【正文】 拓展部應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，如 返工 、賠償?shù)取? 〈 2〉 審批 人員 填寫(xiě) “ 不合格品記錄表”作 為質(zhì)量考核的依據(jù)。 4） 工作程序 （ 1） 工程咨詢報(bào)告 、 招標(biāo)代理文件、工程預(yù) /結(jié) (決 )算、投標(biāo)書(shū)編制過(guò)程初審 /復(fù)核 /出現(xiàn)的不符合要求及終審不符合要求 均為不合格品。具體保存辦法如下： 〈 1〉 歸檔制度。 〈 2〉 工程招標(biāo)代理終審 ① 審核招標(biāo)代理個(gè)階 段應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容 a） 工程項(xiàng)目、招標(biāo)公告、資格預(yù)審的真實(shí)性、合理性、合法性 b） 招標(biāo)文件的、評(píng)標(biāo)辦法、最高限價(jià)的準(zhǔn)確性、可操作性 c） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程的規(guī)范性、合法性 ② 審核的方法步驟 a） 工程部對(duì)技術(shù)部、主管副總經(jīng)理反饋的問(wèn)題要認(rèn)真核實(shí)、修改，如有不同意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達(dá)成共識(shí)，保證審核結(jié)果真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。 〈 2〉 工程造價(jià)咨詢報(bào)告終審 ① 工程部對(duì)技術(shù)部反饋的問(wèn)題要認(rèn)真核實(shí)、修改，如有不同 意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達(dá)成共識(shí)，保證審核結(jié)果真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。 （ 9） 內(nèi)部審核和糾正措施的實(shí)施要保留相應(yīng)的記錄，由技術(shù)部 按照 《記錄控制程序》予以保留。 〈 4〉 審核組長(zhǎng)需就審核結(jié)果做最后的客觀判定，得出審核結(jié)論。管理者代表應(yīng)確保所選擇審核員 的 審核實(shí)施過(guò)程具有公正性和客觀性。 （ 3） 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核并跟蹤糾正 和 預(yù)防措施的實(shí)施。指派專人負(fù)責(zé)解決。 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 為保證 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)和滿足顧客需求，公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： 1） 證實(shí) 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 的符合性； 2） 確保質(zhì)量管理 體系的符合性； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的 基礎(chǔ)資料，技術(shù)圖紙等。07 20xxA0 （ 3） ZY ⑤ 開(kāi) 標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) a） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序是否符合國(guó)家招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定； b） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定； c） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定； 5） 售前服務(wù) 拓展部 通過(guò)參加各種形式的展示會(huì)活動(dòng)，主動(dòng)向顧客介紹本公司工程造價(jià)咨詢服務(wù)內(nèi)容 ，提供宣傳資料并解答顧客詢問(wèn)，樹(shù)立公司形象。 ② 資格預(yù)審文件編制及資格預(yù)審階段 a） 招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求、招標(biāo)公告編制資格預(yù)審文件，報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。 （ 2） 招標(biāo)代理 服務(wù) 文件編制 〈 1〉 招標(biāo)代理 服務(wù) 文件編制依 據(jù) ① 國(guó)家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門(mén)發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢相關(guān)的文件。 b） 作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案所確定的編制原則，合適準(zhǔn)確無(wú)誤的選用現(xiàn)行定額。（見(jiàn)實(shí)施方案及技術(shù)方案） 。 ③ 經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。 提供 工程造價(jià)咨詢 及招標(biāo)代理 服務(wù) 工程造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理 服務(wù)提供控制程序 1） 目的 為使承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理的咨詢服務(wù)工作高效有序，確保工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求，特制訂本程序。 2） 綜合 部根據(jù)采購(gòu) 物品 的技術(shù)要求，到市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，先試用，試用合格后，可直接 將其列入 “ 合格供方 /外包方 名單 ” 中。 （ 5） 合同簽訂 后拓展部負(fù)責(zé) 跟蹤合同的 執(zhí)行情況， 對(duì)合同的管理 執(zhí)行TC 2） 對(duì)需編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)等投標(biāo)文件由 工程 部 配合進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述條款。 針對(duì)每個(gè)已簽約項(xiàng)目由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)或人員制定 “項(xiàng)目技術(shù)方案”，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、編 /審依據(jù)、時(shí)限要求、委托單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 由綜合部協(xié)調(diào)，管理層提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1） 安排適用的 辦公 場(chǎng)地； 2） 保證水電照明及安全防護(hù)的供給； 3） 提供通訊和運(yùn)輸 設(shè)施 等。綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容包括滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性，所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)等。 