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正文內(nèi)容

天財(cái)工程造價(jià)咨詢(xún)公司質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)(專(zhuān)業(yè)版)

  

【正文】 參加評(píng)審和處置的相關(guān)人員負(fù)責(zé) “ 不合格品評(píng)審 處置 表 ” 的簽署。 不合格 品控制程序 1) 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制,防止不合格品的非預(yù)期交付,確保工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ③ 工程部出具的終審報(bào)告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后,報(bào)送委托單位。 “ 內(nèi)部審核報(bào)告 ” 的內(nèi)容包括: ① 審核的目的、范圍和依據(jù); ② 審核組成員和受審核代表名單; ③ 審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況; ④ 不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布情況及其嚴(yán)重程度; ⑤ 存在的主要問(wèn)題; ⑥ 體系符合性、有效性結(jié)論 。 〈 2〉 定期審核 按照“ 年度審核計(jì)劃表 ” 對(duì)各部門(mén) 進(jìn)行 定期審核,此屬例行性 審核,每年至少 審核一次。顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查方法可選用問(wèn)卷、走訪客戶(hù)、 客 戶(hù)座談、回訪等多種形式,以便及時(shí)了解顧客滿(mǎn)意 度 、 意見(jiàn)或 建議及市場(chǎng)信息。 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí),一般以簽字和結(jié)論作為標(biāo)識(shí) 。 b) 經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)人審查, 對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 c) 作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢(xún)價(jià)部門(mén)所確定的主材價(jià)格,審核工程項(xiàng)目的主材單價(jià)。 ⑦ 設(shè)備采購(gòu)合同、甲供材清單。對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供方責(zé)令其限期糾正,或直接取消其供貨資格。 ( 2) 特殊合同:顧客對(duì)公司工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的性能指標(biāo) 、 附件 或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 有特殊要求, 超出拓展部簽定職權(quán)范圍 既 為特殊 合同。 公司各級(jí)管理者應(yīng)努力營(yíng)造一個(gè)團(tuán)結(jié)、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境,逐漸完善人員的激勵(lì)機(jī)制, 激發(fā)人員的工作積極性,提高工作效率,通過(guò)各部門(mén)的工作質(zhì)量來(lái)保證工作質(zhì)量, 使員 工能心情愉悅的發(fā)揮個(gè)人的最大才智。明確各崗位工作人員的教育程度,再培訓(xùn)技能、工作經(jīng) 歷及經(jīng)驗(yàn)等要求,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。 管理評(píng)審輸入 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制 “ 管理評(píng)審計(jì)劃 ” ,由管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,計(jì)劃應(yīng)提前通知到參會(huì)人員。當(dāng)質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系發(fā)生變更時(shí),應(yīng)進(jìn)行變更的策劃。 在質(zhì)量方針的框架上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到各有關(guān)部門(mén)。 〈 5〉 技術(shù)部不定期檢查各部門(mén)記錄的使用和管理情況。JL ( 7) 文件的借閱復(fù)制與作廢 〈 1〉 文件借閱應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),借閱應(yīng)登記并注明歸還時(shí)間。 〈 5〉 對(duì)公司已發(fā)放的文件,適其必要性可定期進(jìn) 行內(nèi)容的評(píng)審,看其是否需要進(jìn)行修改內(nèi)容、增加內(nèi)容或刪減內(nèi)容。 〈 3〉 外來(lái)文件。 2) 文件內(nèi)容與規(guī)定應(yīng)該與實(shí)際運(yùn)作保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的,要求各級(jí)人員必須熟記和理解,并將之分解至各部門(mén),保證其按計(jì)劃完成。 公司主要 經(jīng)營(yíng)范圍 有 :編制、審核建設(shè)項(xiàng)目(工程)投資估算 ;編制,審核工程標(biāo)底、預(yù)(結(jié))決算;投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程造價(jià)咨詢(xún)。 公司宗旨:適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,信守職業(yè)道德,靈活經(jīng)營(yíng),遵紀(jì)守法,不斷改善社會(huì)服務(wù)工作,努力提高建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和 社會(huì)效益。 