【正文】 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 5 質(zhì)量記錄 5． 1 文件清單 5． 2 文件更改審批單 5． 3 文件修改記錄 5． 4 文件發(fā)放登記表 4． 2． 4 記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存 、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行了規(guī)定，其內(nèi)容如下： 1 目的 為準(zhǔn)確、及時(shí)的提供產(chǎn)品的過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)， 為采取糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 4 工作程序： 4． 1 辦公室 規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為： JLXX—— X （其中 “ JL”為質(zhì)量記錄代號(hào)；“ XX” 為記錄順序號(hào)；“ X”為記錄的修訂號(hào)） 4． 2 各有關(guān)人員在填寫相應(yīng)記錄時(shí)，要認(rèn)真準(zhǔn)確、清晰， 不得亂涂亂畫，填寫有誤時(shí)，應(yīng)用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清 并在附近 填寫正確的信息。 4． 6 質(zhì)量 記錄 的 保管： 各部門填寫的質(zhì)量記錄暫由各部門保管，年底時(shí)將記錄送至 辦公室 ，由 辦公室 填寫“記錄歸檔表”辦理歸檔。 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成銷售人員通過市場調(diào)研、預(yù)測和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過程、體系等方面），并在公司內(nèi)溝通調(diào)配資源予以滿足。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系的策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)并滿足質(zhì)量管理體系的總要求 a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系的要求所進(jìn)行 的刪減及充分的理由； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程中所需的資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，定期評(píng) 審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5． 5． 5 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，無論在其它方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下的職責(zé)和 權(quán)限． a. 確保按以 GB/T1900120xxidt ISO9001: 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量工作； b. 向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面； c. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事 宜與認(rèn)證中心等外部的聯(lián)絡(luò)； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān) 顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理分析總結(jié)，以聯(lián)絡(luò)單等形式向總經(jīng)理報(bào)告或下發(fā)到各部門，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的要求和提高。正常情況每年一次，但相鄰兩次時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場需求、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)追加管理評(píng)審。 5． 6． 2 管理評(píng)審的輸入一般包括： ａ . 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過 去 業(yè)績及產(chǎn)品的符合性； a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況 。 5． 6． 4 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄，于評(píng)審后編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放或傳達(dá)到相關(guān)部門采取相關(guān)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 6． 2． 2 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a. 每年底辦公室 根據(jù)崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并組織實(shí)施。 d. 為確保工作人員能力的勝任采取的培訓(xùn)或其它措施，其有效性由 辦公室 每年底組織進(jìn)行一次評(píng)價(jià)（必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)），以便更好培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。 6． 4 相關(guān)文件 6． 4． 1 設(shè)備管理規(guī)定 6． 4． 2 崗位任職要求 6． 4． 3 設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 6． 4． 4 工藝裝備管理辦法 6． 5 質(zhì)量記錄 6． 5． 1 培訓(xùn)申請(qǐng)表 6． 5． 2 職工履歷表 23 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 6 主題： 資源管理 頁碼 2 / 2 6． 5． 3 年度培訓(xùn)計(jì)劃 6． 5． 4 培訓(xùn)記錄 6． 5． 5 設(shè)備臺(tái)帳 6． 5． 6 工藝裝備臺(tái)帳 6． 5． 7 年度設(shè)備檢修計(jì)劃 6． 5． 8 設(shè)備完好評(píng)定表 24 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 1 / 7 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 由生產(chǎn)部協(xié)助技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并確定以下適應(yīng)的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c. 過程的實(shí)施階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源； d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方針和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 具體的實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和控制方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)證過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)、監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； f. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 b、銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件中涉及 的 造價(jià)、工期等內(nèi)容。 f、銷售部將總的評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批，確定是否參加投標(biāo)。 4 合同的修訂： a、合同簽訂后，若顧客提出更改意見，應(yīng)采取上述程序重新評(píng)審，做好評(píng)審記錄。 7. 2. 3 顧客溝通 7. 2. 3. 1 傳遞產(chǎn)品信息 a. 公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，銷售部于每年年底函訪或走訪主要顧客，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向； b. 銷售部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，了解顧客定貨趨向并及時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品信息； 7. 2 . 3. 2 問詢和咨詢 銷售部對(duì)顧客來信、來電 傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），建立《顧客信息反饋登記表》，并及時(shí)解答。合格供方的評(píng)定，依據(jù)采購物資的分類（ A 類：重要物資：鋼板、角鋼、鋼管、槽鋼、圓鋼； B 類：一般物資：焊條、螺栓、螺母； C 類：包裝材料：麻袋片、草繩、鐵絲）；采取不同的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入“合格供方名單” A、 B 類物資及外協(xié)廠家供方的評(píng)價(jià)：由供應(yīng)部根據(jù)以往業(yè)務(wù)往來向初步符合條件的供方以信函方式向其發(fā)出“供方基本情況調(diào)查表”，并由供方提供有關(guān)業(yè)績證明。 