【正文】 ，持有者在《文件 /資料更改記錄表》上記錄，并附上《文件 /資料更改申請單》。 對外來文件和資料應(yīng)定期發(fā)布其有效本數(shù)一覽表并經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。 因某 種原因需保留作廢文件 /資料時，應(yīng)由辦公室管理員填寫《作廢文件 /資料保留申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以保留，并作好標(biāo)識，重新編制目錄保存。 采購部 場部 負(fù)責(zé)供方和采購質(zhì)量記錄的填寫和控制。 質(zhì)量記錄登記表上應(yīng)注明質(zhì)量記錄的編目名稱、質(zhì)量記錄的時間、記錄部門或記錄者、保存期限、記錄起止編號及存放地點(diǎn)等內(nèi)容。 當(dāng)合同規(guī)定時，質(zhì)量記錄應(yīng)提供給顧客作為顧客的質(zhì)量憑證，但應(yīng)報(bào)管理者代 表批準(zhǔn)且本公司應(yīng)保留底檔。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議的準(zhǔn)備和記錄。 產(chǎn) 品質(zhì)量分析報(bào)告 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告 質(zhì)量管理體系過程和活動的實(shí)施情況報(bào)告以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 管理評審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評審報(bào)告”。 2 范圍 本程序適用于本公司人力資源的資格確定和所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓(xùn)。 新員工的培訓(xùn) 新員工企業(yè)法規(guī)教育 新員工報(bào)到后，辦公室應(yīng)組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下： a）公司規(guī)章制度； b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c）安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)知識； 新員工崗位培訓(xùn) 新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，其主要內(nèi)容如下： 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 人力資源控制程序 共 2 頁 第 2 頁 A）質(zhì)量意識和工藝紀(jì)律； b）安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)； c）崗位知識的操作技能。 參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后 ,應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。 a) 各職能部門之間、各級人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)對顧客來訪、來電、來函的接待、受理；負(fù)責(zé)對顧客要求信息的收集；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的合同評審、顧客溝通、服務(wù)、顧客投訴問題的組織處理。 b)接聽電話必須作好電話記錄，并及時向有關(guān)部門通報(bào)顧客來電內(nèi)容，盡可能滿足顧客的要求。 市場部 主管在 常 規(guī)合同評審時應(yīng)考慮的因素包括但不限于： — 產(chǎn)品生產(chǎn)所需時間 — 物料供應(yīng)情況 — 人力資源及設(shè)備能力。 b) 對于顧客提出延遲交貨，不影響生產(chǎn)的修訂請求，合同簽訂人可同意修訂后，作好記錄并通知相關(guān)部門。 本程序所規(guī)定的各條款均應(yīng)形成質(zhì)量記錄，提供管量評審。處理結(jié)果如不滿意，相關(guān)部門應(yīng)重新考慮采取“糾正措施”進(jìn)行處理；責(zé)任如非本公司，則應(yīng)由 市場部 與顧客聯(lián)系了解投拆 (退貨 )的真實(shí)原因，作出相應(yīng)處置。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 4 程序 供方的評價和控制 供方的調(diào)查 a) 采購部 負(fù)責(zé)對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》。選擇出合格的供方后，應(yīng) 填寫《合格供方名錄》， 報(bào)送部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后確認(rèn) ,與《供方能力調(diào)查表》一道歸檔。 少量或急需使用的采購產(chǎn)品 ,由使用部門填寫《物資采購申請單》，由 采購部 經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購員實(shí)施采購。當(dāng)供方連續(xù) 3 批產(chǎn)品交付檢驗(yàn)定為不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時， 采購部 應(yīng)及時要求供方編制 “糾正措施計(jì)劃表”，實(shí)施糾正及糾正措施，并交 技質(zhì)部 驗(yàn)證實(shí)施情況。 采購部 負(fù)責(zé)原材料、外購件的供 應(yīng)，倉庫負(fù)責(zé)原材料、外購件的貯存 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品的貯存、交付活動的實(shí)施。具體控制和管理按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件 (如設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)準(zhǔn)則 )必須進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)過程中發(fā)生和發(fā)現(xiàn) 的不合格品進(jìn)行處置，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 本程序適用于公司原材料、零部件、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性。 產(chǎn)品進(jìn)貨標(biāo)識 原材料、外購件、外協(xié)件到達(dá)本公司后，由庫房人員填寫 《送檢單》通知 技質(zhì)部 ，產(chǎn)品實(shí)物放置到“待檢區(qū)”。 