【正文】 4 程序 進 貨檢驗和試驗 采購產(chǎn)品到達本公司后，由 市場部 采購人員按照采購計劃對產(chǎn)品實物的名稱、型號、數(shù)量 /重量、標識 等進行核對。 召開末次會議 a) 末次會議由審核組長主持，公司總經(jīng)理、管理者代表、各受審部門主管及審核員等有關(guān)人員參加，參會者應(yīng)簽到。 審核的實施 至少在審核前一個星期，審核組應(yīng)發(fā)出《審核實施計劃》通知被審核部門，告知審核目的、依據(jù)、時間、涉及范圍及審核人員等。 5 相關(guān)程序文件 QP/《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《測量設(shè)備申購單》 《測量設(shè)備管理總覽表》 《測量設(shè)備周期檢定計劃表》 《測量設(shè)備報廢審批單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于明確內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的過程和職責，識別質(zhì)量管理體系運行是否有效，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量管理體系運行的有關(guān)問題，采取糾正和預(yù)防措施以使質(zhì)量管理體系有效運行。 需要外檢的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)由計量管理人員送交有關(guān)國家認可的計量單位檢定 /校準。 3 職責 技質(zhì)部 經(jīng)理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 3 職責 生產(chǎn)部 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 技質(zhì)部 品質(zhì)人員接到《送檢單》后，對原材料、外購件、外協(xié)件按照檢驗文件進行驗證 /檢驗 ，并進行“檢驗狀態(tài)標識”。否則，不準放行、交付。具體控制和管理按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí) 行。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 4 頁 各相關(guān)部門應(yīng)作好相應(yīng)記錄并予以保持。 供方的控制 a) 技質(zhì)部 對進貨檢驗員每年應(yīng)將供方的交付產(chǎn)品的質(zhì)量狀況加以統(tǒng)計作出《供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計表》，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理審核后作為供方評價的主要依據(jù)之一。 采購部 負責組織供方評審、選擇和對供方提供產(chǎn)品的控制，對供方提供產(chǎn)品的經(jīng)濟性、及時性質(zhì)量負責，對物資采購計劃的編制及組織實施負責。 市場部 會同 技質(zhì)部 每年應(yīng)對顧客滿意信息進行分析并給出書面報告，作為管理評審會議議題之一。 d) 來自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時間等不影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能的修訂，并且只能在發(fā)生無可抗拒的外在影響時方可修訂。 b) 對顧客來函內(nèi)容比較特殊不能及時給予答復(fù)須與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或須由上級領(lǐng)導(dǎo)決定時，應(yīng)及時與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或報告上級領(lǐng)導(dǎo)及時處理，作好相關(guān)記錄，并進行跟蹤落實。 c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應(yīng)進行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常 性的 5S 活動 (清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng) )保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。 2 范圍 本程序適用于本公司對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。 辦公室負責崗位資格的確定及年度培訓計劃的編制和組織實施。 總結(jié)報告 /評審資料的提交 各職能部門準備的主管過程和活動報告應(yīng)于管理評審實施前一周準備完畢并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準備好全面的質(zhì)量管理體系運行的情況報告。 總經(jīng)理每年 年初向管理者代表下達起草管理評審計劃的指令。 質(zhì)量記錄不準隨意提供給外單位人員或顧客查閱，以免泄露公司秘密。 2 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量記錄的建立、管理直至銷毀的整個過程。 文件和資料的 使用與管理 文件 /資料的持有者要妥善使用、保管，不得隨意外借，外借需由辦公室主任或總經(jīng)理批準。 5 程序 文件和資料的來源 內(nèi)部編制 從外部購買或顧客提供，包括法律、法規(guī)，國際 /國家 /行業(yè)標準、顧客提供圖樣等。 市場部 /采購部 負責建立外部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。在《文件 /資料更改記錄表》上記錄，并附后《文件 /資料更改申請單》。 作廢文件 /資料的銷毀，由辦公室管理員填寫《文件 /資料銷毀申請單》，經(jīng)編制部門同意報管理者代表批準后銷毀。 質(zhì)量記錄的編目與查閱 辦公室負責對質(zhì)量記錄進行分類、編目、登記和保管。 各有關(guān)職能部門負責人 ,負責準備并提供本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)過程和活動的實施情況報告，組織制訂并實施直接與本部門有關(guān)的各項整改措施。 各職能部門按職責分工，針對質(zhì)量管理體系中各主管過程和活動的運行情況，分別準備相應(yīng)的運行情況報告并收集員工的合理化建議。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 《文件控制程序》 QP/《糾正和預(yù)防措施程序》 6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃表》 《管理評審?fù)ㄖ獣? 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ZX– 人力資源控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，促使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效性。 培訓的記錄 所有培訓記錄應(yīng)認真填寫并妥善保管。 對辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應(yīng)進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行。 顧客來電的受理 a)顧客電話由 市場部 負責人接聽，接聽來電必須及時且要注意使用文明用語 絕對禁止使用不文明語言！ 顧客提出要求一般應(yīng)立即給與答復(fù)，當顧客提出要求不能立即答復(fù)時應(yīng)預(yù)約聯(lián)絡(luò)時間及方式。 合同修訂 a) 任何來自顧客方面的修訂請求，如影響生產(chǎn)時或合同取消時，均應(yīng)得到 市場部 同意，合同簽定人方可修訂，作好記錄并通知相關(guān)部門。由《顧客來訪 /來電 /來函記錄表》而產(chǎn)生的糾正措施應(yīng)分發(fā)給跟蹤驗證部門及糾正措施實施部門， 并執(zhí)行“ ”條款。 6 相關(guān)程序 QP/ 《文件控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 QP/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/《糾正預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 《 電話 /口頭訂單記錄表 》 《合同登記臺帳》 《顧客要求評審表》 《顧客滿意度調(diào) 查表》 《顧客滿意度調(diào)查匯總表》 《顧客財產(chǎn)登記表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件等）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行。 