【正文】 實施時，應考慮以下幾點： 1） 在確定測量和監(jiān)視項目、測量點時要考慮能使公司獲益； 2） 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3） 確定測量和監(jiān)視的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在 內； 4） 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)視活動。 顧客滿意度的測量結果是公司管理評審的輸入之一。 4） 工作程序 （ 1） 根據(jù) 公司內部 審核 職責、審核范圍、審核 程序，以及以往審核的結果 和 頻次，由管理者代表負責策劃全年審核方案，編 制 “ 年度內審計劃 ” ，年度 方案 應覆蓋公司質量管理體系的所有部門和 崗位， 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施 審核 。 （ 4） 審核資料的準備 〈 1〉 審核組長擬定 “ 審核實施計劃 ” ，明確本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)和時間安排（包括對最高管理層的審核）等。末次會議上由審核組長報告審核結論，宣讀不合格項，同時提出改進建議 。 1） 技術 部負責識別并檢查對質量管理體系進行監(jiān)督和控制的各個過程，具體負責對公司各個部門質量目標的監(jiān)督和控制。技術部落實中審報告修改情況、復審其他內容有無改動。技術部、主管副總經(jīng)理落實中審報告修改情況、復審其他內容有無改動。公司配備與 (兼 )職檔案管理人員負責檔案管理工作； 〈 3〉 業(yè)務檔案保管年限。正常情況下的不合格指 偶然現(xiàn)象引發(fā)的不合格，不以人的意志為轉移的，即同行業(yè)中允許出現(xiàn)的不合格情況；異常情況下的不合 格品 為 出現(xiàn)了系統(tǒng)性誤差，特別是人為失誤造成的不合格，同行業(yè)中不允許出現(xiàn)的不合格。 （ 4） 不合格品的評審 〈 1〉 評審依據(jù) ① “ 不合格品評審 處置 表 ” 上對不合格品記載的情況和數(shù)據(jù)； ② 合同中規(guī)定的技術要求或顧客意見； ③ 現(xiàn)行國家、行業(yè)標準； ④ 報告、驗證記錄等。 ④ 對一般不合格品視需要、重大不合格品必須由技術部負責根據(jù)不合格品的變化情況，分析不合格原因，確定責任部門，需要采取糾正或預防措施的，責成責任部門 采取適宜的糾正措施或預防措施，并按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的 有關規(guī)定執(zhí)行。返工后的工程咨詢報告 、 招標代理文件、工程預 /結 (決 )算、投標書等應重新評審 /復核 合格 后才能放行 。 如：未按國家有關法律法規(guī)開張工程造價咨詢工作；工作中未按造價咨詢合同工作范圍有關規(guī)定執(zhí)行；清單編制內容不滿足工程招標、不符合《陜西省工程量清單計價規(guī)則》；預 /結 (決 )算造價偏差超出正常偏差水平；材料價格嚴重偏離市場價格 ；軟件操作中出現(xiàn)的含量、單價錯誤；評標辦法不符合國家有關規(guī)定致使招投標失敗等誤差等 〈 2〉 一般不合格品：對最終工程造價咨詢服務性能不會發(fā)生較大影響的不合格品。 3） 職責 （ 1） 技術部負責對不合格品進行判定并組織對不合格品產(chǎn)生的原因進行 分析 。 e） 審核報告出案后兩周內，由工程部按照公司檔案管理制度要求，將最終成果文件文字資料、電子版資料整理歸類，移交綜合部存檔。 （ 2） 標代理文件的中審 /終審 〈 1〉 工程招標代理文件的中審 ① 審核相關報告應關注以下內容： a） 執(zhí)行國家法律、法規(guī)、相關 政策文件，設計文件、有關技術要求是否合理合法等； b） 招標公告、資格預審文件、招標文件（工程量清單、評標辦法）、工程量清單及最高限價； ② 審核相關報告的方法步驟 a） 工程部將各階段形成的成果文件分別交技術部和主管副總經(jīng)理復審 b） 技術部按照國家的有關規(guī)定和審核操作規(guī)程的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對工程量清單、最高限價結果進行全面、認真、詳細的驗證、核實；主管副總經(jīng)理對招標代理其他成果文件核實。 5） 督過程 中發(fā)現(xiàn)不符合 項目 時，應采取適當?shù)募m正或預防措施，確保工程造價咨詢服務的 規(guī)范 性，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序 》。 〈 2〉 內審員負責對實施結果進行跟蹤驗證，并將驗證結果填寫在 “ 不 符合項報告 ”驗證欄內。 