiān)視和測量裝置的防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保 養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性，并防止裝置因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修 改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 4 頁 失效的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由計(jì)量管理人員按本制度 條款規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)考慮是否需要修改校準(zhǔn)周期，并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)裝置。 c) 組織 技質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 評定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性， 并采取補(bǔ)救措施。包括審核工作的組織和協(xié)調(diào)及年度審核計(jì)劃的編制和審核組長的任命。 5 程序 審核的安排 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須經(jīng)過有關(guān)機(jī)構(gòu)的專門培訓(xùn)、考核合格、具備資格。 審核組組長要召開小組會(huì)，交流各個(gè)審核員的準(zhǔn)備 內(nèi)容，確保能涉及到被審核要素的所有方面。 b) 首次會(huì)議的內(nèi)容包括：重申審核的目的、范圍，簡要介紹實(shí)施審核的方法和程序，確認(rèn)審核組所需資 源和設(shè)施已齊備，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，再次確認(rèn)審核實(shí)施時(shí)間編排。 審核員按檢查表的預(yù)定項(xiàng)目通過詢問交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場來查找證據(jù)。 審核員應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場檢查記錄編制《不合格項(xiàng)報(bào)告》，不合格項(xiàng)的描述應(yīng)力求具體，對不符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊的條款應(yīng)力求確切。尤其在《不合格項(xiàng)報(bào)告》發(fā)送給本公司領(lǐng)導(dǎo)之前，應(yīng)和主管人員一起進(jìn)行溝通，確保主管人員知道報(bào)告中所涉及的不合格的情況和事項(xiàng)，并由被審核部門的主管人員簽名確認(rèn)。 審核報(bào)告的編寫 審核報(bào)告由負(fù)責(zé)本次審核 的審核組長編寫或在審核組長指導(dǎo)下編寫，審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核的氣氛和內(nèi)容，審核報(bào)告應(yīng)標(biāo)有日期和審核組長的簽名。 糾正措施的編寫 有關(guān)責(zé)任部門接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)作出書面反應(yīng) ，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因，所采取的整改措施和完成期限，具體按《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及審核過程產(chǎn)生的所有記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對于采購的關(guān)鍵 /重要的原材料，檢驗(yàn) 人員首先要對產(chǎn)品實(shí)物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量/重量、標(biāo)識(shí)、合格證 /質(zhì)保書 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)單進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí) ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“合格區(qū)”；若驗(yàn)證不合格，則在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí) ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“不合格區(qū)” 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn) 人員驗(yàn)證 /檢驗(yàn) 。檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上 用《標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí) ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“合格區(qū)”；若產(chǎn)品驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，則在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí) ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“不合格區(qū)”。核對無誤后，填寫《送檢單》通知 技質(zhì)部 ，產(chǎn)品實(shí)物放置到“待檢區(qū)”。 2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 若實(shí)施有效，達(dá)到預(yù)期結(jié)果，則不合格項(xiàng)關(guān)閉；若實(shí)施無效，未達(dá)到預(yù)期結(jié)果，則應(yīng)重新分析不合格產(chǎn)品的原因，重新制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，直到跟蹤驗(yàn)證合格為止。審核報(bào)告包括下列內(nèi)容： a) 審核的目的和范圍； b) 審核組成員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人； c) 審核所依據(jù)的文件； d) 不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果； e) 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見； f) 審核報(bào)告的分發(fā)清單。 b) 內(nèi)容包括：宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》以及審核結(jié)果；發(fā)送《不合格項(xiàng)報(bào)告》并對責(zé)任部門提出有關(guān)要求。 b) 會(huì)議的內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不合格項(xiàng)及其分布、初步擬制《審核報(bào)告》。 審核員及時(shí)作好現(xiàn) 場檢查記錄。 c) 審核組負(fù)責(zé)作好首次會(huì)議記錄并保存。受審核部門收到《審核實(shí)施計(jì)劃》以后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議時(shí)，可在兩天內(nèi)與審核組協(xié)商，確定修改方案。并由審核組長編制本次審核活動(dòng)的《審核實(shí)施計(jì)劃》（審核目的、依據(jù)、方法、時(shí)間、涉及范圍等）。本公司與質(zhì)量有關(guān)的職能部門每年至少要接受一次審核，特殊原因?qū)徍藨?yīng)按需進(jìn)行。 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)實(shí)施審核計(jì)劃，編制審核記錄并對審核結(jié)果的公正性負(fù)責(zé)。 2 范圍 本程序適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和人員、過程和活動(dòng)。 a) 使用部門應(yīng)立即查明使用失效裝置檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。修理后的裝置應(yīng)按本制度 、 條款規(guī)定重新檢定合格并標(biāo)識(shí)。裝置在封存期內(nèi)不按周期檢定，但在啟封使用之前應(yīng)進(jìn)行檢定。 可以自檢的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定 /校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程。 監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準(zhǔn) 技質(zhì)部 計(jì)量管理人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量裝置周期檢定 /校準(zhǔn)的周期時(shí)限和計(jì)劃安排。 使用部門領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。申請單 中應(yīng)注明裝置的名稱、型號、規(guī)格、精度、量程、數(shù)量等要求， 經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)可行后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)具體監(jiān)視和測量裝置的配置驗(yàn)收、建檔、校準(zhǔn) /檢定、標(biāo)識(shí)、修理和報(bào)廢。 若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清晰、不齊全時(shí)，應(yīng)向有關(guān)人員報(bào)告，設(shè)法重新標(biāo)識(shí)。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 共 2 頁 第 2 頁 包裝人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”的各項(xiàng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的防護(hù)。 4 程序 搬運(yùn)過程的防護(hù) 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中應(yīng)注意采用合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當(dāng)、數(shù)量過多、重量過重而損傷產(chǎn)品。 采購部 經(jīng)理負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品防護(hù)。 產(chǎn)品追溯 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的追溯。 檢驗(yàn) 人員在對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)完畢時(shí)，應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量最終檢驗(yàn)記錄單》，記錄檢驗(yàn)情況。入庫產(chǎn)品放置好后，由庫管人員對入庫的采購產(chǎn)品用“標(biāo)識(shí)卡”在產(chǎn)品實(shí)物或產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品貨箱或產(chǎn)品貨架上進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”，并在倉庫的相關(guān)“臺(tái)賬”上記錄。 檢驗(yàn) 人員在對原材料、外購件 /外協(xié)件的檢驗(yàn)過程中還應(yīng)進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”，即在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識(shí)卡、檢驗(yàn)憑證上注明“供方名稱、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次號。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)箋、劃分區(qū)域、出具檢驗(yàn)憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進(jìn)行。 倉庫、車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。在有可追溯性要求的場合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。具體控制和管理按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 共 3 頁 第 3 頁 環(huán)境控制 各職能部門對工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通、實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 驗(yàn)證應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、批次是否正確、清晰、齊全； b) 產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn) 并合格； c) 有無明顯的不合格品標(biāo)識(shí)，若有必須剔除 。 生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備 應(yīng)做到： a) 努力學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。 人員控制 從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育培訓(xùn)，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識(shí)和技能并獲得資格確認(rèn)的人員。 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識(shí)教育以及崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，以及監(jiān)視和測量設(shè)備的總體控制和管理。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 20xx《記錄控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《供方能力調(diào)查表》 《合格供方評定表》 《合格供方名錄》 《技術(shù)協(xié)議》 《物資采購計(jì)劃表》 《物資采購申請單》 《送檢單》 《供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各