d 由供應(yīng)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢 部等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)比較，將評(píng)審結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)部編制“合格供方名單”，并建立檔案，供應(yīng)部將“合格供方名單”發(fā)至相關(guān)部門。 供應(yīng)員依據(jù)采購計(jì)劃，按照《采購標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采購。 7． 4. 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7. 4. 3. 1 采購或外 協(xié)產(chǎn)品到公司后由質(zhì)檢員依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《熱浸 鋅檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證且合格的產(chǎn)品才能入庫和使用。銷售部做好產(chǎn)品交付工作 ,工程部負(fù)責(zé)交付后安裝服務(wù)工作。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行設(shè)備配置，制訂《設(shè)備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實(shí)可行的設(shè)備管理和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；由設(shè)備員對(duì)焊接用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 ,做好“工藝 /設(shè)備認(rèn)可表”。 28 青島 恒基永固 鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) Q/HJYGI 20xx A 章節(jié) 7 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 5 / 7 技術(shù)部每月組織一次對(duì)各工序操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作予以監(jiān)督，并有權(quán)制止違反作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作的行為。 b)對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn) 的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 產(chǎn)品根據(jù)性質(zhì)進(jìn)行必要防護(hù)后，用鐵絲進(jìn)行必要捆綁，并明確標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量，在搬運(yùn)和堆放時(shí)應(yīng)防止產(chǎn)品磕碰、磨損和標(biāo)簽的損壞、脫落。 7. 6. 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃，按計(jì)劃送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或聯(lián)系來公司檢定，監(jiān)視和測量裝置對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄。 7. 6. 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝 置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)定已檢結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測或采取其它適宜的措施，并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 相關(guān)文件 計(jì)量器具管理。 我公司目前無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。 7. 6. 4 正確使用監(jiān)測裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 產(chǎn)品貯存按《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 7. 5. 5 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 b 當(dāng)顧客、法律法規(guī)要求或公司自身需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)“轉(zhuǎn)工單”等記錄標(biāo)識(shí)，實(shí)行追溯并記錄 7． 5. 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 顧客財(cái)產(chǎn)（圖紙和技術(shù)資料）到廠后，由銷售部接收后轉(zhuǎn)技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)有不符合事項(xiàng)，需填寫“顧客財(cái)產(chǎn)異常登記表”，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理方法。 焊接過程要在適宜的環(huán)境中進(jìn)行。 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 本公司特殊過程為焊接過程。 7． 4． 4 原材料入庫 檢驗(yàn)合格的原材料按《倉庫管理規(guī)定》由保管員辦理入庫。若電話采購時(shí)，應(yīng)做好電話記錄。對(duì)質(zhì)量下降的供方應(yīng)發(fā)出整改通知，限期整改，對(duì)逾期不改或仍達(dá)不到要求的，則取消其供方資格。 b 對(duì)于 C 類物資，供應(yīng)部向供方發(fā)出“供方基本情況調(diào)查表”，由供方填寫并提供產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力的證據(jù)。 7. 2. 3. 3 顧客信息反饋投訴 銷售部、工程部接到 顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，以《顧客信息反饋單》的形式傳遞給相應(yīng)部門，有關(guān)投訴的處理詳見《糾正措施控制程序》。 c、合同修訂后銷售部負(fù)責(zé)將修訂內(nèi)容及時(shí)以“合同修訂通知單”的形式傳遞給各有關(guān)部門。 3 合同的簽訂： a、簽訂合同時(shí)由銷售部對(duì)合同內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，特別是出現(xiàn)與招標(biāo)文件不一致的內(nèi)容時(shí)，確保與相關(guān)部門溝通后使所有條款均能滿足要求，由銷售部按《合同法》有關(guān)規(guī)定簽訂。 25 d、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備配備能力方面的評(píng)審。 7． 1． 3 相關(guān)文件 7． 1． 3． 1 質(zhì)量計(jì)劃 7． 1． 4 質(zhì)量記錄 7． 1． 4． 1 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 7. 2. 1 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 銷售部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢 部、供應(yīng)部等相關(guān)的部門 確定顧客的規(guī)定和顧客雖未明示但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必須的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適應(yīng)性要求以及對(duì)產(chǎn)品的可靠性，運(yùn)輸、及交付后活動(dòng)的要求，公司的任何附加要求等。 6． 3． 2 由生產(chǎn)部組織安排對(duì)以上基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 b. 每次培訓(xùn)有授課人建立培訓(xùn)記錄，記錄 培訓(xùn)主題、方式、時(shí)間、內(nèi)容、摘要、簽到、考核成績等內(nèi)容，交 辦公室存檔，辦公室 將培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容在職工履歷表上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證、工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存；對(duì)于技能方面培訓(xùn)還應(yīng)進(jìn)行技能考核。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員能力要求 辦公室 組織編寫公司各個(gè)崗位的《崗位任職要求》，明確崗位工作人員的學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 5． 6． 3 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和 改進(jìn)的結(jié)果。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 管理評(píng)審計(jì)劃