產(chǎn)品過程標(biāo)識 公司如有半成品送外協(xié)加工前，其放置區(qū)必須有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 5 相關(guān)程序文件 QP/《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 標(biāo)識牌 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于確定產(chǎn)品防護(hù)的方法、步驟和內(nèi)容，對產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)之前，符合顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。 貯存過程的防護(hù) 產(chǎn)品在貯存過程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采用科學(xué)的貯存方法，避免因貯存條 件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。 5 相關(guān)程序文件 《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于加強(qiáng)監(jiān)視和測量裝置的管理，確保監(jiān)視和測量裝置滿足產(chǎn)品精度 和性能等方面的測試需求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)車間 計(jì)量人員書面通知 生產(chǎn)部 ，專用的監(jiān)視和測量裝置由車間計(jì)量人員書面通知 技質(zhì)部 安排設(shè)計(jì)，生產(chǎn) 、 技質(zhì)部 安排制造或外協(xié)作。該周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表應(yīng)由 技質(zhì)部 經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于需定期檢定 /校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，無論是外委檢定還是自行檢定的，其標(biāo)簽上均應(yīng)有能指明本次檢定 /校準(zhǔn)的有效期。 b) 使用經(jīng)證實(shí)可靠的監(jiān)視和測量裝置對所有尚存 (必要時，對所有尚可追回 )的上述產(chǎn)品，重新檢測相應(yīng)參數(shù)。 4 術(shù)語 本程序術(shù)語按照 ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 準(zhǔn)備必要的應(yīng)用文件，應(yīng)用文件包括： 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁 第 2 頁 a) 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》； b) 《內(nèi)部審核檢查表》（審核檢查表由接受分配任務(wù)的審核員編寫，檢查表格式應(yīng)統(tǒng)一）； c) 《不合格項(xiàng)報(bào)告》； d) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。 首次會議后立即 進(jìn)入審核現(xiàn)場， 被審核部門負(fù)責(zé)人指派代表，要在整個審核過程中陪同審核員，給審核員提供幫助并證實(shí)審核情況。 與被審部門溝通 在審核過程中發(fā) 現(xiàn)不合格項(xiàng)時，應(yīng)當(dāng)通知被審核部門的主管人員知道并確認(rèn)。 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由審核組長送辦公室復(fù)制、發(fā)放、存檔。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 對于采購的一般原材料，品質(zhì)人員對產(chǎn)品實(shí)物的名稱，型號、規(guī)格、數(shù)量 /重量、標(biāo)識、合格證 /質(zhì)保書 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)單進(jìn)行驗(yàn)證。 檢驗(yàn) 人員接到送檢單后，按照檢驗(yàn)文件的規(guī)定，對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 質(zhì)量記錄的控制 管理者代表審查內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)容及各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，綜合歸納后作為質(zhì)量體系運(yùn)行情況向總經(jīng)理報(bào)告，并作為管理評審材料。 c) 末次會議應(yīng)形成記錄并保存?，F(xiàn)場檢查的各項(xiàng)記錄應(yīng)力求簡明精練、依據(jù)明確、證據(jù)充分。 首次會議 a) 首次會議由審核組長主持，公司總經(jīng)理、管理者代表、各受審部門主管及審核員等有關(guān)人員參加，與會者應(yīng)簽到。 審核前的準(zhǔn)備 審核工作必須由有資格而且與被審核區(qū)域工作無關(guān)的人員負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，使用者應(yīng)立即停止使用并報(bào)告計(jì)量管理人員； 由計(jì)量管理人員組織調(diào)查、研究，若確認(rèn)該裝置失效，應(yīng)禁止使用并由計(jì)量管理人員加“禁用”標(biāo)簽。 監(jiān)視和測量裝置檢定 /校準(zhǔn)的記錄 (如報(bào)告、證書等 )應(yīng)妥善保存。 監(jiān)視和測量裝置的使用 使用部門根據(jù)生產(chǎn) (工作 )需求選擇并領(lǐng)用相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置。 采購部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 交付過程的防護(hù) 產(chǎn)品在從成品倉庫領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點(diǎn)驗(yàn)收之前， 市場部 應(yīng)負(fù)責(zé)對其進(jìn)行防護(hù)。 市場部 經(jīng)理負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的防護(hù)。 經(jīng)最終檢驗(yàn)的成品，由包裝人員進(jìn)行包裝，“產(chǎn)品合格證”按規(guī)定裝入包裝內(nèi)，并辦理入庫手續(xù)；庫管人員根據(jù)檢驗(yàn)合格單，接收成品入庫。