【正文】 編制本程序的目的在于對(duì)質(zhì)量管理體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,促使組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T 19001:20xxidt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身發(fā)展的需要。 2 范圍 本程序適用于組織的最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，審核管理評(píng)審計(jì)劃，批 準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告， 技質(zhì) 部 對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人 ,負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)過程和活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，組織制訂并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄。 4 程序 評(píng)審時(shí)間：每年一次，一般安排在第一季度內(nèi)，如果法律法規(guī)、市場(chǎng)需求或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可及時(shí)組織評(píng)審。 總經(jīng)理每年 年初向管理者代表下達(dá)起草管理評(píng)審計(jì)劃的指令。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃表》，總經(jīng)理審批。在正式評(píng)審前二星期，向涉及人員發(fā)出《管理評(píng)審?fù)ㄖ獣贰? 參加管理評(píng)審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員，必要時(shí)相關(guān)部門人員也需參加。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 管理評(píng)審控制程序 共 3 頁 第 2 頁 員工的合理化建議。 產(chǎn) 品質(zhì)量分析報(bào)告 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告 質(zhì)量管理體系過程和活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 近期的質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告。 近期的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 上次管理評(píng)審整改措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告等。 可能影響質(zhì)量管理體系策劃 管理評(píng)審的實(shí)施 參加管理評(píng)審的人員在收到《管理評(píng)審?fù)ㄖ獣泛螅罁?jù)評(píng)審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄，在一周內(nèi)，準(zhǔn)備好提交的資料。總 結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料的準(zhǔn)備通常情況如下： 技質(zhì) 部 準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告。 市場(chǎng)部 收集并匯總市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。 各職能部門按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量管理體系中各主管過程和活動(dòng)的運(yùn)行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告并收集員工的合理化建議。 管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料的提交 各職能部門準(zhǔn)備的主管過程和活動(dòng)報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前一周準(zhǔn)備完畢并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況報(bào)告。 各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中所確定的參加本次管理評(píng)審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的資料，提交管理評(píng)審，并另外準(zhǔn)備移交辦公室歸檔保存。 管理評(píng)審的召開 公司所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄并予以保存。 參加評(píng)審人員應(yīng)按管 理計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)的研究和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實(shí)責(zé)任部門。 由 技質(zhì) 部 按照管理評(píng)審會(huì)的分析和討論結(jié)果，填寫“整改措施計(jì)劃”中的“整改項(xiàng)目陳述”，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 管理評(píng)審控制程序 共 3 頁 第 3 頁 管理評(píng)審報(bào)告 ,報(bào)告內(nèi)容可能包括如下內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn) ,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī) 構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程改進(jìn)； c)資源需求等。 管理評(píng)審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給參加評(píng)審人員并作好發(fā)放記錄。 整改措施的實(shí)施與跟蹤 有關(guān)責(zé)任部門收到“整改措施計(jì)劃”后一周內(nèi)，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。 技質(zhì) 部 對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，督促有關(guān)部門重新執(zhí)行本程序有關(guān)條款。 管理評(píng)審中使用的全部表格和記錄由公司管理者代表簽字后，移交辦公室保存，保存期限 3年。 由于管理評(píng)審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 《文件控制程序》 QP/《糾正和預(yù)防措施程序》 6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獣? 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ZX– 人力資源控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，促使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性。 2 范圍 本程序適用于本公司人力資源的資格確定和所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓(xùn)。 3 職責(zé) 辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)崗位資格的確定及年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求的確定和 報(bào)告。 4 工作程序 崗位資格 為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)施和各項(xiàng)工作的有序開展，辦公室應(yīng)對(duì)公司的管理人員、驗(yàn)證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。 資格認(rèn)可 所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認(rèn)可?？疾煺J(rèn)可的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件 /記錄的復(fù)印件 ,應(yīng)保存于員工個(gè)人檔案之中。 公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人、從事驗(yàn)證和重要崗位人員應(yīng)頒發(fā)任命書或崗位資格證書。 新員工的培訓(xùn) 新員工企業(yè)法規(guī)教育 新員工報(bào)到后，辦公室應(yīng)組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下： a）公司規(guī)章制度； b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c）安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)知識(shí)； 新員工崗位培訓(xùn) 新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織崗位培訓(xùn)，其主要內(nèi)容如下： 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 人力資源控制程序 共 2 頁 第 2 頁 A）質(zhì)量意識(shí)和工藝紀(jì)律； b）安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)； c）崗位知識(shí)的操作技能。 