【正文】 的控制。 不合格品分類 a)一般不合格：數(shù)量較少的不合格品。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1020xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 不合格品 控制程序 共 3頁 第 1頁 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中 發(fā)現(xiàn)不合格品時，一般不合格品由質(zhì)檢員進(jìn)行評審，并及時記錄；出現(xiàn)重大不合格品時，即使匯報生產(chǎn)部 。 不合 格品在未提出處置意見前 ，任何部門不得動用，不得涂改標(biāo)識。 不合格品返工后 經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格 ，方可轉(zhuǎn)序或出廠。 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《不合格品評審記錄》 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1120xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 共 3頁 第 1頁 通過對設(shè)施的 保養(yǎng) 、確?；A(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 新購置基礎(chǔ)設(shè)施道公司后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開箱清點(diǎn)，檢驗(yàn)登記，辦理驗(yàn)收手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題 及時 同供貨單位聯(lián)系解決。 閑置設(shè)備原則上退庫封存保存， 對重大設(shè)備就地封存，由使用部門采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保持清潔、完整。 作業(yè)人員每天下班之前，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行清潔工作及基礎(chǔ)設(shè)施必要的維護(hù)、保養(yǎng)。由生產(chǎn)部組織車間參加，檢查驗(yàn)證設(shè)備能力，鑒定結(jié)論并做好記錄。 ，按規(guī)定要求進(jìn)行試車運(yùn)行檢查驗(yàn)證。 。 有關(guān)信息 各科室根據(jù)以上信息，開據(jù) 《糾正預(yù)防措施通知單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下達(dá)到責(zé)任部門。 ， 驗(yàn)證結(jié)束后應(yīng)有明確的結(jié)論。 《糾正預(yù)防措 施通知單》 。 糾正預(yù)防措施產(chǎn)生的任何書面程序和技術(shù)文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1220xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 糾正預(yù)防措施 控制程序 共 2頁 第 1頁 綜合部對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督驗(yàn)證，使其得到有效的結(jié)果。 監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不合格。 適用于對質(zhì)量體系運(yùn)行中實(shí)際的或潛在的不合格品（項(xiàng)）所采取的糾正預(yù)防措施。 經(jīng)檢查不合格設(shè)備， 做“待修”標(biāo)識，按規(guī)定及時修理、驗(yàn)證， 合格后撤去“待修”標(biāo)識。 基礎(chǔ)設(shè)施的檢查和鑒定 一般工序設(shè)備， 每年進(jìn)行一次普查，有生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查，驗(yàn)證設(shè)備能力，確定設(shè)備完好狀態(tài)，填寫《設(shè)備普查表》。 設(shè)備報廢由使用部門提出申請，說明狀態(tài)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，實(shí)施報廢。 基礎(chǔ)設(shè)施盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次，有生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行， 做到帳 、 物相符 。 、維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)備管理 生產(chǎn)部對所有基礎(chǔ)設(shè)施按類型進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》。 凡作報廢處理的不合格品要集中堆放，作出標(biāo)識，任何人不得移動。 出現(xiàn)批量的不合格品或 重復(fù)出現(xiàn)的不合格品有生產(chǎn)部長組織總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間進(jìn)行評審，研討處理方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行并在《不合格品評審記錄》上 做好記錄。 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)報告生產(chǎn)部長進(jìn)行評審 。 采購原材料出現(xiàn)不合格時，由生產(chǎn)部通知綜合部直接退貨，質(zhì)檢員在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 上做好記錄。 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間參加不合格品的評審。 糾正措施跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審不符合報告發(fā)出后， 各相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實(shí)施，審核組長組織審核員 對實(shí)施結(jié) 果跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證記錄經(jīng)審核組長確認(rèn)后 報綜合部存檔保存。 審核結(jié)果 現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，并請公司領(lǐng)導(dǎo)參加 ，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)核準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求 ，必要時還要依據(jù) 與顧客簽訂合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng) ，經(jīng)相關(guān)部門確 認(rèn)不符合事實(shí)后，發(fā)出不符合報告。 ：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員。 、地點(diǎn)。 內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，編制本次《審核實(shí)施計劃》 交管理者代表批準(zhǔn)。此外，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時策劃，可是當(dāng)追加頻次： 、管理體系發(fā)生重大變化； 、質(zhì)量安全事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 、法規(guī)及其他外部要求的變更； 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0920xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 內(nèi)部審核 控制程序 共 5頁 第 1頁 、第三內(nèi)審核前； 。 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 經(jīng)批準(zhǔn)報廢的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)部隔離封存，并從監(jiān)測裝置臺帳中注 銷 。 護(hù)管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。檢測設(shè)備在使用現(xiàn)場應(yīng)有 相應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)的專人進(jìn)行使用，維護(hù)管理和調(diào)整 ，重要設(shè)備的調(diào)整應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行，任何人未經(jīng)生產(chǎn)部同意 ，不得隨意拆卸檢測設(shè)備。 對按規(guī)定可以自檢的設(shè)備 ，生產(chǎn)部編制相應(yīng)的自檢規(guī)定，明確校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)周期， 并規(guī)定自檢記錄的格式 ，自檢由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行，并應(yīng)由相應(yīng)資格的人參加。 購置的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)附有 合格證、生產(chǎn)許可 證等相關(guān)證明材料，以確保該設(shè)備的準(zhǔn)確度。 適用于所有與本公司的監(jiān)視 和測量裝置的控制。 ，由綜合部對修改部分內(nèi)容按 原評審程序進(jìn)行復(fù)審。 各相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定的責(zé)任，各自簽署評審意見進(jìn)行評審， 是否接受合同。 合同形式 每年根據(jù)公司的經(jīng)營 ，編制書面合同。 適用于銷售合同和訂單（包括口頭訂單）的評審。 采購人員在采購前，應(yīng)先 對屬地合格供方后方予以采購。 當(dāng)供方物資出 現(xiàn)質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部應(yīng) 及時將信息反饋供方，若質(zhì)量沒有明顯 改進(jìn)，應(yīng)及時取消供貨資格。 對選擇第一次 A 類物資的供應(yīng)，除提供證明材料 外，還需樣品檢驗(yàn)或小批量試用。 函調(diào)其生產(chǎn)能力、品種、質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境。 A類物資：麥芽、大米、啤酒花、 淀粉酶、 包裝瓶、包裝箱、 抗氧化劑、口味修飾劑 等。 本程序 適用 于對生產(chǎn)中所需原料采購的控制 。 各部門的內(nèi)部培訓(xùn)，填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性， 考察被培訓(xùn)人員是否具備了所有的能力； 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價， 可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場 抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培 訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗 ，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0520xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 人力資源 控制程序 共 3頁 第 1頁 ： 包括公司簡介、員工 紀(jì)律、管理方針和管理目標(biāo)、質(zhì)量意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 綜合部編制各部門《崗位人員職責(zé)要求》 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 適用從事影響質(zhì)量安全工作的所有人員，包括臨時 雇傭的人員。 會議結(jié)束后由綜合部根據(jù) 管理評審輸入的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《 管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部