人力資源 總則 為提高工作質(zhì)量、工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量和 技術(shù) 質(zhì)量，必須提高員工素質(zhì)，對(duì)人 力資源進(jìn)行有效控制。 管理評(píng)審實(shí)施及輸出 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行。 3） 公司應(yīng)定期對(duì)工程造價(jià)咨詢服務(wù)的不合格情 況 進(jìn)行溝通， 每二個(gè)月 一次， 由技術(shù)部保存相關(guān)記錄。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1） 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量管理需要和體系的要求考慮管理活動(dòng)職能的獨(dú)特性，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（附錄 1）規(guī)定部門(mén)、崗位之間的接口關(guān)系并對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量職能分配（附錄 2）。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并盡量分解到各 職能部門(mén)，由綜合部協(xié)助管理者代表編制每年的《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 ，保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的完成。 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、合同及公司其它要求，評(píng)審與工程造價(jià)咨詢服務(wù)有關(guān)的要求。 按照 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 （ 5） 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其它原因 需 要處置時(shí)， 檔案 管理人員 應(yīng)按照規(guī)定程序 填寫(xiě)“ 記錄處置單 ” 交管理者代 表批準(zhǔn)后 方可進(jìn)行 處置 。 （ 3） 記錄的貯存、保護(hù)和檢索 〈 1〉 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司 “ 記錄清單 ” ，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄分類進(jìn)行匯總、編號(hào)，按記錄的可追溯時(shí)間要求確定保存期限，并保存記錄的原始樣本。 2） 范圍 適用于與公司 造價(jià)咨詢 質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄控制。JL銷(xiāo)毀應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)原審批人不在可由授權(quán)人審批，但應(yīng)獲得原文件的背景資料。非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 （ 4） 文件的審批及評(píng)審 〈 1〉 文件發(fā)布前均由授權(quán)人審批其準(zhǔn)確性、適用性。 〈 2〉 技術(shù)文件由技術(shù)部組織編寫(xiě)， 副總經(jīng)理 審批。 （ 4） 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的打印、發(fā)放、回收、保存和管理。 4） 文件可使用任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等。 對(duì)采購(gòu)品、公司 的 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 質(zhì)量采取 審驗(yàn) 、數(shù)據(jù)分析等措施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 公司 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 依據(jù) 國(guó)家相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行 ，對(duì)新 項(xiàng)目按 項(xiàng)目 策劃方案 予以 實(shí)施， 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 過(guò)程 不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的 責(zé)任 ； 工程造價(jià)服務(wù)提供的每一個(gè)子過(guò)程都可通過(guò)審核 /評(píng)審 /復(fù)核等進(jìn)行檢驗(yàn)合格與否； 工程造價(jià)結(jié)果的 復(fù)核 /審核不需要 監(jiān)視和測(cè)量裝置， 故對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ”和“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制” 予以刪減。 2． 以信譽(yù)求發(fā)展： 根據(jù) 咨詢合同 要求，按照已成熟的工程造價(jià)咨詢服務(wù) 體系 ，滿足顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢服務(wù)的要求。公司現(xiàn)有人員中，高級(jí)工程師占 6%；造價(jià)工程師占 20%；工程師、會(huì)計(jì)師占 23%； 98%以上 具有大專學(xué)歷 。 公司其它文件凡與本《質(zhì)量手冊(cè)》相抵觸的，一律以本手冊(cè)的規(guī)定為準(zhǔn)。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 10 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx idt GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 王陸琦 先生 為公司的管理者代表。 具有工民建、安裝、水利、電器、消防、園林、仿古 建筑 、公路 為主的專業(yè)技術(shù) 隊(duì)伍。按合同的各項(xiàng)條款約定，按期為顧客提供合格的工程造價(jià)咨詢服務(wù)和技術(shù)支持。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)在編寫(xiě)過(guò)程中引用下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款內(nèi)容，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)均是有效版本。 采用內(nèi)部審核，管理評(píng)審，不合格品控制，糾正和預(yù)防措施等方式，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、更改、編號(hào)等管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 （ 5） 文件使用者 負(fù)責(zé)保持文件清晰，保存完好。 〈 3〉 文件內(nèi)容應(yīng)符合所采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司實(shí)際質(zhì)量活動(dòng)相符合，具有可操作性、可實(shí)現(xiàn)性。 