培訓(xùn)的計(jì)劃 新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極考慮如下情況變化，及時(shí)提出培訓(xùn)申請(qǐng)。 a）公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； b）公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化； c）職責(zé)調(diào)整，工作內(nèi)容 /工作范圍調(diào)整； d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采用。 辦公室應(yīng)匯總各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)送總經(jīng)理或管 理者 代 表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下： a）培訓(xùn)對(duì)象 b）培訓(xùn)目的 c）培訓(xùn)主題內(nèi)容 d）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)方式方法 e）培訓(xùn)教員 f）培訓(xùn) 學(xué)時(shí)及日程安排 g） 考核方式 培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，組織、督促、指導(dǎo)、檢查各部門的認(rèn)真貫徹實(shí)施。 辦公室及各部門在實(shí)施培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表。 培訓(xùn)的記錄 所有培訓(xùn)記錄應(yīng)認(rèn)真填寫并妥善保管。 參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后 ,應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 5 相關(guān)程序文件 QP/ZX— — 20xx《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)需求表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)考核記錄表》 咸陽眾鑫電子材料 有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 1 目的 編制本程序的目的在于確定基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。 2 范圍 本程序適用于本公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部 對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的計(jì)劃或決定的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制以及環(huán)境的控制管理。 技質(zhì) 部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的控制。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的控制及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具等的購置。 使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。 4 程序 設(shè)施的控制 基礎(chǔ)設(shè)施包括但不限于如下內(nèi)容： a) 建筑物、工作場(chǎng)所 (含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所 )和相關(guān)的設(shè)施 (含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等 )。 b) 過程設(shè)備 (含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等 )。 c) 支持性服務(wù) (通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等 )。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 為確保公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的正常有序地開展，也為確保公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司應(yīng)配置適宜的基礎(chǔ)設(shè)施并給予正確使用、精心維修、定期鑒定、明確標(biāo)識(shí)和妥善管理，檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具具體的管理和控制按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)境的管理 工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容： a) 人的因素 (如心理的、社會(huì)的 )。 b) 物的因素 (如溫度、 濕度、清潔度、照明度等 )。 對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 a) 各職能部門之間、各級(jí)人員之間應(yīng)采用良好的工作方法，實(shí)行充分的思想溝通，并遵守勞動(dòng)法規(guī)要求，合理安排作息時(shí)間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對(duì)員工的工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以整理、確認(rèn)和鼓勵(lì)。 c) 各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常 性的 5S 活動(dòng) (清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng) )保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。 d) 辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，安排衛(wèi)生清潔人員定時(shí)給予清掃。 e) 生產(chǎn)部 對(duì)有溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所，應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/5 相關(guān)程序文件 QP/《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 總覽表》 《 設(shè) 備 年度檢修計(jì)劃表》 《工裝模具一覽表》 《 設(shè)備 維修 /保養(yǎng)記錄單》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢記錄單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)要求和滿意程度等有關(guān)信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，確保在產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個(gè)過程中更加有效地滿足顧客要求。 2 范圍 本程序適用本公司與顧客有關(guān) 的過程。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客來訪、來電、來函的接待、受理；負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求信息的收集；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的合同評(píng)審、顧客溝通、服務(wù)、顧客投訴問題的組織處理。 生產(chǎn)部 、 技質(zhì) 部 、市場(chǎng) 部 等參與 重大 產(chǎn)品合同的評(píng)審工作。 必要時(shí)，總經(jīng)理參與重要合同 和特殊合同 的評(píng)審。 4 術(shù)語 本標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語基本按照 ISO9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 5 程序 顧客接待 顧客來訪的接待 a) 顧客到公司來訪由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)接待。 b) 顧客來到公司，接待人員言談舉止要大方， 待客要熱情，服務(wù)要周到，以使顧客有賓至如歸的感覺。 c) 接待人員必須作好顧客來訪時(shí)間、接待地點(diǎn)以及顧客要求的記錄。 顧客來電的受理 a)顧客電話由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)人接聽