【正文】 一登記編號和印發(fā)； 的發(fā)放，回收要填發(fā)《文件發(fā)放、回收記錄 》，應確保 文件使用的各場所都能得到適用文件的有關版本。 綜合部對各部門擬制并經有關人員批準后的文件稿統一編碼 后打印發(fā)放到批準的使用部門，并將草稿及 打印文各一份留存。 ：管理手冊、公司管理制度、崗位職責、工作目標 、內審、管理評審計劃、報告等管理性文件資料，由綜合部統一登記、發(fā)放及管理。 適用與對管理體系所要求的文件進行控制 總經理負責批準發(fā)布管理手冊方針 和目標及公司行政管理文件等。 、批準程序文件及作業(yè)指導書。 ：包括企業(yè)標準，作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范及其它標準，規(guī)范等技術性資料， 由綜合部作好管理工作。文件編號按《文件編號規(guī)定》要求執(zhí)行 。 文件的受控 文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類 。 管理手冊 、程序文件的更改由綜合部組織進行，填寫《文件更改深情》說明更改 原因后，經管理者代表審核，報總經理批準后更改。 ，執(zhí)行 劃改。一般在文件編號 后以“ A/0”等予以標識，其中 “ A”為版本號，以 A、 B、 C、等英文字母分母分別表示 第一 版、第二版、第三版；“ 0”為修訂狀態(tài)標識，以 0、 等數字分別表示零次修改 （未修改），第一次修改、第二次修改、。因破損而重新領用的新文件 ，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件 的分發(fā)號失效；換 /補發(fā)的批準由原審批渠道執(zhí)行，發(fā)放部門做好 相應發(fā)放簽收記錄。 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應 填寫《文件借閱、復制申請》， 由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后，向資料管理人員辦理借閱、復制登記手續(xù)后辦理。 、規(guī)定和 其他要求。 ｂ .國家、省、市食品安全網站或技術監(jiān)督 局網站。 、法規(guī)要及時登記在《（外來）受控文件清單》上，并將相關法律、法規(guī)的復印件發(fā)放到相關的 部門，必要時組織相關部門學習，以確保各部門、崗位對法律、法規(guī)的理解 與遵守。 5相關文件 《質量記錄控制程序》 6質量記錄 《文件發(fā)放回憶記錄》 《 受控文件清單》 《文件更改申請單》 《文件更改 通知單》 對管理體系所要求的記錄予以控制， 以提供對產品、過程和體系符合要求的 及體系有效運行的證據。 、編號 綜合部負責統一對各種記錄進行編號標識，以便于 識別與檢索記錄的編號 ， 規(guī)則執(zhí)行《 文件編號 規(guī)定 》 的要求 。 寫 1) 數據真實準確、字跡清晰、時間明確 清楚地反映記錄的對象和場所。 5) 記錄填寫要準確、及時 ，不得提前或滯后填寫。 按要求放在指定的 卷柜里，便于查閱，必要時要進行檔案 編目索引。 特殊情況 需借離保存現場或需復制記錄時，需經總經理 批準后辦理登記手續(xù)，并應在規(guī)定 的期限內交還原件 或復印件。 綜合部保存銷毀的記錄。 c顧客、供方、計量部門、媒體 等相關方反饋的信息及其投訴等。 ，如出現重大質量事故等的信息與記錄 d、關鍵生產設備的變化與更新（不包括同規(guī)格 /型號 /同工作原理的設備的更新）。 。 ，各部門信息以文件、會議、口頭等形式。 范圍 適用于對公司管理體系的評審活動 3職責 主持管理評審會議，批準管理評審報告 管理者代表負責向會議報告管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫和審核相應的 管理評審報告。 綜合部于每次管理評審前編制管理評審計劃，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)放 至相關部門。 。 管理評審輸入應包括與以下有關的當前 的業(yè)績和改進的機會 ：包括內部、外部管理體系審核的結果 。 