【正文】 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ▲ ○ ● ○ ○ ○ 26 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 27 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 30 與顧 客有關(guān)的過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門(mén) ○相關(guān)部門(mén) 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分配表（二） 序 號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副 總 兼 管 理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 采 購(gòu) 銷(xiāo) 售 部 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 32 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 33 顧客溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 34 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) (不涉及該項(xiàng) ) 35 采購(gòu) 36 采購(gòu)過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ● 37 采購(gòu)信息 ▲ ○ ○ ○ ● 41 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ ○ ○ ● 39 生產(chǎn)和服務(wù)提供 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ ○ ● ○ ○ 42 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ● 43 顧客財(cái)產(chǎn) (不涉及該項(xiàng) ) 44 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ○ ● ○ ● 45 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 46 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 47 總則 ▲ ● 48 監(jiān)視和測(cè)量 49 顧慮滿(mǎn)意 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 50 內(nèi)部審核 ○ ▲ ● ○ ○ 51 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 52 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 53 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 54 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 55 改進(jìn) 56 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 57 糾正措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 58 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門(mén) ○相關(guān)部門(mén) 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 質(zhì)量手冊(cè)范圍及管理 第 0 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 11/41 1 主題內(nèi)容 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求，公司依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，編制質(zhì)量手冊(cè)，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、收回、歸檔等管理工作。 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解質(zhì)量管理體系要求，并使其堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 受控本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 行政部 按《文件控制程序》實(shí)施修訂和換版。 行政部 每年年終應(yīng)對(duì)持有者的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查。 本《質(zhì)量手冊(cè)》包含質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)、質(zhì)量管理體系各要素、程序概要及必要附件。 本公司產(chǎn)品的無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)，故刪減： “ 顧客提供財(cái)產(chǎn) ”的要求。 本 公司 適用的法律、法規(guī)有：（見(jiàn)法律法規(guī)清單）。 實(shí)施部門(mén)或人員 工作的主要執(zhí)行部門(mén)或人員。 供應(yīng)鏈 供方 —— 組織 —— 顧客 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 4 質(zhì)量管理體系 第 1 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 15/41 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系過(guò)程 建立質(zhì)量管理體系的目的 1）使本公司質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的步驟和明確的職責(zé)分工，識(shí)別實(shí)際或潛在質(zhì)量問(wèn)題及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的績(jī)效和管理水品。根據(jù)策劃的結(jié)果，本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下：（見(jiàn)附件 1：質(zhì)量管理體系過(guò)程模型；附件 2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖）。 本手冊(cè)選定 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中（除 和 ）要求的體系過(guò)程。 本手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。各持有人必須履行保管義務(wù)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供或復(fù)制。 b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行新評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。 f、收集、標(biāo)識(shí)適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 記錄控制 記錄是本 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，應(yīng)建立和保持。 本 公司 建立和實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄原則上按部門(mén)收集保管，保管時(shí)應(yīng)按時(shí)間的先后順序進(jìn)行編寫(xiě)，以利查閱。 2） 率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的顧客： a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）； b、本公司下工序是上工序的顧客。 本公司職工必須理解并實(shí)施公司的質(zhì)量方針。（見(jiàn) ） 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 5 管理職責(zé) 第 0 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 21/41 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制訂 根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實(shí)際，總經(jīng)理已策劃并制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)第 04 章），并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門(mén)（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表），以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹 a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 c、質(zhì)量管理重點(diǎn)在于質(zhì)量職 能的落實(shí)。 f、堅(jiān)持預(yù)防與把關(guān)相結(jié)合的原則。 h、建立和保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保企業(yè)良好的生存空間和可 持續(xù)發(fā)展。策 劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃方案。 