批次號按年、月、日加順序號組成。 4 程序 產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品標(biāo)識由產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次號組成。 產(chǎn)品交付后的活動，應(yīng)按合同的規(guī)定執(zhí)行并遵守相應(yīng)的文件規(guī)定。具體控制和管理按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b) 使用前應(yīng)看清其狀態(tài)標(biāo)識，并作檢查或校準(zhǔn)，使用過程發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。 各車間負(fù)責(zé)本車間“人、機(jī)、料、法、環(huán)”（ 4M1E）以及資源的具體控制和管理。 2 范圍 本程序適用本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)” (4M1E)及關(guān)鍵工序。 當(dāng)公司需要在供方處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同上加以說明。 c)采購應(yīng)以《合格供方名錄》為依據(jù)，與合格供方簽定《技術(shù)協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容 — 產(chǎn)品 名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等； — 隨貨的質(zhì)量文件：如合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等； — 質(zhì)量要求及檢驗(yàn)規(guī)則、試驗(yàn)方法； — 生產(chǎn)所依據(jù)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求； — 質(zhì)量爭議處理約定及其他需要約定的內(nèi)容； d) 采購部 經(jīng)理每年應(yīng)對供方從質(zhì)量、價格、及時性及售后服務(wù)等方面加以評估，將結(jié)果記錄于《合格供方名錄》的“年度評審欄”，并報(bào)公司總經(jīng)理或管代審閱。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 2 頁 b) 生產(chǎn)、質(zhì)保能力評價： 生產(chǎn)部 會同工程、 技質(zhì)部 的有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn) 現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行評價。 技質(zhì)部 對技術(shù)文件的提供負(fù)責(zé)，對供方技術(shù)水平的評價負(fù)責(zé)。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客的同意，不得擅自挪作它用或處理。 服務(wù)驗(yàn)證 服務(wù)驗(yàn)證活動由管理者代表組織實(shí)施，驗(yàn)證的內(nèi)容主要為對顧客溝通結(jié)果的分析評價。審閱后的《顧客來訪 /來電 /來函記錄表》，交由工程、 技質(zhì)部 組織相關(guān)部門對顧客投拆（退貨）進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)和處置。 老顧客溝通包括以下幾個方面： — 顧客訪問（包括電話、信函、電子郵件、網(wǎng)上查訪及人員走訪等）； — 展銷會； — 經(jīng)銷商招待會。 c)涉及兩個及兩個以上部門對合同進(jìn)行評審時，應(yīng)填寫顧客產(chǎn)品要求評審表。 b) 對顧客要求的確定，可包括： — 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括產(chǎn)品功能、性能、 交付和服務(wù)等方面）； — 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必經(jīng)的要求； — 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 — 顧客對在投標(biāo)、報(bào)價方面的要求。 5 程序 顧客接待 顧客來訪的接待 a) 顧客到公司來訪由 市場部 負(fù)責(zé)接待。 e) 生產(chǎn)部 對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場所，應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 為確保公司經(jīng)營生產(chǎn)活動的正常有序地開展，也為確保公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司應(yīng)配置適宜的基礎(chǔ)設(shè)施并給予正確使用、精心維修、定期鑒定、明確標(biāo)識和妥善管理，檢測設(shè)備和計(jì)量器具具體的管理和控制按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制以及環(huán)境的控制管理。 辦公室應(yīng)匯總各部門的培訓(xùn)申請，編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理或管 理者 代 表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 工作程序 崗位資格 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)施和各項(xiàng)工作的有序開展，辦公室應(yīng)對公司的管理人員、驗(yàn)證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。 對驗(yàn)證不符合要求的，督促有關(guān)部門重新執(zhí)行本程序有關(guān)條款。 管理評審的召開 公司所進(jìn)行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，管理評審由總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議的簽到和會議記錄并予以保存。 可能影響質(zhì)量管理體系策劃 管理評審的實(shí)施 參加管理評審的人員在收到《管理評審?fù)ㄖ獣泛螅罁?jù)評審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄，在一周內(nèi)，準(zhǔn)備好提交的資料。在正式評審前二星期，向涉及人員發(fā)出《管理評審?fù)ㄖ獣贰? 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。在進(jìn)行質(zhì)量體系審核時可以先借閱，然后