【正文】 補辦有關(guān)手續(xù)。 任何質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清楚，并有 合適的標識 ,每一種記錄的標識應(yīng)包括，但不限于下列內(nèi)容： a) 項目標識：如產(chǎn)品名稱（或項目名稱）、型號、規(guī)格、圖號等； b) 記錄日期； c) 記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時）等。 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等質(zhì)量記錄的填寫和控制。 文件不準借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱時必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 所有文件 /資料需要復(fù)制時，應(yīng)經(jīng)過編制部門批準后，由辦公室復(fù)制。 《文件 /資料更改申請單》經(jīng)部門負責人審核后，報送總經(jīng)理或管代批準后實施。 工藝、檢驗等技術(shù)文件的編制，由技質(zhì) 部 負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由公 司總經(jīng)理負責批準。 公司總經(jīng)理負責本公司質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的批準。 管理者代表負責組織本公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、更改、控制。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 2 頁 公司所有文件由辦公室負責印發(fā)。 《文件 /資料更改申請單》交辦公室印發(fā)，發(fā)放對象為所有受控 /資料持有者。 外來文件和資料的控制 辦公室負責及時檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國家和地方法律、法規(guī)的有效性，并及時提供給總經(jīng)理。 作廢文件的回收和 處理 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 4 頁 辦公室負責從所有使用場合撤回失效的文件 /資料，對于文件換頁或換版實行以舊換新。 技質(zhì) 部 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并負責收集進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審、處理、監(jiān)視和測量裝置的記錄填寫和控制。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 記錄控制程序 共 2 頁 第 2 頁 質(zhì)量記錄的收集 各職能部門均應(yīng)指定專人，負責收集歸口范圍內(nèi)的所有質(zhì)量記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。 當總經(jīng)理或管理者代表批準后 ,質(zhì)量記錄可供顧客或第三方查閱 ,用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量管理體系的運行是否有效 質(zhì)量記錄的貯存與保管 質(zhì)量記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。 管理者代表負責編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)，審核管理評審計劃，批 準整改措施計劃。 參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)部門負責人、內(nèi)審人員，必要時相關(guān)部門人員也需參加?？?結(jié)報告 /評審資料的準備通常情況如下： 技質(zhì) 部 準備產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、質(zhì)量目標實施情況匯總分析報告。 參加評審人員應(yīng)按管 理計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的研究和討論，確定不合格或改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實責任部門。 管理評審中使用的全部表格和記錄由公司管理者代表簽字后，移交辦公室保存，保存期限 3年。 資格認可 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應(yīng)給予資格考察認可。 培訓(xùn)計劃的主要內(nèi)容如下： a）培訓(xùn)對象 b）培訓(xùn)目的 c）培訓(xùn)主題內(nèi)容 d）培訓(xùn)教材及培訓(xùn)方式方法 e）培訓(xùn)教員 f）培訓(xùn) 學時及日程安排 g） 考核方式 培訓(xùn)的實施 辦公室應(yīng)按培訓(xùn)計劃的要求，組織、督促、指導(dǎo)、檢查各部門的認真貫徹實施。 技質(zhì) 部 經(jīng)理 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 環(huán)境的管理 工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容： a) 人的因素 (如心理的、社會的 )。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/5 相關(guān)程序文件 QP/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 總覽表》 《 設(shè) 備 年度檢修計劃表》 《工裝模具一覽表》 《 設(shè)備 維修 /保養(yǎng)記錄單》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》 《基礎(chǔ)設(shè)施報廢記錄單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于充分、準確地掌握顧客對本公司的產(chǎn)品及服務(wù)的有關(guān)要求和滿意程度等有關(guān)信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實施持續(xù)改進，確保在產(chǎn)品及服務(wù)提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求。 