《某精密部件廠質(zhì)量手冊(cè)》(3個(gè)文件)20xx11xx公司ts質(zhì)量手冊(cè)(文件)
【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁(yè)次 26/29 條文要素、體系文件、職責(zé)權(quán)限對(duì)照表 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件管制程序 X X X X X X X X X X Δ 記錄控制 記錄管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 管理職責(zé) 5 質(zhì)量手冊(cè) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) Δ Δ X X Δ X X X X X X 質(zhì)量管理體系策劃 Δ Δ X X X X X X X X X 職責(zé) ﹑ 權(quán)限與溝通 人力資源管制程序 X X X X X X X X △ X X 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 管理者代表 內(nèi)部溝通 信息溝通管 制程序 Δ Δ X X X X X X Δ X X 管理評(píng)審 管理評(píng)審管 制程序 Δ Δ X X X X X X X X △ 總則 評(píng)審輸入 X X X Δ X X X X X X △ 評(píng)審輸出 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁(yè)次 27/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 資源管理 6 資源的提供 質(zhì)量手冊(cè) Δ Δ X X X X X X X X Δ 人力資源 人力資源管制 程序 X X X X X X X X Δ X X 總則 能力 ﹑ 意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè) 施 基礎(chǔ)設(shè)施管制程序 X X X X X X X X Δ X X X X X X X X Δ X X X X 工作環(huán)境 產(chǎn)品制造管制程序 X X X X X X X X Δ X X 環(huán)境物質(zhì)管制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序 X X X X Δ X X X X X X X X X X X X X X X Δ X 與顧客有關(guān)的過(guò)程 客戶 要求 評(píng)審管 制程序 X X Δ X X X X X X X X 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 信息溝通 管制程序 X X Δ X Δ X X X X X X 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 潛在失效模式及后果分析管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管 制程序 X X X X Δ X X X X Δ X 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁(yè)次 28/29 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購(gòu)信息 供方管制程序 X X Δ X X X X X X X X 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品制造管制程序 X X X X X X Δ X X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X Δ X X X X X X X X X X X Δ X X X X 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 模具加工管制程序 X X X X X Δ X X X X X 新產(chǎn)品策劃及制作管制程序 X X X X X X X X X Δ X 產(chǎn)品制程管制程序 X X X X Δ X Δ X X X X 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序程序 X X Δ X Δ X Δ X X X X 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)管制程序 X X X X X X X X Δ X X 產(chǎn)品防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)管理管制程序 X X Δ X X X X X X X X 產(chǎn)品防護(hù)及貯存搬運(yùn)管制程序 X X Δ X X X X X X X X 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 試 驗(yàn)室管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測(cè)量系統(tǒng)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān) 視 測(cè)量裝置管 制程序 X X X X Δ X X X X X X 測(cè)量 ﹑ 分析和改進(jìn) 8 總則 統(tǒng)計(jì)過(guò)程管制程序 X X X X Δ X X X X X X 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意度調(diào)查管制程序 X X Δ X X X X X X X X 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管 制程序 X X X X X X X X X X Δ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM 版本 A1 頁(yè)次 29/29 備注 ﹕ X 代表相關(guān)責(zé)任部門 ﹔ Δ代表主要責(zé)任部門。 相關(guān)文件： 不合格 品 管 制程序 2持續(xù)改進(jìn) (M7) 輸入： a、 質(zhì)量方針； b、 質(zhì)量目標(biāo)； c、 審核結(jié)果； d、 數(shù)據(jù)分析； e、 糾正與預(yù)防措施； f、 管理評(píng)審。 過(guò)程描述： 本過(guò)程描述評(píng)審計(jì)劃的制訂、評(píng)審人員的資格確認(rèn)、評(píng)審小組的成立、評(píng)審工作（應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要）的開(kāi)展及總結(jié)，以及評(píng)審不符合項(xiàng)的改善及效果確認(rèn)的全過(guò)程， 相關(guān)文件： 管理評(píng)審 管 制程序 2 業(yè)務(wù)計(jì)劃（ M5） 輸入： a、 產(chǎn)品市場(chǎng)定位及經(jīng)營(yíng)策略； b、 客戶期望及相關(guān)要求； c、 市場(chǎng)研究； d、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及同行業(yè)標(biāo)竿； e、 過(guò)程績(jī)效； f、 客戶及內(nèi)部滿意度。 輸出： 達(dá)成目標(biāo) 過(guò)程描述： 本過(guò)程描述方針、目標(biāo)的建立、實(shí)施、測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程； 相關(guān)文件： 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)
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