【正文】 核組長于現(xiàn)場審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部 門，并作為管理評審的依據(jù)。由內(nèi)部審核所引起的文件補(bǔ)充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2） 各部門為保證質(zhì)量目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督和控制。 工程造價(jià)咨詢服 務(wù) 的監(jiān)視和測量 1） 價(jià)咨詢報(bào)告 、 招標(biāo)代理文件 的 中審 /終審 （ 1） 造價(jià)咨詢報(bào)告中審 /終審 〈 1〉 價(jià)咨詢報(bào)告中審 ① 審核相關(guān)報(bào)告應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容： a） 建設(shè)項(xiàng)目概況、工程項(xiàng)目名稱、工程地理位置、建設(shè)及實(shí)施單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等； b） 審核所選用的法 律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場簽證 ；材料供應(yīng)方式、價(jià)格；原送審預(yù) (結(jié) )決算造價(jià)，審定后造價(jià)，審減 (增 )金額及原因； c） 核實(shí)已完作業(yè)文件工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確；采用的定額、費(fèi)用文件是否合理； d） 審核原則：客觀公正，實(shí)事求是； ② 審核相關(guān)報(bào)告的方法步驟 a) 工程部以經(jīng)核實(shí)的證據(jù)為依據(jù)形成初步的審核結(jié)論，在本部內(nèi)部進(jìn)行認(rèn)真、全面的校核后，將項(xiàng)目審核結(jié)論、審核明細(xì)表、工作底稿及所有相關(guān)的審核資料送技術(shù)部復(fù)核； b) 技術(shù)部按照國家的有關(guān)規(guī)定和公司《編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法》的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對審核結(jié)果進(jìn)行全面、認(rèn)真、詳細(xì)的驗(yàn)證、核實(shí)； c) 對審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。合格后形成終審文件。 c） 對審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。合格后，形成終審文件。 （ 3） 合格的產(chǎn)品由綜合部負(fù)責(zé)保存。 ① 當(dāng)期檔案自審核報(bào)告簽發(fā)之日起至少保存 10 年； ② 永久性檔案長期保存； a） 不再繼續(xù)審核的被審核單位，其永久性檔案的保管年限與最近一年當(dāng)期檔案的保管年限相同； b） 公司建立業(yè)務(wù)檔案保密制度，對保存業(yè)務(wù)檔案中涉及的商業(yè)秘密保密，并落實(shí)專人管理。 （ 2） 相關(guān)部門參與對不合格品進(jìn)行評審和處置。 正常的不合格發(fā)現(xiàn)后，立即進(jìn)行返工即可，一般不需要分析產(chǎn)生的原因產(chǎn)采取相應(yīng)的糾正措施。如：定額、子目套用錯(cuò)誤；費(fèi)用類別、稅金錯(cuò)誤；項(xiàng)目名稱、工程名稱、專業(yè)分類錯(cuò)誤；工程量計(jì)算符合允許誤差范圍內(nèi)；招標(biāo)文件個(gè)別文字性錯(cuò)誤但不影響招標(biāo)的有效性等； （ 3） 不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離 〈 1〉 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后， 審批 人員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識 、記錄，書面意見連同不合格品反饋項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 〈 2〉 評審實(shí)施 對于重大不合格品由技術(shù)部組織相關(guān)部門參與評審；對于一般不合格品， 視必要性， 由技術(shù)部單獨(dú)進(jìn)行評審，對不合格品的評審應(yīng)填寫 “ 不合格品評審 處置 表 ” 中評審欄。 ② 對于已交付 后 發(fā)現(xiàn)的不合格品， 均按重大不合格品對待，執(zhí)行本程序的 和 條款。 5） 相關(guān) /支。 ③ 技術(shù)部負(fù)責(zé)對與不合格品的處置及檢驗(yàn)情況的記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。 〈 3〉 不合格品的處置 ① 不 合格品的處置辦法為 返工。 〈 3〉 對于異常不合格品由檢驗(yàn)人員區(qū)分是重大不合格品還是一般不合格品，以便確定評審范圍。 重大不合格品：嚴(yán)重影響工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量、主要性能指標(biāo)的不合格品。 （ 2） 不合格品的分類 不合格品分為正常情況下的不合格及異常情況下的不合格品。 2） 范圍 本文件適用于 對工程咨詢報(bào)告 、 招標(biāo)代理文件 、工程預(yù) /結(jié) (決 )算、投標(biāo)書等出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制 。要求審核執(zhí)業(yè)人員將執(zhí)業(yè)過程中形成的業(yè)務(wù)資料，包括審核報(bào)告、審核認(rèn)證單、委托協(xié)議、審核計(jì)劃、工作底稿、原始記錄、與客戶之間的往來函件等，及時(shí)進(jìn)行編號、整理、分類納入檔案管理系統(tǒng)； 〈 2〉職 責(zé)管理。 d） 工程部出具的終審報(bào)告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后，報(bào)送委托單位。 b） 工程部將修改后的報(bào)告交技術(shù)部、主管副總經(jīng)理終審。 ④ 審核報(bào)告出案后兩周內(nèi)，由工程部按照公司 《 檔案管理制度 》 要求，將最終成果文件文字資料、電子版資料整理歸類，移交綜合部存檔。 ② 工程部將修改后的報(bào)告交技術(shù)部終審。 4） 過內(nèi)審審核 報(bào)告 、管理評審、不合格 報(bào)告 的控制、數(shù)據(jù)分析等對各相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)督和控制并持續(xù)改進(jìn)。 5） 相關(guān)文件 （ 1） 文件控制程序 （ 2） 記錄控制程序 6） 記錄 （ 1） 年度審核計(jì)劃 （ 2） 年度 審核實(shí)施計(jì)劃 （ 3） 審核檢查表 （ 4） 首、末次會議簽到表 （ 5） 不符合項(xiàng)報(bào)告 （ 6） 內(nèi)部審核報(bào)告 過程的監(jiān)視和測量 （技術(shù)部） 采用適當(dāng)方法對 造價(jià) 質(zhì)量管理體系相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)督和控制， 使 其過程處于受控狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn) 造價(jià) 質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進(jìn)。 （ 8） 審核跟蹤 〈 1〉 責(zé)任部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施糾正。 〈 5〉 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，參會人員除首次會議參加者外，可適當(dāng)擴(kuò)大范圍，參會人員在 “ 首末次會議簽到表 ” 上簽到。 （ 6） 現(xiàn)場審核 〈 1〉 召開首次會議，由審核組長主持，受審核部門領(lǐng)導(dǎo) 和相關(guān)人員參加，并在 “ 首末次會議簽到表 ” 上簽到。 〈 2〉 審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格。 〈 3〉 不定期審核 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重異常狀況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施不定期審核。 （ 4） 公司各部門應(yīng) 做好質(zhì)量審核的配合工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的 問題應(yīng) 采取有效的改進(jìn) 和預(yù)防措施。 2） 范圍 適用于對公司內(nèi)部 質(zhì)量 審核過程的控制。拓展部對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，與顧客滿意相關(guān)的記錄由拓展部予以保存。 2） 對調(diào)查所獲得的顧客滿意度的信息可進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到定量或定性結(jié)果，結(jié)果內(nèi)容應(yīng)包括對 “ 滿意度調(diào)查表 ” 中所列項(xiàng)目的分析，顧客滿意度計(jì)算執(zhí)行 《顧客滿意度計(jì)算辦法》相關(guān)規(guī)定 。 在監(jiān)測、分析和改進(jìn)活動中由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)推廣采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權(quán)評定法等），并對其實(shí)施進(jìn)行控制，確保正確、有效。 產(chǎn)品 防護(hù) 1） 主要指對相關(guān)資料及成果性結(jié)果報(bào)表 /報(bào)告的防護(hù) 。拓展部負(fù)責(zé)接收 ，并在 “ 資料移交清單” 中作好記錄 ，并予以妥善保管。 當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)，簽字表示通過，不簽字，要說明原因，讓相關(guān)人員進(jìn)行整改，整改后再重新提交審驗(yàn)。08 20xxA0 9） 記錄 （ 1） （ 2） 工程造價(jià)咨詢 服務(wù) 提供過程 的 確認(rèn) 該條款予以刪減。 （ 2） 當(dāng)顧客抱怨、投訴時(shí)，拓展部應(yīng)該立即組織有關(guān)人員到顧客工作場所調(diào)查和聽取意見，按有關(guān)規(guī)定處理善后工作，是本公司的問題要承擔(dān)責(zé)任，不是本公司的問題也要想辦法讓顧客理解并認(rèn)可。 6） 售中服務(wù) （ 1） 簽訂工程造價(jià)咨詢服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點(diǎn)，對顧客的要求在拓展部與顧客協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際情況，拓展部組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，確認(rèn)和評審與工程造價(jià) 咨詢服務(wù)有關(guān)的要求后簽訂合同，具體執(zhí)行本手冊的 條款的相關(guān)要求。 c） 經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。 b） 經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報(bào)招標(biāo)人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控 制程序》。 〈 2〉 準(zhǔn)備工作階段（同 ） 〈 3〉 招標(biāo)代理實(shí)施階段（已經(jīng)工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢） 招標(biāo)代理實(shí)施過程依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進(jìn)行。 ② 《招標(biāo)代理委托合同》 ③ 相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價(jià)材料信息。 d） 作業(yè)工程師在審核過程中對于竣工圖紙及現(xiàn)場簽證單交代不清的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過委托方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場勘驗(yàn)確定，并做好勘驗(yàn)記錄，及認(rèn)定簽字。 c） 對于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實(shí)行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。 ④ 對于工程造價(jià)咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價(jià)，作業(yè)工程師提出 “ 詢價(jià)清單 ” ，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交詢價(jià)部門進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息。在咨詢服務(wù)工作實(shí)施的過程中隨著工作的進(jìn)展如發(fā)生要求更改的情況時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請，并經(jīng)部門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。 〈 2〉 準(zhǔn)備工作階段 ① 技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對承擔(dān)項(xiàng)目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 并確定咨詢服務(wù)的項(xiàng)目 業(yè)務(wù)部門 。 ④ 施工圖紙、竣工圖紙。 （ 4） 綜合部負(fù)責(zé) 對項(xiàng)目報(bào)告書文檔的管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2） 適用范圍 適用于 與顧客簽訂合同的 工程造價(jià) 咨詢及招標(biāo)代理服務(wù)工作。 