【正文】 對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制， 以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求的 及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用與 證明產(chǎn)品 過(guò)程和體系符合要求和管理體系有效運(yùn)行的記錄。 綜合部為監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄 控制情況的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)、格式規(guī)范，表格的印刷與發(fā)放及 公司記錄資料的統(tǒng)一保存管理。 表格的編制。 、編號(hào) 綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)各種記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便于 識(shí)別與檢索記錄的編號(hào) ， 規(guī)則執(zhí)行《 文件編號(hào) 規(guī)定 》 的要求 。 、發(fā)放和更改 記錄表格格式由各使用部門(mén)根據(jù)需要擬制，綜合部統(tǒng)一編號(hào) 、審定后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)印下發(fā)，綜合部保存底稿 原件、審批及發(fā)放簽收記錄。 綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定記錄歸檔部門(mén)、保存期限 等內(nèi)容。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號(hào) YHQ/QB0220xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 質(zhì)量記錄控制程序 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要可對(duì)記錄格式提出設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的規(guī)定 。 寫(xiě) 1) 數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清晰、時(shí)間明確 清楚地反映記錄的對(duì)象和場(chǎng)所。 2) 需填項(xiàng)目不得空白、未發(fā)生的項(xiàng)目在該欄目?jī)?nèi)劃“ —— ”符號(hào) 。 3) 勘誤處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章。 4) 簽字手續(xù)齊全，不得漏蓋有關(guān)印記。 5) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí) ，不得提前或滯后填寫(xiě)。 記錄各欄目如因某種原因 不需填寫(xiě)，應(yīng)將該項(xiàng)目 用單杠劃區(qū)。各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名 不允許空白。 、保護(hù) 、防火、防潮濕 霉?fàn)€、防蟲(chóng)措施。 按要求放在指定的 卷柜里，便于查閱，必要時(shí)要進(jìn)行檔案 編目索引。 保管的記錄要有 專人負(fù)責(zé)，予以編目、歸檔 、期限按《質(zhì)量記錄清單》 中的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)合同事先有規(guī)定時(shí)，顧客可查閱相關(guān)記錄， 由綜合部門(mén)人員寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告經(jīng)管理者代表簽字后， 有關(guān)部門(mén)配合辦理。 、查閱 當(dāng)有關(guān)人員需查閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱登記表》， 本企業(yè) 內(nèi)部查閱資料時(shí)，由該記錄的保存 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)外提供記錄時(shí)，需由管理者代表批準(zhǔn) 方可借閱、復(fù)制。 特殊情況 需借離保存現(xiàn)場(chǎng)或需復(fù)制記錄時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后辦理登記手續(xù)，并應(yīng)在規(guī)定 的期限內(nèi)交還原件 或復(fù)印件。 有保密要求的記錄內(nèi)部查閱需征得 分管副經(jīng)理同意，外部人員查閱需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。有保密要求的記錄不允許復(fù)印和帶離保存現(xiàn)場(chǎng)使用。 對(duì)超過(guò)保存期的記錄， 或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)， 由記錄管理人員填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》交綜合部同意，管理者代表 批準(zhǔn)后由綜合部授權(quán)專人執(zhí)行銷毀并記錄銷毀情況。 綜合部保存銷毀的記錄。 5相關(guān)文件 《文件控制程序》 6質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號(hào) YHQ/QB0320xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 信息溝通 控制程序 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 1目的 通過(guò)及時(shí)、 準(zhǔn)確地確定， 收集 、反饋和分析有關(guān) 信息及數(shù)據(jù) 來(lái)證實(shí) 管理體系的適應(yīng)性和有效性，確保食品質(zhì)量、 衛(wèi)生、安全問(wèn)題的變化信息在公司內(nèi)部、外部 能夠及時(shí)得到充分溝通，避免 發(fā)生 產(chǎn)品質(zhì)量 問(wèn)題或產(chǎn)生食品安全隱患，并評(píng)價(jià)對(duì)其持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2適用范圍 適用于公司內(nèi)外部信息的溝通 、交流及相關(guān)活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析。 3職責(zé) 收集、溝通 、溝通 4工作程序 、 法規(guī)、 國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)類 信息 情況，如技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的檢查結(jié)果 。 c顧客、供方、計(jì)量部門(mén)、媒體 等相關(guān)方反饋的信息及其投訴等。 ， 如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的技術(shù)、質(zhì)量安全管理等方面的信息。 ，如方針、目標(biāo)完成情況，測(cè)量和監(jiān)控記錄 ，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告，體系運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。 ，如體系內(nèi)審的不符合報(bào)告 ，糾正和預(yù)防措施處理單等。 ，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等的信息與記錄 d、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的變化與更新（不包括同規(guī)格 /型號(hào) /同工作原理的設(shè)備的更新）。 。 ，包括來(lái)源與種類。 。 。 ，如員工建議等。 信息可以采用書(shū)面資料、記錄、公告欄、會(huì)議交流、聲象設(shè)備、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞。 、傳遞與溝通 形成書(shū)面材料，形成《 信息處理單》，報(bào)綜合部。 ，各部門(mén)信息以文件、會(huì)議、口頭等形式。 的溝通，通過(guò)合同評(píng)審、市場(chǎng)走訪、顧客調(diào)查、顧客反饋信息電話記錄 。 ， 溝通形式由電話、 采購(gòu)合同等。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 《信息處理單》 《信息溝通記錄》 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號(hào) YHQ/QB0420xx 版本 /修訂 狀態(tài) A/0 管理評(píng)審 控制程序 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 目的 定期評(píng)審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 范圍 適用于對(duì)公司管理體系的評(píng)審活動(dòng) 3職責(zé) 主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表負(fù)責(zé)向會(huì)議報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)和審核相應(yīng)的 管理評(píng)審報(bào)告。 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出 的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供 與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審 資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān) 的改進(jìn)措施。 進(jìn)行 一次 管理評(píng)審，兩次不能相隔 12 個(gè)月。 綜合部于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放 至相關(guān)部門(mén)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 評(píng)審部門(mén)（人員） ， 可增加管理評(píng)審的頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí) 。 量安全事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí) 。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。 。 、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。 。 。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前 的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) ：包括內(nèi)部、外部管理體系審核的結(jié)果 。 ， 包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果情況等。 ，包括過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 、 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的 不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 及其有效的監(jiān)控結(jié) 果。 跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 ， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 ，包括管理方針、管理目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性 。 。 。 綜合部以書(shū)面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的 情況 ， 并 提交本次評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。 4.. 綜合部根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求公司準(zhǔn)備 提交參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 總經(jīng)理 主持會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任 人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)收等）。 。 ： 程有效性的改進(jìn) ，包括管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。 。 。 。 會(huì)議結(jié)束后由綜合部根據(jù) 管理評(píng)審輸入的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《 管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者