【正文】 并匯總市場信息以及顧客反饋信息。 總結(jié)報告 /評審資料的提交 各職能部門準備的主管過程和活動報告應(yīng)于管理評審實施前一周準備完畢并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準備好全面的質(zhì)量管理體系運行的情況報告。 由 技質(zhì) 部 按照管理評審會的分析和討論結(jié)果，填寫“整改措施計劃”中的“整改項目陳述”，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 整改措施的實施與跟蹤 有關(guān)責(zé)任部門收到“整改措施計劃”后一周內(nèi)，對存在的問題提出改進計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準后實施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。 由于管理評審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。 辦公室負責(zé)崗位資格的確定及年度培訓(xùn)計劃的編制和組織實施?？疾煺J可的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件 /記錄的復(fù)印件 ,應(yīng)保存于員工個人檔案之中。 各部門負責(zé)人應(yīng)積極考慮如下情況變化，及時提出培訓(xùn)申請。 辦公室及各部門在實施培訓(xùn)時，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表。 2 范圍 本程序適用于本公司對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。 技質(zhì) 部 負責(zé)檢測設(shè)備和計量器具的控制。 b) 過程設(shè)備 (含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測設(shè)備、計量器具、計算機軟件等 )。 b) 物的因素 (如溫度、 濕度、清潔度、照明度等 )。 c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應(yīng)進行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常 性的 5S 活動 (清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng) )保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。 2 范圍 本程序適用本公司與顧客有關(guān) 的過程。 必要時，總經(jīng)理參與重要合同 和特殊合同 的評審。 c) 接待人員必須作好顧客來訪時間、接待地點以及顧客要求的記錄。 b) 對顧客來函內(nèi)容比較特殊不能及時給予答復(fù)須與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或須由上級領(lǐng)導(dǎo)決定時，應(yīng)及時與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或報告上級領(lǐng)導(dǎo)及時處理，作好相關(guān)記錄，并進行跟蹤落實。本公司的合同分為：文本合 同、 標書等。由 市場部 組織 技質(zhì) 部 、 生產(chǎn)部 等部門聯(lián)合 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 3 頁 對 特殊產(chǎn)品合同進行評審，并做好評審記錄（簽署評審意見） 上述部門在進行特殊產(chǎn)品合同評審時應(yīng)考慮的因素包括但不限于： — 公司的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)能力； — 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)所需時間； — 資源提供情況； — 人力資源及設(shè)備能力。 必要時，總經(jīng)理參 加重要合同的評審。 d) 來自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時間等不影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能的修訂，并且只能在發(fā)生無可抗拒的外在影響時方可修訂。 顧客溝通程序 市場部 負責(zé)定期（每年度至少一次）以“顧客滿意調(diào)查表”對顧客進行滿意調(diào)查，并負責(zé)將顧客填寫的“顧客滿意度調(diào)查表”及時進行回 收，對接收的“顧客滿意度調(diào)查表”應(yīng)登記于“顧客滿意度調(diào)查匯總表”上。 顧客投訴的處理 當顧客發(fā)出投訴信息時，無論本公司中的任何人，都有責(zé)任及時向 市場部 直至公司總經(jīng)理報告。由 市場部 、 市場部 與顧客聯(lián)絡(luò)， 答復(fù)其有關(guān)情況，進行善后處理。 市場部 會同 技質(zhì)部 每年應(yīng)對顧客滿意信息進行分析并給出書面報告，作為管理評審會議議題之一。 本程序所規(guī)定的各條款均應(yīng)形成質(zhì)量記錄提供質(zhì)量管理體系審核或管理評審。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其設(shè)置專門指定的區(qū)域，或在其物資出、入庫單上注 明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客知識產(chǎn)權(quán)，如專 利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖紙、管理式商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 采購部 負責(zé)組織供方評審、選擇和對供方提供產(chǎn)品的控制，對供方提供產(chǎn)品的經(jīng)濟性、及時性質(zhì)量負責(zé)，對物資采購計劃的編制及組織實施負責(zé)。 采購部 對供方生產(chǎn)能力的評價負責(zé)。 b) 《供方能力調(diào)查表》需經(jīng)部門經(jīng)理審核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實施后 續(xù)的評價工作。 