b) 顧客來到公司，接待人員言談舉止要大方， 待客要熱情，服務(wù)要周到，以使顧客有賓至如歸的感覺。 顧客要求的評審 本公司對顧客要求的評審主要表現(xiàn)為合同評審 , 合同評審分為常規(guī)合同評審與特殊合同評審。合同評審表允許由 市場部 在征求有關(guān)人員意見后代填，并注明評審時間及評審方式。 新顧客溝通包括以下方面： — 合同修訂； — 顧客服務(wù)（主要為顧客投訴處置、業(yè)務(wù)咨詢、售后服務(wù)等）。 顧客投訴（退貨）經(jīng)復(fù)核、確認、責任如屬本公司，則責任部門制定糾正措施交管理者 代表審批后實施。管理者代表每年都應(yīng)向總經(jīng)理報告滿足顧客要求的程度。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制。 技質(zhì)部 對供方提供的產(chǎn)品的驗證工作負責，對供方質(zhì)保能力的評價負責。 c) 歷史情況評價：對供方以往提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與信譽，如合格率、供貨是否及時等 進行評價。 采購控制 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購部 編制所需采購材料清 單， 技質(zhì)部 編制相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求和相應(yīng)的檢驗標準文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后，提供給 市場部 。驗證工作由采購部 組織， 技質(zhì)部 等參加。 3 職責 技質(zhì)部 經(jīng)理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 4 程序 生產(chǎn)計劃 市場部 依據(jù)訂貨合同和成品庫存 向 生產(chǎn)部 提出交貨周期，由 生產(chǎn)部 結(jié)合車間生產(chǎn)能力，向車間下達《生產(chǎn)通知單》， 以確認是否能按期完成生產(chǎn)任務(wù)。 c) 認真作好日常維護保養(yǎng)工作。 車間主任對生產(chǎn)、場所應(yīng)進行合理規(guī)劃、定置管理，對有溫度、相對濕度、清潔度等要求的場所，采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。 技質(zhì)部 負責生產(chǎn)過程中的各類記錄填寫并妥善保存。 產(chǎn)品標識可采用標識牌、標識卡、標箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進 行。 (如： 07051801”表示 20xx 年 5 月 18 日交驗的第 1 批產(chǎn)品； “ 07052809”表示20xx 年 5 月 28 日交驗的第 9 批產(chǎn)品 )。庫管人員將成品放置好后 ，應(yīng)對入庫的成品用“標識卡”在產(chǎn)品實物或產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品貨箱或產(chǎn)品放置區(qū)域進行“產(chǎn)品標識”，并在倉庫的相關(guān)“臺賬”上記錄。 技質(zhì)部 負責防護要求的提供和防護方法的規(guī)定。 產(chǎn)品在委托運輸公司運輸時，應(yīng)在運輸合同（協(xié)議）中注明到貨地點、收貨單位名稱，運輸中的防護要求（如防雨、防潮、 防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標識保護等）。 使用部門負責“監(jiān)視和測量裝置”的正確使用和日常維護保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量裝置在使用之前，應(yīng)由使用者實施自行校準，確保裝置的技術(shù)狀態(tài)符合要求。 監(jiān)視 和測量裝置的標識 計量管理人員應(yīng)對在公司控制范圍內(nèi)的每臺 /件監(jiān)視和測量裝置都進行標識，表明該裝置的技術(shù)狀態(tài)和有效期。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修 改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 4 頁 第 4 頁 失效的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由計量管理人員按本制度 條款規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)考慮是否需要修改校準周期，并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準裝置。包括審核工作的組織和協(xié)調(diào)及年度審核計劃的編制和審核組長的任命。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須經(jīng)過有關(guān)機構(gòu)的專門培訓(xùn)、考核合格、具備資格。 b) 首次會議的內(nèi)容包括：重申審核的目的、范圍，簡要介紹實施審核的方法和程序，確認審核組所需資 源和設(shè)施已齊備，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，再次確認審核實施時間編排。 審核員應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場檢查記錄編制《不合格項報告》，不合格項的描述應(yīng)力求具體，對不符合標準和質(zhì)量手冊的條款應(yīng)力求確切。 審核報告的編寫 審核報告由負責本次審核 的審核組長編寫或在審核組長指導(dǎo)下編寫，審核報告應(yīng)如實地反映審核的氣氛和內(nèi)容，審核報告應(yīng)標有日期和審核組長的簽名。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告及審核過程產(chǎn)生的所有記錄，按《記錄控制程序》進行保管。 對于采購的關(guān)鍵 /重要的原材料，檢驗 人員首先要對產(chǎn)品實物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量/重量、標識、合格證 /質(zhì)保書 /檢驗和試驗單進行驗證。