我公司總體質(zhì)量目標(biāo): 產(chǎn)品 二 次 復(fù)審 合格率 95%以上,顧客滿(mǎn)意率 95%, 顧客投訴處置率 100%,兩年內(nèi)工 程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)升為甲級(jí),三年內(nèi)招標(biāo)代理資質(zhì)升為乙級(jí)。文件應(yīng)該隨質(zhì)量管理體系的變動(dòng)及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化而及時(shí)修改,確保文件的適宜性、充分性和有效性。如:法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客 (甲方 / 乙方 )及供方提供的文件等。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新經(jīng)過(guò)審批后再發(fā)放。 〈 2〉 文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。03 20xxA0文件更改申請(qǐng)單 ( 4) TC ( 4) 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 〈 1〉 質(zhì)量記錄 表格 的發(fā)放由使用部門(mén)提出 申請(qǐng) , 經(jīng) 技術(shù)部 審核批準(zhǔn)后方可 發(fā)放。 定期進(jìn)行管理評(píng)審,以檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致,以保證體系的完整制度。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1) 各部門(mén)按 TC 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 實(shí)現(xiàn) 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部 和工程部共同 負(fù)責(zé)對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,在質(zhì)量管理體系建立時(shí),組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的形成過(guò)程進(jìn)行策劃,形成相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。 ( 3) 常規(guī)合同的評(píng)審,由拓展部?jī)?nèi)部完成,評(píng)審方式采取會(huì)簽。 4) 由 綜合 部保留好對(duì)供方的評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄。 〈 2〉 準(zhǔn)備工作階段 ① 技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定,技術(shù)方案中要明確對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目(預(yù)算、結(jié)算、決算)的作業(yè)方針,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 并確定咨詢(xún)服務(wù)的項(xiàng)目 業(yè)務(wù)部門(mén) 。 d) 作業(yè)工程師在審核過(guò)程中對(duì)于竣工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證單交代不清的問(wèn)題,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)委托方聯(lián)系施工單位,三方到現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)確定,并做好勘驗(yàn)記錄,及認(rèn)定簽字。 c) 經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。 當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí),簽字表示通過(guò),不簽字,要說(shuō)明原因,讓相關(guān)人員進(jìn)行整改,整改后再重新提交審驗(yàn)。 2) 對(duì)調(diào)查所獲得的顧客滿(mǎn)意度的信息可進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得到定量或定性結(jié)果,結(jié)果內(nèi)容應(yīng)包括對(duì) “ 滿(mǎn)意度調(diào)查表 ” 中所列項(xiàng)目的分析,顧客滿(mǎn)意度計(jì)算執(zhí)行 《顧客滿(mǎn)意度計(jì)算辦法》相關(guān)規(guī)定 。 〈 3〉 不定期審核 當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更,工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重異常狀況,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,實(shí)施不定期審核。 ( 8) 審核跟蹤 〈 1〉 責(zé)任部門(mén)接到不符合項(xiàng)報(bào)告后,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施糾正。 ④ 審核報(bào)告出案后兩周內(nèi),由工程部按照公司 《 檔案管理制度 》 要求,將最終成果文件文字資料、電子版資料整理歸類(lèi),移交綜合部存檔。 2) 范圍 本文件適用于 對(duì)工程咨詢(xún)報(bào)告 、 招標(biāo)代理文件 、工程預(yù) /結(jié) (決 )算、投標(biāo)書(shū)等出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制 。 〈 3〉 不合格品的處置 ① 不 合格品的處置辦法為 返工。 〈 2〉 評(píng)審實(shí)施 對(duì)于重大不合格品由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審;對(duì)于一般不合格品, 視必要性, 由技術(shù)部單獨(dú)進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不合格品的評(píng)審應(yīng)填寫(xiě) “ 不合格品評(píng)審 處置 表 ” 中評(píng)審欄。 ① 當(dāng)期檔案自審核報(bào)告簽發(fā)之日起至少保存 10 年; ② 永久性檔案長(zhǎng)期保存; a) 不再繼續(xù)審核的被審核單位,其永久性檔案的保管年限與最近一年當(dāng)期檔案的保管年限相同; b) 公司建立業(yè)務(wù)檔案保密制度,對(duì)保存業(yè)務(wù)檔案中涉及的商業(yè)秘密保密,并落實(shí)專(zhuān)人管理。合格后形成終審文件。 ( 7) 審核報(bào)告 〈 1〉 “ 內(nèi)部審核報(bào)告 ” 由審核組長(zhǎng)于現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)寫(xiě)出,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部 門(mén),并作為管理評(píng)審的依據(jù)。 ( 2) 審核計(jì)劃 〈 1〉 每年第四季度,配合公司年度計(jì)劃,由技術(shù)部擬定 “ 年度審核計(jì)劃 ” ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 (拓展部) 1) 拓展部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的 測(cè)評(píng) ,進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度信息的收集、整理歸納和反饋 ,在最終成果文件送達(dá)后 2 月內(nèi)及時(shí)進(jìn)行征求意見(jiàn)工作,年度性走訪征求意見(jiàn)工作 一年至少一次。服務(wù)人員采用掛胸 牌予以標(biāo)識(shí)。 ③ 招標(biāo)文件編制、發(fā)布階段 a) 招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)文件(工程量清單編制執(zhí)行 要求)報(bào)主管副總經(jīng)理審查, 對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 b) 作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案中確定的審核原則,逐項(xiàng)審核工程項(xiàng) 目各單位、單項(xiàng)工程子目定額的套用,及費(fèi)率的計(jì)取。 ⑥ 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證。綜合部將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在 “ 供方 /外包方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 ”中。 3) 合同分類(lèi)簽訂與實(shí)施 ( 1) 常規(guī)合同:為本公司常規(guī)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù), 其審查費(fèi)為 1‰ ~4‰、審減費(fèi)為2%~7%標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的合同,拓展部可自行簽定并完成,既為常規(guī)合同。 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)的環(huán)境控制主要包括以下幾個(gè)方面: 1) 辦公場(chǎng)所、檔案資料貯存及公共場(chǎng)所等做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好、無(wú)噪音,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生 ; 2) 為員工配置適當(dāng)?shù)膭诒S闷返取? 220xxA0《崗位說(shuō)明書(shū)》中的任職要求。 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜 性、充分性和有效性作出總體評(píng)價(jià),包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。策劃應(yīng)于實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、實(shí)施、測(cè)量、改進(jìn)等活動(dòng)相容并保持一致。 通過(guò)上下結(jié)合,集體討論,并以文件形式確定總公司的質(zhì)量方針,以保證質(zhì)量方針使全體員工理解和貫徹。 〈 4〉 各部門(mén)應(yīng)保護(hù)好本部門(mén)的記錄,以免丟失。02 20xxA0文件發(fā) 放 /收回登記表 ( 3) TC 〈 4〉 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)范圍 /組織機(jī)構(gòu) /人員結(jié)構(gòu) /內(nèi)外部環(huán)境 /相關(guān)法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí),由管理者代表組織相關(guān)人員評(píng)議公 司的質(zhì)量管理體系文件是否應(yīng)隨之更新,以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行有效。 〈 4〉 公司管理文件由主管部門(mén)編寫(xiě),相關(guān)部門(mén)會(huì)簽,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核,管理者代表批準(zhǔn)。 〈 2〉 技術(shù)性文件: 編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)(結(jié))決算操作管理暫行辦法、建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程 等。 文件要求 總則 1) 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效運(yùn)行,公司按照 ISO9001: 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 建立符合公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系,并形成文件。 