重要采購產(chǎn)品的供方的評價 ,由 市場部 組織，生產(chǎn)、技質(zhì)部 等部門參加，盡量采用現(xiàn)場考察形式；一般采購產(chǎn)品的供方的評價 ,可直接由 生產(chǎn)部 進行評價，即可采用現(xiàn)場考察形式，也可采用函調(diào)形式。 供方的控制 a) 技質(zhì)部 對進貨檢驗員每年應(yīng)將供方的交付產(chǎn)品的質(zhì)量狀況加以統(tǒng)計作出《供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計表》，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理審核后作為供方評價的主要依據(jù)之一。 采購部 根據(jù)合同訂單數(shù)量、零部件庫存量和采購技術(shù)文件，編制采購計劃，計劃中應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的各項要求，報公司總經(jīng)理批準后實施。 采購產(chǎn)品驗證 采購產(chǎn)品到公司時，由采購員根據(jù)采購計劃，核對實物、數(shù)量后，填寫“送檢單”，通知檢驗員進行檢驗。 當顧客要求在供方處對供方的產(chǎn)品進行驗證時，公司 采購部 應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實施驗證。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 4 頁 各相關(guān)部門應(yīng)作好相應(yīng)記錄并予以保持。 生產(chǎn)部 負責(zé)編制發(fā)放生產(chǎn)計劃并組織實施 ,并對生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具和生產(chǎn)環(huán)境的總體實施控制和管理。 技術(shù)文件的編制和更改以及技術(shù)問題的處理。 車間依據(jù)《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn) 。具體控制和管理按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí) 行。 材料控制 車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對原材料、外購件、及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證。 車間生產(chǎn)和檢驗人員對技術(shù)文件應(yīng)做到： a) 檢查技術(shù)文件是經(jīng)過審批，現(xiàn)行有效，清晰、齊全； b) 對技術(shù)文件必須認真學(xué)習(xí)、深刻理解、認真執(zhí)行； c) 若發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有錯誤，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告，不得隨意更改，必須履行更改程序。 技質(zhì)部 應(yīng)安排生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品符合標準要求，滿足顧客要求。否則，不準放行、交付。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 20xx 《文件控制程序》 QP/ 20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)計劃表》 《生產(chǎn)通知單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 標識和可追溯性控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于確定標識和可追溯性的方法、步驟和內(nèi)容，防止不同種類、不同型號、不同牌號、不同規(guī)格、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。 技質(zhì)部 負責(zé)產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的制作。 檢驗狀態(tài)標識 檢驗狀態(tài)分類和標識 a) 經(jīng)檢驗 合格的產(chǎn)品，標識“合格品”； b) 未經(jīng)檢驗 ，標識“待檢”； 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 標識和可追溯性控制程序 共 3 頁 第 2 頁 c) 經(jīng)檢驗 不合格，標識“不合格”； d) 經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標識“待判定”。 技質(zhì)部 品質(zhì)人員接到《送檢單》后，對原材料、外購件、外協(xié)件按照檢驗文件進行驗證 /檢驗 ，并進行“檢驗狀態(tài)標識”。 采購產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)人員驗證 /檢驗和試驗合格，由庫管人員憑《外購（協(xié)）件檢測報告單》接收產(chǎn)品入庫。 咸陽 眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 標識和可追溯性控制程序 共 3 頁 第 3 頁 產(chǎn)品最終標識 產(chǎn)品在組裝完畢，經(jīng)檢驗合格后，放入合格證，方可進行包裝，包裝后其放置區(qū)必須要有檢驗狀態(tài)標識。 成品庫庫管人員接到發(fā)貨通知后，應(yīng)在倉庫相關(guān)的“臺賬”上和發(fā)貨單 /出庫單 /轉(zhuǎn)庫單的相關(guān)欄目中注明 “顧客名稱”。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 車間和倉庫負責(zé) 所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的防護。