管理者代表職權(quán)： a、質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn) 技術(shù) 部 職權(quán)： a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量 管理 體系文件； b、負(fù)責(zé)作好車(chē)間設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作； c、 負(fù)責(zé)抓好本部門(mén)員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作； d、負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)； e、負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理； f、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維 [護(hù)記錄的管理； 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 5 管理職責(zé) 第 1 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 24/41 g、 負(fù)責(zé)建立車(chē)間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性； h、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量 管理 體系文件； i、 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程） 的編制、審核工作； j、 積極配合各部門(mén)工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 b、 按過(guò)程方法的要求，除前述職責(zé)外，各部門(mén)還應(yīng)按本手冊(cè)相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)： 文件控制 記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 工作環(huán)境 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) c、各部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)將本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門(mén)相關(guān)崗位，可制訂部門(mén)各崗位職責(zé)，經(jīng)部 門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。 溝通的時(shí)機(jī)： 緊急問(wèn)題及時(shí)溝通，非緊急問(wèn)題適時(shí)溝通。 ：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 行政部 將管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)發(fā)放各部門(mén)，并作好文件發(fā)放記錄。 人力資源管理 人員配備 本公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要、本著精簡(jiǎn)、高效 的原則配備。 培訓(xùn)的實(shí)施 a. 安全培訓(xùn)：由生產(chǎn)部組織各自崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)； b. 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：由 行政部 組織全員培訓(xùn)，每半年至少進(jìn)行一次； c. 特定培訓(xùn)：根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要（如內(nèi)審員 、電工、化驗(yàn)員的 取證培訓(xùn)），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托外單位進(jìn)行，并應(yīng)持證上崗； d. 崗位培訓(xùn)（操作技能）：根據(jù)培訓(xùn)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政部 組織進(jìn) 行，每年不少于一次。 由 行政部 建立《員工培訓(xùn)檔案卡》，保存其學(xué)歷教育、培訓(xùn)、技能考察和工作經(jīng)驗(yàn)。 工作環(huán)境 本公司現(xiàn)有工作環(huán)境及其附屬設(shè)施基本能滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括 ISO9001 第七章有關(guān)以下過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)制造過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量的控制過(guò)程。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a) 職責(zé)：由 采購(gòu)銷(xiāo)售部 管理本要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求通常包括：顧客規(guī)定的要求（技術(shù)要求、價(jià)格、交付時(shí)間、地點(diǎn)、售后服務(wù)等）、行業(yè)慣例、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、本公司附加的要求。對(duì)于不需要與顧客簽訂合同的臨時(shí)訂單，接受業(yè)務(wù) 的人員應(yīng)將顧客的情況記錄于《電話(huà)、傳真、上門(mén)訂單評(píng)審記錄》中。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司刪除本條款（刪除理由見(jiàn)本手冊(cè) ） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)銷(xiāo)售 部 按《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》進(jìn)行管理本程序，并實(shí)施采購(gòu)。 在采購(gòu)供方產(chǎn)品時(shí)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則： a. 要了解供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)； b. 供方質(zhì)量管理體系對(duì)按期提供產(chǎn)品的保證能力； 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 0 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 31/41 c. 供方的顧客滿(mǎn)意程序； d. 供方交付后的服務(wù)和對(duì)問(wèn)題的處置能力； 、價(jià)格水平、交貨情況等。當(dāng)在供方或委托方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，本公司對(duì)驗(yàn)證的安排和放行方法做出相應(yīng)的規(guī)定。 質(zhì)管 部 檢驗(yàn)人員，生產(chǎn)部 管理人員和操作人員是生產(chǎn)過(guò)程控制的主要負(fù)責(zé)人員， 其總的要求必須保證各項(xiàng)作 業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必要時(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期等。 操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)的保護(hù)，若在加工中原標(biāo)識(shí)被破壞或消失 ，應(yīng)根據(jù)需要使之恢復(fù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司顧客提供提供的財(cái)產(chǎn)， 故刪減： “ 顧客財(cái)產(chǎn)”的要求。 a. 搬運(yùn)：對(duì)成品按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作記錄。 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 —— 見(jiàn)本手冊(cè) 、 、 所述； b. 體系的符合性 —— 見(jiàn)本手冊(cè) 所述； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 —— 見(jiàn)本手冊(cè) 、 、 所述。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表由銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)收集，并定期對(duì)返回的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行分析。 內(nèi)部審核 本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。為了確保審核的客觀性和公正性、審核員的選擇要注重素質(zhì)、能力并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和通過(guò)考核，審核員還不應(yīng)審核自己的工作。內(nèi)部審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 產(chǎn)品加工過(guò)程的指標(biāo)一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用 測(cè)量的方式。 對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的物資，經(jīng)過(guò)外觀、重量等驗(yàn)收，并報(bào)主管副總 審批同意后 ， 才能放行投入 生產(chǎn) 使用。 對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中不合格的產(chǎn)品需掛“待處理牌”，置于待處理品區(qū)域予以隔離，并按《不合格品控制程序》處理。對(duì)不合格 品控制的目的是確保不符合品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。不合格情況予以記錄。 數(shù)據(jù)分析 本公司通過(guò)質(zhì) 量信息的收集對(duì)產(chǎn)品質(zhì)。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 本公司通過(guò)以下的一種或多種方法處置不合格品： 溫州中科新能源科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章： 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 0 次修改 節(jié)： 頁(yè)碼： 39/41