質(zhì)量目標(biāo) 上述質(zhì)量方針是公司質(zhì)量活動(dòng)的宗旨和方向,反映了公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策,體現(xiàn)了公司員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量要求,也是公司對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。 總經(jīng)理: 20xx 年 2 月 10 日 公司簡(jiǎn)介 陜西天財(cái)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司經(jīng) 陜 西省建設(shè)廳批準(zhǔn) ,現(xiàn)為 暫甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì), 是陜西省工商行政管理局注冊(cè)登記的咨詢(xún)單位, 我公司 具有雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和優(yōu)秀的管理人才, 并 依托財(cái)政后盾,開(kāi)展工程咨詢(xún)業(yè)務(wù),市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆? 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為:工程部、技術(shù)部、拓展部、綜合部 。 總 經(jīng) 理 20xx 年 2 月 10 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 范圍 為了不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn),規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng),有效證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) ,以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,特制定本手冊(cè)。 3) 文件的詳略程度應(yīng)適合公司規(guī)模、 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 特點(diǎn)及過(guò)程的復(fù)雜程度、員工素質(zhì)等實(shí)際情況而定。 ( 2) 文件的編寫(xiě) 〈 1〉 質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。 ( 5) 文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放 〈 1〉 受控文件(受控文件為:與質(zhì)量管理體系有關(guān)的,在其發(fā)生更改或換版時(shí)需 收回原文件進(jìn)行更改或換版,再重新發(fā)放的文件。受控文件復(fù)印后需重新加蓋 “ 受控 ” 印章。JL 〈 2〉 歸檔質(zhì)量 記錄一般不準(zhǔn)復(fù)制或借用。 確保為體系有效運(yùn)行和工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的 所有過(guò)程提供所需要的資源,包括人員、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。更改后策劃結(jié)果應(yīng)形成文件并貫徹執(zhí)行。 參加管理評(píng)審的人員在接到評(píng)審管理計(jì)劃后,應(yīng)在 35日內(nèi)向管理者代表提供以下資料: 1) 技術(shù)部提供工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告;內(nèi)、外審報(bào)告;以往管理評(píng)審的跟蹤 措施報(bào)告(第一次管理評(píng)審時(shí)可不提供);糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告; 2) 綜合部提供質(zhì)量目標(biāo)完 成情況報(bào)告;資源配置情況報(bào)告; 3) 拓展部提供市場(chǎng)信息、顧客滿(mǎn)意度、合同履行、顧客信息反饋情況及改進(jìn)需求報(bào)告。ZY經(jīng)策劃的 公司常規(guī)咨詢(xún)服務(wù)的流程見(jiàn) 附錄 3 “ 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)流程圖 ” ,質(zhì)量目標(biāo)為: 1) 工程量計(jì)算準(zhǔn)確率 98%; 2) 定額套用準(zhǔn)確率大于 98%; 3) 主要材料價(jià)格準(zhǔn)確度大于 98%; 4) 委托方滿(mǎn)意度不低于 90%。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,由授權(quán)的合同簽訂人與顧客簽署正式的合同。 采購(gòu)信息 1) 在采購(gòu)物品時(shí),若采購(gòu)量大時(shí),可與供方簽訂技術(shù)協(xié)議,提出質(zhì)量要求 。 ② 工程部經(jīng)理根據(jù)部門(mén)具體業(yè)務(wù)分工、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)量分配等情況,合理配置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目資料實(shí)際情況,分析技術(shù)方案可行性,負(fù)責(zé)編制實(shí)施方案。 e) 對(duì)于作業(yè)工程師完成的結(jié)算審核文件,要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制,即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。 ④ 最高限價(jià)編制、公示階段 a) 依照工程量清單編制執(zhí)行 要求執(zhí)行。 對(duì)有可追溯性要求的工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)必須保持標(biāo)識(shí)的唯一性。 3) 顧客滿(mǎn)意程度信息的處理 分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)評(píng)價(jià)和解決,對(duì)顧客多次反
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