某公司內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓教程(文件)
【正文】 核 實施計劃 形式通知相關部門 ?可不必編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核進度計劃 24 分散式審核 進度安排 ?編制年度內(nèi)部審核進度計劃 ?對計劃進行 滾動修改 25 年度內(nèi)審進度計劃 ?受審核部門 ?預計的審核月份 ?滾動修改的狀態(tài) 26 年度內(nèi)部審核進度計劃 月份部門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12管理層設計部制造部品管部市場部供應部已計劃 已審核 已制定措施 措施已實施 已驗證 27 28 第二章 審核準備 ?確定 審核組 ?編制 審核實施計劃 ?制訂 檢查表 ?審核前 溝通 （ 40%） 29 審核組的確定 ?管理者代表任命審核組長及審核員 ?審核組長 的選定 A) 資格 : 組織任命經(jīng)過培訓的內(nèi)審員 B) 業(yè)務范圍： 無直接責任關系，有一定了解 C) 工作經(jīng)驗： 較多的審核經(jīng)驗 D) 組織能力 ： 有組織管理能力 30 審核組長的職責 ?對審核各個階段工作全權(quán)負責 ?對審核工作的開展和審核結(jié)果作最終決定 ?協(xié)助選擇審核員 ?制訂審核計劃 ?代表審核組主持首次和末次會議 ?提交審核報告 31 審核員 （ AUDITOR） ISO9100112： 教育和培訓、個人經(jīng)歷、 綜合素質(zhì)、管理能力、工作能力的保持 A) 資格： 必須是組織任命的內(nèi)審員 B) 業(yè)務范圍： 無直接責任關系 C) 專業(yè)知識： 對被審核部門有一定了解 D) 工作中的協(xié)調(diào)： 協(xié)調(diào)配合，團結(jié)合作 E) 為受審核部門所接受 32 內(nèi)審員的作用 ?對質(zhì)量體系的運行起 監(jiān)督 作用 ?對質(zhì)量體系的保持和改進起 參謀 作用 ?在體系方面起溝通領導和員工的 紐帶 作用 ?在第二、第三方審核中起 內(nèi)外接口 作用 ?對質(zhì)量體系的有效事實方面起 帶頭 作用 33 34 學習與思考 提問 : 審核組長的職責有哪些 ? 內(nèi)審員有哪些作用 ? 35 審核實施計劃 ?確定審核的 目的 和 范圍 ?確定審核的 方法 ?確定審核的 時間 安排 ?確定審核組 人員 的安排 36 審核的方法 ? 按 部門 考慮涉及的主要 活動 及涉及的相關 條款 ? 按 條款 考慮涉及的 部門 37 審核的目的 ?審核 目的 為第三方認證 調(diào)查重大不合格的原因 為外部的檢查作準備 定期的例行審核 38 審核的范圍 審核范圍 是指在規(guī)定的時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 條款 、 場所 和 活動 進行審核 條款 （全部、部分） 場所 （部門、地區(qū)） 活動 （產(chǎn)品、活動） 39 審核實施計劃的內(nèi)容 ?審核的目的和范圍 ?審核依據(jù)的文件 ?審核組成員 ?審核詳細的日程安排 1) 首次會議 /末次會議時間 2) 審核組人員的分配 3) 受審核部門及具體時間 4) 主要的審核要點 ?擬制 /批準人的簽字 ?通知 (發(fā)放 )的相關部門 40 41 學習與思考 練習 : 編制內(nèi)部審核實施計劃 (30MIN ) 42 檢查表 的編寫 ?檢查表的 作用 ?編制前的 準備 ?檢查表的 內(nèi)容 ?檢查表的 要求 43 檢查表的作用 ?指導整個審核過程的 路線圖 ?體現(xiàn)審核的 規(guī)范化 和 專業(yè)性 ?明確審核 要點、方法 和 樣本 ?確保審核的 覆蓋面 ?減少不必要的 重復 ?保持審核的 方向 和 節(jié)奏 ?作為審核記錄 存檔 44 編制前的準備 ?了解審核的 范圍 ?確定審核的 重點 ?確定審核的 策略 ?文件收集和審查 45 部門審核的范圍 部門審核涉及的 活動 或 區(qū)域 包括： ?部門架構(gòu) ?管理、運作和質(zhì)量體系的 程序 ?人員、設備和材料 資源 ?工作區(qū)域和過程 ?正在生產(chǎn)的 產(chǎn)品 ?工作產(chǎn)生的 記錄 ?文件和記錄的 保管 46 明確審核的重點 ? 公司的管理重點 ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ? 合同特別要求 ? 標準要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)
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