檢驗和試驗合格后，在產(chǎn)品實物或包裝上 用《標識卡》進行“合格”標識 ,產(chǎn)品實物放置到“合格區(qū)”；若產(chǎn)品驗證 /檢驗和試驗不合格，則在產(chǎn)品實物或包裝上用《標識卡》進行“不合格”標識 ,產(chǎn)品實物放置到“不合格區(qū)”。 2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗。審核報告包括下列內(nèi)容： a) 審核的目的和范圍； b) 審核組成員和受審部門名稱及其負責人； c) 審核所依據(jù)的文件； d) 不合格項的觀察結(jié)果； e) 質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見； f) 審核報告的分發(fā)清單。 b) 會議的內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不合格項及其分布、初步擬制《審核報告》。 c) 審核組負責作好首次會議記錄并保存。并由審核組長編制本次審核活動的《審核實施計劃》（審核目的、依據(jù)、方法、時間、涉及范圍等）。 內(nèi)部審核員負責實施審核計劃，編制審核記錄并對審核結(jié)果的公正性負責。 a) 使用部門應(yīng)立即查明使用失效裝置檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。裝置在封存期內(nèi)不按周期檢定，但在啟封使用之前應(yīng)進行檢定。 監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準 技質(zhì)部 計量管理人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定計劃，明確規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量裝置周期檢定 /校準的周期時限和計劃安排。申請單 中應(yīng)注明裝置的名稱、型號、規(guī)格、精度、量程、數(shù)量等要求， 經(jīng) 技質(zhì)部 確認可行后，報送總經(jīng)理批準。 若發(fā)現(xiàn)標識不清晰、不齊全時，應(yīng)向有關(guān)人員報告，設(shè)法重新標識。 4 程序 搬運過程的防護 產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴禁野蠻裝卸，注意擺放方法、數(shù)量、重量，避免因擺放方法不當、數(shù)量過多、重量過重而損傷產(chǎn)品。 產(chǎn)品追溯 當產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 負責組織產(chǎn)品的追溯。入庫產(chǎn)品放置好后，由庫管人員對入庫的采購產(chǎn)品用“標識卡”在產(chǎn)品實物或產(chǎn)品包裝或產(chǎn)品貨箱或產(chǎn)品貨架上進行“產(chǎn)品標識”，并在倉庫的相關(guān)“臺賬”上記錄。 檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進行。在有可追溯性要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。具體控制和管理按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 驗證應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、批次是否正確、清晰、齊全； b) 產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗 并合格； c) 有無明顯的不合格品標識，若有必須剔除 。 人員控制 從事生產(chǎn)和檢驗的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育培訓(xùn)，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認的人員。 技質(zhì)部 負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，以及監(jiān)視和測量設(shè)備的總體控制和管理。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 采購部 采購負責人按采購計劃，從經(jīng)批準的《合格供方名錄》中選擇供貨和協(xié)作加工對象，并與其聯(lián)絡(luò)、洽談，草擬合同 ,合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，雙方簽字生效。 采購部 負責建立供方檔案。 公司總經(jīng)理負責審批“合格供方名錄”。 6 相關(guān)程序 QP/ 《文件控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 QP/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/《糾正預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 《 電話 /口頭訂單記錄表 》 《合同登記臺帳》 《顧客要求評審表》 《顧客滿意度調(diào) 查表》 《顧客滿意度調(diào)查匯總表》 《顧客財產(chǎn)登記表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 供方和采購控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的 :在于確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件等）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行。 顧客提供的財產(chǎn)一般包括： 、生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ：如代顧客托運； 、生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備 ； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； 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