【正文】 、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 編寫(xiě)：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 Q/ARLQP0720xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 影響。確 保認(rèn)證產(chǎn)品的安全使用。 4程序控制 產(chǎn)品變更說(shuō)明 國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更。 驗(yàn)收、鑒定 變更后的產(chǎn)品由技術(shù)部組織驗(yàn)收和鑒定工作。對(duì)此變列、更要求技質(zhì)存檔備案的同時(shí)報(bào)請(qǐng)認(rèn)證中心，請(qǐng)認(rèn)證中心判定是否 重新進(jìn)行認(rèn)證。 產(chǎn)品變更過(guò)程要求做好相關(guān)記錄 記錄表格 產(chǎn)品變更申請(qǐng)表（見(jiàn) ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 采購(gòu)控制程序 Q/ARLQP0920xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 4 工作程序 供方的選擇與評(píng)價(jià) 程度制訂《供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則》并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，由生產(chǎn)部及時(shí)與供方聯(lián)系限期整改，并于每年年底重新組織一次評(píng)價(jià)。 。 對(duì)于主要原材料，由授權(quán)的采購(gòu)人員與供方簽訂采購(gòu)合同。 如需到供方現(xiàn)場(chǎng)或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)（如 “ 客戶(hù)驗(yàn)廠 ” 活動(dòng)）， 生產(chǎn)部 應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中予以明確規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。 5支持性文件 供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則 6記錄 供方評(píng)價(jià)表（見(jiàn) ） 合格供方名單（見(jiàn) ） 采購(gòu)計(jì)劃（見(jiàn) ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 采購(gòu)控制程序 Q/ARLQP0920xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 供方概況調(diào)查表（ ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 Q/ARLQP1020xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 確保采購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料滿(mǎn)足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。從庫(kù)房中抽取 10%進(jìn)行檢驗(yàn)或在供應(yīng)商處實(shí)施抽件數(shù)。電氣性能由供貨商出具檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告（必要時(shí)派人員監(jiān)測(cè)）。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制。及時(shí)記錄監(jiān)視和測(cè)量各種結(jié)果?！斑B接傳感器”視為關(guān)鍵工序； 生產(chǎn)工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)規(guī)定、檢驗(yàn)計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，品管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置在使用中的維護(hù)。 ，包括： a)對(duì)服務(wù)進(jìn)行策劃，并按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄； b)及時(shí)登記顧客意見(jiàn)，妥善處理顧客意見(jiàn)； c)由安裝部及時(shí)對(duì)售出的熱水器進(jìn)行上門(mén)安裝，執(zhí)行公司《產(chǎn)品安裝工作規(guī)范》。 “ 3C標(biāo)志”的管理規(guī)定 目的 為防止生產(chǎn)過(guò)程中的“ 3C”標(biāo)志出現(xiàn)錯(cuò)用，混用等問(wèn)題，確保在需要時(shí)對(duì)“ 3C”標(biāo)志的使用過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)“ 3C”標(biāo)志的具體使用。 承擔(dān)。 。在規(guī)定可有追溯性要求的情況下，由技術(shù)部根據(jù)有關(guān)記錄進(jìn)行追溯。 3 職責(zé) 與成品標(biāo)識(shí)、貯存與保護(hù)。 貯存 庫(kù)房?jī)?nèi)保持干燥、衛(wèi)生，有防火措施； 原材料經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 ，除進(jìn)行必要的防護(hù)外，還應(yīng)根據(jù)顧客要求進(jìn)行必要的外包裝。 ，在管理者代表具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 QMS覆蓋的各部門(mén)及過(guò)程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò) 12個(gè)月。 ，內(nèi)容包括；審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。 ，以便確認(rèn)計(jì)劃安排。按不合格性質(zhì)分，不合格有兩種類(lèi)型：嚴(yán)重不合格和一般不合格。 a)審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核員參加； b)末次會(huì)議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說(shuō)明審核過(guò)程、說(shuō)明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c)末次會(huì)議要簽到。 ，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交品管部保存。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生 重大變化時(shí)； b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或因質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴進(jìn)； c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書(shū)有效期屆滿(mǎn)時(shí)。 