4） 由 綜合 部保留好對供方的評價(jià)及業(yè)績評定記錄。 對外包人員實(shí)施資格評定合格后，列入 “ 合格供方 /外包方 名單 ” 中。 3） 給顧客提供的售前、售中及售后服務(wù)執(zhí)行本手冊中 《工程造價(jià)咨詢服務(wù)提供控制程序》中的相關(guān)要求。ZY （ 3） 常規(guī)合同的評審，由拓展部內(nèi)部完成，評審方式采取會簽。 與工程造價(jià)咨詢服務(wù)有關(guān)的要求的評審 1） 在投標(biāo)、接受合同和訂單前，拓展部應(yīng)識別顧客要求、法規(guī)及工程造價(jià)咨詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、本公司確定的附加要求等，組織相關(guān)部門實(shí)施評審，并填寫相關(guān)的 “ 合同評審表 ”。 項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量監(jiān)控由技術(shù)部負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括：定額套用、工程量計(jì)算、各種費(fèi)率、工程量清單、最高限價(jià)（標(biāo)底）、評標(biāo)辦法等。 “項(xiàng)目技術(shù)方案”，由主管副總審批，由技術(shù)部交工程部一份經(jīng)審批通過的“項(xiàng)目技術(shù)方案”。 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 實(shí)現(xiàn) 工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部 和工程部共同 負(fù)責(zé)對工程造價(jià)咨詢服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，在質(zhì)量管理體系建立時(shí)，組織相關(guān)部門對公司的工程造價(jià)咨詢服務(wù)的形成過程進(jìn)行策劃，形成相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。 綜合部建立公司 “ 固定資產(chǎn)臺帳 ” ，并實(shí)施日常 管理。培 訓(xùn)記錄由綜合部按《記錄控制程序》有關(guān)要求整理保存。 2） 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 綜合部根據(jù)部門的培訓(xùn)要求及公司發(fā)展需要，制定 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 能力、意識和培訓(xùn) 1） 各部門按 TC 綜合部是人力資源的歸口管理部門，應(yīng)組織各部門制定相應(yīng)的 TC 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。參加會議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，各部門負(fù)責(zé)人等。 管理評審計(jì)劃應(yīng)包括評審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。 4） 應(yīng)確保溝通信息的暢通，信息溝通結(jié)果應(yīng)有效。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，主要職責(zé)為： 1） 組織各相關(guān)部門和人員 建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)方向； 3） 確保在公司內(nèi)提高員工以顧客為中心的意識的形成； 4） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 2） 公司通過質(zhì)量責(zé)任制，落實(shí)質(zhì)量職能和活動，旨在消除 “ 人治 ” 的隨意性和盲目性，使質(zhì)量管理工作形成各負(fù)其責(zé)、各司其職。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。綜合部每年在管理評審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交管理評審予以評價(jià)。 公司的質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 通過對供方的評價(jià)，采購過程控制，工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制等，滿足顧客的要求。 定期進(jìn)行管理評審，以檢查和評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 按照顧客要求和適宜的法律法規(guī)要求為顧客提供滿意的工程造價(jià)咨詢服務(wù)和服務(wù)。05 20xxA0記錄清單 （ 2） TC （ 6） 質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。 （ 4） 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 〈 1〉 質(zhì)量記錄 表格 的發(fā)放由使用部門提出 申請 ， 經(jīng) 技術(shù)部 審核批準(zhǔn)后方可 發(fā)放。 〈 2〉 各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存， 以便于檢索。記錄標(biāo)識的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號、日期等。 3） 職責(zé) （ 1） 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制的歸口管理部門。03 20xxA0文件更改申請單 （ 4） TC01 20xxA0受控文件清單 （ 2） TC 〈 3〉 當(dāng)外來文件更新或增加時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件。 〈 4〉 需做資料留用的作廢文件，加蓋 “ 作廢保留 ” 印章，隔離存放。 〈 2〉 文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。 〈 2〉 文件更改可采用劃改或換頁方式，更改情況應(yīng)在文件修改頁中作好相關(guān)記錄。 〈 3〉 文件使用者應(yīng)保 證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護(hù)文件不受污染或破損。綜合部將受控文件填寫在 “ 受控文件清單 ” 中，以便控制。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新經(jīng)過審批后再發(fā)放。 〈 2〉 質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標(biāo)在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如“ TC 〈 3〉 文件內(nèi)容應(yīng)符合所采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司實(shí)際質(zhì)量活動相符合，具有可操作性、可實(shí)現(xiàn)性