包裝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標識等，在包裝 作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)充分考慮對產(chǎn)品的防護（含標識）。 標識的保護 產(chǎn)品的標識在生產(chǎn)過程中和搬運、貯存、包裝、交付過程中，應(yīng)注意保護，以保證標識的清晰、齊全。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 經(jīng)理負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的配置 監(jiān)視和測量裝置由使用部門依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件和實際需要提出配置申請。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 2 頁 計量人員應(yīng)對所有的監(jiān)視和測量裝置進行編 號，建立計量器具臺帳。 使用部門對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)。 需要外檢的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)由計量管理人員送交有關(guān)國家認可的計量單位檢定 /校準。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 3 頁 本公司監(jiān)視和測量裝置用貼標簽的方法進行，有如下幾種： a)“計量標準”標簽：表示該裝置作為計量標準使用，經(jīng)檢定合格； b)“合格證”標簽：表示該裝置由國家認可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準用證”標簽：表示該裝置由公司 自行檢定合格； d)“限用”標簽：表示該裝置經(jīng)檢定部分項目 /功能不合格，但可使用該證限定的項目 /功能；e)“禁用”標簽：表示該裝置超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn) (工作 )中使用；f)“封存”標簽：表示該裝置暫時不投入使用。 監(jiān)視和測量裝置的修理和報廢 失效或損壞的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由計量管理人員組織外委或自行修理。 使用失效監(jiān)視和測量裝置檢測過的產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門組織查驗。 5 相關(guān)程序文件 QP/《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《測量設(shè)備申購單》 《測量設(shè)備管理總覽表》 《測量設(shè)備周期檢定計劃表》 《測量設(shè)備報廢審批單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于明確內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的過程和職責(zé)，識別質(zhì)量管理體系運行是否有效，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量管理體系運行的有關(guān)問題，采取糾正和預(yù)防措施以使質(zhì)量管理體系有效運行。 各相關(guān)部門負責(zé)審核工作的參與和配合，并對提出的不合格項制訂并實施相應(yīng)的糾正措施。 制訂計劃時要考慮過程和區(qū)域的狀況和重要性以及已往審核的結(jié)果，計劃應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 管理者代表指定內(nèi)部審核員組成審核組、任命審核組長，審核 組必須由 2 人或 2 人以上組成。 審核的實施 至少在審核前一個星期，審核組應(yīng)發(fā)出《審核實施計劃》通知被審核部門，告知審核目的、依據(jù)、時間、涉及范圍及審核人員等。受審部門的領(lǐng)導(dǎo)不能親自參加時應(yīng)指派代表參加。審核過程涉及向職工提問、對操作人員或 其他人員的各種活動進行觀察、監(jiān)測，審核員應(yīng)有接觸有關(guān)活動、查閱有關(guān)證據(jù)及有關(guān)記錄的自由。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁 第 3 頁 召開審核組會議 a) 審核組會議由審核組長主持，全體審核員參加。 召開末次會議 a) 末次會議由審核組長主持，公司總經(jīng)理、管理者代表、各受審部門主管及審核員等有關(guān)人員參加，參會者應(yīng)簽到。 審核報告是審核結(jié)果的總結(jié)，要明確提出審核結(jié)論。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁 第 4 頁 糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證 糾正和預(yù)防措施實施完成后應(yīng)由審核員進行跟蹤驗證，以評價實施效果。 6 相關(guān)程序文件 QP/ 《記錄控制程序》 QP/《糾正預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄與文件 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 《內(nèi)部審核實施計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不合格項報告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《首、末次會議記錄》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于防止不合格品的誤轉(zhuǎn)和誤用，避免不合格品的進一步加工和交付， 確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司的經(jīng)濟效益和信譽。 4 程序 進 貨檢驗和試驗 采購產(chǎn)品到達本公司后，由 市場部 采購人員按照采購計劃對產(chǎn)品實物的名稱、型號、數(shù)量 /重量、標識 等進行核對。驗證合格后，再按照檢驗文件規(guī)定進行外觀、性能等檢