3職責(zé) 技術(shù)部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定相關(guān)程序，并且負(fù)責(zé)實(shí)施例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指定 檢驗(yàn)內(nèi)容 按照例行檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè) 檢驗(yàn)方法 由技術(shù)部對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品每年進(jìn)行一次抽樣檢驗(yàn)。 不合格的處理 對(duì)不合格的處理按《不 合格品控制程序》執(zhí)行 不合格品評(píng)審處置單（見(jiàn) ） 月度不合格品統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告（見(jiàn) ） 報(bào)廢單（見(jiàn) ） 過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄 () 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序 Q/ARLQP1620xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求。 4 工作程序 ，其中 A類(lèi)原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大， B類(lèi)原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。 《原材料檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)范》（ Q/ARLQT0220xx）。 。 無(wú)論是在原材料監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。 3職責(zé) 。 ，生產(chǎn)部參加，填寫(xiě)不合格評(píng)審處置單。不能返工處理的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理。不能返工處理的做報(bào)廢處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)退回的不合格品成品進(jìn)行原因分析并得出處置辦法。 。糾正措施計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。品管部負(fù)責(zé)將糾正措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 5記錄 糾正措施通知單（見(jiàn) ） 糾正措施實(shí)施及其驗(yàn)證記錄（見(jiàn) ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 預(yù)防措施控制程序 Q/ARLQP1920xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，消除其原因以防止不合格的發(fā)生。 4工作程序 ，信息來(lái)源包括 :產(chǎn)品不合格報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、顧客滿(mǎn)意監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)外審結(jié)果等。 ，評(píng)價(jià)其有效性。 5記錄 預(yù)防措施通知單（見(jiàn) ） 預(yù)防措施實(shí)施 結(jié)果及其驗(yàn)證記錄（見(jiàn) ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 。 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 ，品管部向責(zé)任部門(mén)發(fā)出“預(yù)防措施通知單”，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施預(yù)防措施并予以記錄。 3職責(zé) ，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險(xiǎn)與成本。 。對(duì)影響重大或重復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫(xiě)“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門(mén)。 2范圍 適用于本公司糾正措施的控制。同時(shí)保存有關(guān) 放行 交付記錄。 ，由品管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄和標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期交付， a)由品管部質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部進(jìn)行返工處理。 ，應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)，防止其流轉(zhuǎn)至下道工序。 。 5支持性文件 原材料檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)范（ Q/ARLQT0220xx） 生產(chǎn)過(guò)程調(diào)試和檢驗(yàn)規(guī)范（ Q/ARLQT0320xx） 最終成品檢驗(yàn)規(guī)范（ Q/ARLQT0420xx） 6記錄 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄（見(jiàn) ） 生產(chǎn)過(guò)程調(diào)試和檢驗(yàn)記錄（見(jiàn) ） 最終檢驗(yàn)記錄（見(jiàn) ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：陳春葉 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 不合格品控制程序 Q/ARLQP1720xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 。 ，并保存有關(guān)記錄。 ，對(duì)于 A類(lèi)原材料由 生產(chǎn)部通知品管部質(zhì)檢員檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程。不合格的產(chǎn)品由相關(guān)部門(mén)返修，做好返修記錄和填寫(xiě)處理意見(jiàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。 檢驗(yàn)方法 100%進(jìn)行鑒定，檢驗(yàn)方法按例行檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 5記錄 ＿＿年度內(nèi)部審核方案（見(jiàn) ） ＿＿年度第＿次內(nèi)審計(jì)劃（見(jiàn) ） 內(nèi)審檢查表（見(jiàn) ） 不合格報(bào)告（見(jiàn) ） 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表（見(jiàn) ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 編寫(xiě)：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 內(nèi)部審核控制程序 Q/ARLQP1420xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 ＿＿年度第＿次內(nèi)審報(bào)告（見(jiàn) ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