〈 2〉 審核員 按照 工作分配項目及 范圍 ，依據(jù)審核檢查表，做實地審核，收集不符合事項 目 證據(jù)，并詳細記錄于 “ 不符合項報告 ” 中。 （ 3） 審核小組組成 〈 1〉 按照 實際狀況的需要，由管理者代表負責組成審核小組，成員至少兩人， 須設審核組長一名。 3） 職責 （ 1） 管理者代表負責內審的策劃。 3） 顧客滿意程度信息的處理 分析結果應及時評價和解決，對顧客多次反映的同類問題應找出主要原因并實施糾正。 所有資料及階段性成果報表 /報告應標識清楚，防止誤用 ；貯存和報送期間應防泄密、防丟失、防潮、防腐蝕、防損壞等。 對有可追溯性要求的工程造價咨詢服務必須保持標識的唯一性。 8） 相關 /支持性文件 （ 1） ZY ④ 最高限價編制、公示階段 a） 依照工程量清單編制執(zhí)行 要求執(zhí)行。 ① 招標公告編制、發(fā)布階段 a） 招標代理業(yè)務項目負責人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目具體 情況、招標人要求編制招標公告，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》 b） 經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標公告報招標人審查，對不合格文件執(zhí)行《不 合格品控制程序》。 e） 對于作業(yè)工程師完成的結算審核文件，要實行三級復核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術部的復審、主管領導的最終審定。 〈 4〉 制工作階段（詳見陜西天 財 工程造價咨詢有限公司規(guī)章制度匯編中的第九章：建設項目工程預（結）決算審核操作管理辦法）建設項目預（結）決算的編制過程依據(jù)“建設項目預算 /審核作業(yè)流程圖”進行。 ② 工程部經(jīng)理根據(jù)部門具體業(yè)務分工、業(yè)務能力、業(yè)務量分配等情況，合理配置項目負責人；項目負責人根據(jù)項目資料實際情況，分析技術方案可行性，負責編制實施方案。 4） 工作程序 （ 1） 工程造價咨詢文件編制 〈 1〉 工程造價咨詢文件編制依據(jù) ① 國家和工程項目所在地政府有關部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與造價咨詢行業(yè)相關的文件。 采購信息 1） 在采購物品時，若采購量大時，可與供方簽訂技術協(xié)議，提出質量要求 。 設計和開發(fā) 該條款予以刪減。評審通過后，由授權的合同簽訂人與顧客簽署正式的合同。 各項目實施過程中，應做好相應的“ 工程量計算書”、“洽商記錄”、“現(xiàn)場勘驗記錄”、“預 /決算表”、“投標單位資格預審資格表”、“投標單位業(yè)績表”、“發(fā)標登記表”、“收標登記表”、“施工組織設 計打分表”、“得分匯總表”等。經(jīng)策劃的 公司常規(guī)咨詢服務的流程見 附錄 3 “ 工程造價咨詢服務流程圖 ” ，質量目標為： 1） 工程量計算準確率 98%； 2） 定額套用準確率大于 98%； 3） 主要材料價格準確度大于 98%； 4） 委托方滿意度不低于 90%。 對經(jīng)培訓還達不到崗位需求的，可采取調崗、借用或招聘等措施，最終應使崗位上的人員均能勝任本職工作。ZY 技術部將管理評審記錄進行整理和保管。 參加管理評審的人員在接到評審管理計劃后，應在 35日內向管理者代表提供以下資料： 1） 技術部提供工程造價咨詢服務質量分析報告；內、外審報告；以往管理評審的跟蹤 措施報告（第一次管理評審時可不提供）；糾正預防措施實施情況報告； 2） 綜合部提供質量目標完 成情況報告；資源配置情況報告； 3） 拓展部提供市場信息、顧客滿意度、合同履行、顧客信息反饋情況及改進需求報告。 內部溝通 1） 由管理者代表牽頭，綜合部負責確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程，包括質量要求、目標完成情況、體系實施的有效性和顧客滿意程度等進行溝通，形成有效的團隊，最終高效率的滿足顧客需求。更改后策劃結果應形成文件并貫徹執(zhí)行。 公司可通過管理評審對質量方針進行適宜性評審，進行必要的修改，以適應公司內外環(huán)境的變化，質量方針的修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 確保為體系有效運行和工程造價咨詢服務實現(xiàn)的 所有過程提供所需要的資源，包括人員、設施、設備、工作環(huán)境等。JL 〈 2〉 歸檔質量 記錄一般不準復制或借用。 （ 2） 記錄填寫應做到及時、真實、完整、清晰，不得隨意涂改。JL （ 9） 由質量手冊及程序文件引出的三層作業(yè)文件清單見本手冊的附錄 5。受控文件復印后需重新加蓋 “ 受控 ” 印章。 （ 6） 文件的更改 與更新 〈 1〉 文件需要更改時，由提出更改人填寫 “ 文件更改申請單 ” 說明更改原因，更改前后內容交部門領導審核。 （ 5） 文件的標識與發(fā)放 〈 1〉 受控文件（受控文件為：與質量管理體系有關的，在其發(fā)生更改或換版時需 收回原文件進行更改或換版，再重新發(fā)放的文件。ZL （ 2） 文件的編寫 〈 1〉 質量管理體系文件、質量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。 （ 2） 管理者代表負責組織質量管理體系文件的編寫并審批程序文件。 3） 文件的詳略程度應適合公司規(guī)模、 工程造價咨詢服務 特點及過程的復雜程度、員工素質等實際情況而定。 公司的質量管理體系明確規(guī)定了與 工程造價咨詢服務 有關要求的評審、采購、銷售、服務提供的過程順序和相互作用，制定了相應的程序文件和驗收準則，進行過程的質量 控制。 總 經(jīng) 理 20xx 年 2 月 10 日 質 量 手 冊 范圍 為了不斷進行質量改進，規(guī)范質量管理活動，有效證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 工程造價咨詢服務 ，以增強顧客滿意，特制定本手冊。 持續(xù)改進質量 管理 體系，增進顧客滿意。 公司組織機構設置為：工程部、技術部、拓展部、綜合部 。 本《質量手冊》規(guī)定了公司的質量方針和質量目標，提出了公司質量管理體系所需過程的要求，是公司開展各項質量活動的綱領和行動準則。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 10 日 公司簡介 陜西天財工程造價咨詢有限公司經(jīng) 陜 西省建設廳批準 ，現(xiàn)為 暫甲級工程造價資質， 是陜西省工商行政管理局注冊登記的咨詢單位， 我公司 具有雄厚的專業(yè)技術力量和優(yōu)秀的管理人才， 并 依托財政后盾，開展工程咨詢業(yè)務，市場空間和發(fā)展?jié)摿薮?。嚴格遵守?zhí)業(yè)規(guī)范，承“獨立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，恪守質量第一、服務第一、信譽第一的經(jīng)營理念，以執(zhí)著的精益求精的敬業(yè)精神，為各界提供優(yōu)質、高效的服務。 質量目標 上述質量方針是公司質量活動的宗旨和方向，反映了公司領導層的決策，體現(xiàn)了公司員工的質量意識和質量要求，也是公司對顧客的質量承諾。 GB/T1900120xx 質量 管理體系要求 GB/T1900020xx 基礎和術語。 文件要求 總則 1） 為確保質量管理體系的持續(xù)適宜性和有效運行，公司按照 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標準要求 建立符合公司實際情況的質量管理體系，并形成文件。 文件控制程序 1） 目的 對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關部門或場所使用的文件均為有效版本。 〈 2〉 技術性文件： 編制審核建設項目工程預（結）決算操作管理暫行辦法、建設項目審核作業(yè)流程 等。 〈 5〉 文字應精練、準確、通順、易于理解，描述應具體，盡量不用形容詞（因不好界定）。 〈 4〉 公司管理文件由主管部門編寫，相關部門會簽，部門領導審核，管理者代表批準。記錄應注明受控狀態(tài)。 〈 4〉 當公司的經(jīng)營范圍 /組織機構 /人員結構 /內外部環(huán)境 /相關法規(guī)等發(fā)生重大變化時，由管理者代表組織相關人員評議公 司的質量管理體系文件是否應隨之更新，以保證公司質量管理體系持續(xù)運行有效。外來文件由綜合部登記在“ 外來文件清單 ” 中。02 20xxA0文件發(fā) 放 /收回登記表 （ 3） TC并準確填寫所需記錄。 〈 4〉 各部門應保護好本部門的記錄，以免丟失。 5） 相關文件 （ 1） 文件控制程序 6） 記錄 （ 1） TC 通過上下結合，集體討論，并以文件形式確定總公司的質量方針，以保證質量方針使全體員工理解和貫徹。 質量方針 為實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進，增強顧客滿意， 由公司總經(jīng)理制定質量方針。策劃應于實現(xiàn)過程的策劃、實施、測量、改進等活動相容并保持一致。ZY 管理評審應對質量管理體系運行的適宜 性、充分性和有效性作出總體評價，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要。參會人員對管理評審的內容進行討論，總經(jīng)理對體系運行做出綜合分析評價，并確定針對問題的解決辦 法。0 220xxA0《崗位說明書》中的任職要求。培訓結束后可針對培訓結果進行培訓效果評價，評價內容可記錄在 “ 培訓實施計劃 ” 的背面。 工程造價咨詢服務的環(huán)境控制主要包括以下幾個方面：