采購部 負責建立供方檔案。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 人員控制 從事生產(chǎn)和檢驗的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育培訓，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認的人員。具體控制和管理按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進行。 產(chǎn)品追溯 當產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 負責組織產(chǎn)品的追溯。 若發(fā)現(xiàn)標識不清晰、不齊全時，應(yīng)向有關(guān)人員報告，設(shè)法重新標識。 監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準 技質(zhì)部 計量管理人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量裝置周期檢定 /校準的周期時限和計劃安排。 a) 使用部門應(yīng)立即查明使用失效裝置檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。并由審核組長編制本次審核活動的《審核實施計劃》（審核目的、依據(jù)、方法、時間、涉及范圍等）。 b) 會議的內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不合格項及其分布、初步擬制《審核報告》。 2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗。 對于采購的關(guān)鍵 /重要的原材料，檢驗 人員首先要對產(chǎn)品實物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量/重量、標識、合格證 /質(zhì)保書 /檢驗和試驗單進行驗證。 審核報告的編寫 審核報告由負責本次審核 的審核組長編寫或在審核組長指導(dǎo)下編寫，審核報告應(yīng)如實地反映審核的氣氛和內(nèi)容，審核報告應(yīng)標有日期和審核組長的簽名。 b) 首次會議的內(nèi)容包括：重申審核的目的、范圍，簡要介紹實施審核的方法和程序，確認審核組所需資 源和設(shè)施已齊備，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，再次確認審核實施時間編排。包括審核工作的組織和協(xié)調(diào)及年度審核計劃的編制和審核組長的任命。 監(jiān)視 和測量裝置的標識 計量管理人員應(yīng)對在公司控制范圍內(nèi)的每臺 /件監(jiān)視和測量裝置都進行標識，表明該裝置的技術(shù)狀態(tài)和有效期。 使用部門負責“監(jiān)視和測量裝置”的正確使用和日常維護保養(yǎng)。 技質(zhì)部 負責防護要求的提供和防護方法的規(guī)定。 (如： 07051801”表示 20xx 年 5 月 18 日交驗的第 1 批產(chǎn)品； “ 07052809”表示20xx 年 5 月 28 日交驗的第 9 批產(chǎn)品 )。 技質(zhì)部 負責生產(chǎn)過程中的各類記錄填寫并妥善保存。 c) 認真作好日常維護保養(yǎng)工作。 3 職責 技質(zhì)部 經(jīng)理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 采購控制 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購部 編制所需采購材料清 單， 技質(zhì)部 編制相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求和相應(yīng)的檢驗標準文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，提供給 市場部 。 技質(zhì)部 對供方提供的產(chǎn)品的驗證工作負責，對供方質(zhì)保能力的評價負責。管理者代表每年都應(yīng)向總經(jīng)理報告滿足顧客要求的程度。 新顧客溝通包括以下方面： — 合同修訂； — 顧客服務(wù)（主要為顧客投訴處置、業(yè)務(wù)咨詢、售后服務(wù)等）。 顧客要求的評審 本公司對顧客要求的評審主要表現(xiàn)為合同評審 , 合同評審分為常規(guī)合同評審與特殊合同評審。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/5 相關(guān)程序文件 QP/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 總覽表》 《 設(shè) 備 年度檢修計劃表》 《工裝模具一覽表》 《 設(shè)備 維修 /保養(yǎng)記錄單》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》 《基礎(chǔ)設(shè)施報廢記錄單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于充分、準確地掌握顧客對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)要求和滿意程度等有關(guān)信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實施持續(xù)改進，確保在產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求。 技質(zhì) 部 經(jīng)理 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 資格認可 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認可。 參加評審人員應(yīng)按管 理計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的研究和討論，確定不合格或改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實責任部門。 參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)部門負責人、內(nèi)審人員，必要時相關(guān)部門人員也需參加。 當總經(jīng)理或管理者代表批準后 ,質(zhì)量記錄可供顧客或第三方查閱 ,用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量管理體系的運行是否有效 質(zhì)量記錄的貯存與保管 質(zhì)量記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。 技質(zhì) 部 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并負責收集進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審、處理、監(jiān)視和測量裝置的記錄填寫和控制。 外來文件和資料的控制 辦公室負責及時檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方法律、法規(guī)的有效性，并及時提供給總經(jīng)理。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 2 頁 公司所有文件由辦公室負責印發(fā)。 公司總經(jīng)理負責本公司質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的批準。 《文件 /資料更改申請單》經(jīng)部門負責人審核后，報送總經(jīng)理或管代批準后實施。 文件不準借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱時必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 任何質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清楚，并有 合適的標識 ,每一種記錄的標識應(yīng)包括，但不限于下列內(nèi)容： a) 項目標識：如產(chǎn)品名稱（或項目名稱）、型號、規(guī)格、圖號等； b) 記錄日期； c) 記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時）等。 3 職責 總經(jīng)理負責程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理