跟蹤措施的實施及有效性。 。 總經理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗收等）。 。 ， 包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄、 管理評 審報告、糾正措施通知單等。 參加公司組織的培訓學習。 ，無傳染 病史和遺傳病史。 在 崗人員培訓 按培訓計劃 ，實施培訓和考核。 綜合部于 12月定下年度的培訓計劃 （包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，綜合部組織或監(jiān)督實施。綜合部負責保存外部培訓的證書 等相關證明材料。 化驗員負責進貨物資的驗收對每批進貨的原材料進行 感官鑒定及理化指標檢驗工作 。 評價合格的供貨商填入《合格供方名錄》經部門經理批準后作山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0620xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 采購控制 程序 共 3頁 第 1頁 為采購的依據之一。 的業(yè)績與 信譽程度是否良好。 對提供 零星 B 類物資的供方， 可通過現場檢驗的方式對其進行控制，不再進行預先評價。 采購實施 本公司采購文件包括《購銷協議書》、《采購合同》 、《采購計劃》等，由生產部根據生產需求計劃和物資庫存量編制 ，經理批準后生效。 采購人員應對供應上作出要求，用來盛裝原輔料的包裝物其材質應無毒 ，不受污染，干凈、衛(wèi)生，符合衛(wèi)生要求。 常規(guī)合同由綜合部內勤負責評審。 與產品有關的要求的確定 綜合部對顧客的要求列入到合同中。 綜合部負責合同評審的內外部協調合作。 顧客溝通 a)為充分和準確地了解顧客對產品的要求和滿意的有關 信息，同時也為了對產品進行持續(xù)改進， 公司通過網站、廣告、合同評審、市場調查等并針對以下方面安排實施與顧客的溝通； b)設立顧客投訴電話 ，收集顧客問詢、合同或訂單的處理及修改的信息； c)在產品實現過程中以及產品交付后，及時收集顧客反饋信息，并妥善處理，打到顧客的持續(xù)滿意； d)建立顧客信息檔案， 對顧客反饋信息進行記錄并及時處理。 各部門負責 本部門監(jiān)視和測量 裝置的使用、維護 。 監(jiān)視、測量設備的周期檢定 生產部負責建立公司《監(jiān)視和測量裝置 臺帳》，統一編號、標識，明確檢定周期。 監(jiān)視和測量裝置的使用與管理 各部門根據生產部門的要求，確定適宜精確度和準確度的監(jiān)視測量設備需求計劃，報生產部調配 ；生產部建立監(jiān)測裝置的領用登記臺帳，嚴格控制設備的使用與管理，確保設備 配置與要求的監(jiān)測能力一致。 確保檢測設備的貯存和使用在適宜的場所和環(huán)境下進行，并在使用和搬運過程中 防止碰撞、振動等，以免損壞或失效。 超過三個月以上不使用的檢測設備 由生產部掛紅色封存標識，并填寫封存記錄，凡封存的監(jiān)視和測量裝置 ，不再安排周期檢定中普查；如需啟動該設備需經檢定 ，校準合格后方可辦理啟用手續(xù)，生產部保證啟用該儀器設備的各種原始記錄 。 由生產部編制《軟件確認規(guī)程》，按照規(guī)程要求進行確認。 內審組長編制 、組織實施內審計劃，匯報內審結果，編寫內審報告。 根據需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對 某幾項要求或某幾個部門進行重點審核，但全年必須覆蓋質量管 理體系全部要求。 。 在了解受審核部門的具 體情況后，根據任務分工 ， 內 審組長組織內審員編寫《內審檢查表》，詳細列出審核項目、依據、方法 ，確 保審核內容無遺漏，審核能順利進行。 ：審核組長介紹內審的目的、范圍、依據、方式、組織分工、日程安排及其他有關的事項，管理 者代表 強調各部門配合、接受審核。 內審報告 現場審核結束后一周內 ， 審核 組長江審核結果整理，編制完成《內審報告》，交管理者代表審核批準后 ，由綜合部發(fā)放相關部門執(zhí) 行相關的改進措施，并作為公司管理評審的輸入之一。 圍 適用于從檢驗過程中所發(fā)現的不合格品