〈 2〉 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部將受控文件填寫(xiě)在 “ 受控文件清單 ” 中，以便控制。 〈 2〉 文件更改可采用劃改或換頁(yè)方式，更改情況應(yīng)在文件修改頁(yè)中作好相關(guān)記錄。 〈 4〉 需做資料留用的作廢文件，加蓋 “ 作廢保留 ” 印章，隔離存放。01 20xxA0受控文件清單 （ 2） TC 3） 職責(zé) （ 1） 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號(hào)、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制的歸口管理部門(mén)。 〈 2〉 各部門(mén)應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存， 以便于檢索。 （ 6） 質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。 按照顧客要求和適宜的法律法規(guī)要求為顧客提供滿意的工程造價(jià)咨詢服務(wù)和服務(wù)。 通過(guò)對(duì)供方的評(píng)價(jià)，采購(gòu)過(guò)程控制，工程造價(jià)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制等，滿足顧客的要求。綜合部每年在管理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交管理評(píng)審予以評(píng)價(jià)。 2） 公司通過(guò)質(zhì)量責(zé)任制，落實(shí)質(zhì)量職能和活動(dòng)，旨在消除 “ 人治 ” 的隨意性和盲目性，使質(zhì)量管理工作形成各負(fù)其責(zé)、各司其職。 4） 應(yīng)確保溝通信息的暢通，信息溝通結(jié)果應(yīng)有效。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，各部門(mén)負(fù)責(zé)人等。 綜合部是人力資源的歸口管理部門(mén)，應(yīng)組織各部門(mén)制定相應(yīng)的 TC 2） 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 綜合部根據(jù)部門(mén)的培訓(xùn)要求及公司發(fā)展需要，制定 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 綜合部建立公司 “ 固定資產(chǎn)臺(tái)帳 ” ，并實(shí)施日常 管理。 “項(xiàng)目技術(shù)方案”，由主管副總審批，由技術(shù)部交工程部一份經(jīng)審批通過(guò)的“項(xiàng)目技術(shù)方案”。 與工程造價(jià)咨詢服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 1） 在投標(biāo)、接受合同和訂單前，拓展部應(yīng)識(shí)別顧客要求、法規(guī)及工程造價(jià)咨詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、本公司確定的附加要求等，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施評(píng)審，并填寫(xiě)相關(guān)的 “ 合同評(píng)審表 ”。ZY 對(duì)外包人員實(shí)施資格評(píng)定合格后，列入 “ 合格供方 /外包方 名單 ” 中。 2） 適用范圍 適用于 與顧客簽訂合同的 工程造價(jià) 咨詢及招標(biāo)代理服務(wù)工作。 ④ 施工圖紙、竣工圖紙。在咨詢服務(wù)工作實(shí)施的過(guò)程中隨著工作的進(jìn)展如發(fā)生要求更改的情況時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。 c） 對(duì)于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。 ② 《招標(biāo)代理委托合同》 ③ 相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門(mén)定期發(fā)布的工程造價(jià)材料信息。 b） 經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控 制程序》。 6） 售中服務(wù) （ 1） 簽訂工程造價(jià)咨詢服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點(diǎn)，對(duì)顧客的要求在拓展部與顧客協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際情況，拓展部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)和評(píng)審與工程造價(jià) 咨詢服務(wù)有關(guān)的要求后簽訂合同，具體執(zhí)行本手冊(cè)的 條款的相關(guān)要求。08 20xxA0 9） 記錄 （ 1） （ 2） 工程造價(jià)咨詢 服務(wù) 提供過(guò)程 的 確認(rèn) 該條款予以刪減。拓展部負(fù)責(zé)接收 ，并在 “ 資料移交清單” 中作好記錄 ，并予以妥善保管。 在監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)活動(dòng)中由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)推廣采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權(quán)評(píng)定法等），并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行控制，確保正確、有效。拓展部對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，與顧客滿意相關(guān)的記錄由拓展部予以保存。 （ 4） 公司各部門(mén)應(yīng) 做好質(zhì)量審核的配合工作，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題應(yīng) 采取有效的改進(jìn) 和預(yù)防措施。 〈 2〉 審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格。 〈 5〉 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議，參會(huì)人員除首次會(huì)議參加者外，可適當(dāng)擴(kuò)大范圍，參會(huì)人員在 “ 首末次會(huì)議簽到表 ” 上簽到。 5） 相關(guān)文件 （ 1） 文件控制程序 （ 2） 記錄控制程序 6） 記錄 （ 1） 年度審核計(jì)劃 （ 2） 年度 審核實(shí)施計(jì)劃 （ 3） 審核檢查表 （ 4） 首、末次會(huì)議簽到表 （ 5） 不符合項(xiàng)報(bào)告 （ 6） 內(nèi)部審核報(bào)告 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 （技術(shù)部） 采用適當(dāng)方法對(duì) 造價(jià) 質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制， 使 其過(guò)程處于受控狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn) 造價(jià) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 ② 工程部將修改后的報(bào)告交技術(shù)部終審。 b） 工程部將修改后的報(bào)告交技術(shù)