【正文】 確保產品滿足相關標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產品。策劃涉及產品生產工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產品生產工藝。 生產科負責對生產設備、檢測設備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。 現場作業(yè)用的生產通知單的更改，應由原制單人、審批人進行。 產品質量出現波動或設備大修、停產恢復生產時，生產部要組織對設備進行認可，需調整時，報請總經理批準。 做好有關設備控制中使用的相關記錄，并按記錄控制程序的要求對相關記錄予以處理。對特殊工種、關鍵崗位操作人員應進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產、經營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 在生產過程中對質量有重要影響的關鍵部位設立工序質量控制，進行質量監(jiān)控。如不合格，則按不合格品處理。 工序質量控制點，應明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。d、質量科負責從原輔材料進廠到產品出廠全過程的質量檢驗和計量工作。b、生產車間按工藝要求做好現場生產管理工作，合理組織生產。（3）對關鍵工序的操作要具備上崗操作資格。（1）設備操作人員應掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。I、生產科對直接從事生產的有關人員每年必須進行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產工作。二、原料發(fā)放和接收過程中出現質量問題的處罰規(guī)定：采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應部長20元。三、生產過程中出質量問題的處罰規(guī)定：因當班領回的原材料不合格，導致產品出現質量問題，扣生產班長20元，跟班質檢員20元。四、產品出廠前出現質量問題的處罰規(guī)定：包裝人員沒有見到“合格”標志就進行包裝，扣當班班長20元。十九 包裝控制程序1 目的和適用范圍對產品的包裝進行控制，防止產品質量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產品的包裝控制。 質量科負責對購進的包裝物進行質量驗證。 包裝物上的標志內容及標識代號應符合生產技術科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應注意保護標識的完整性。 二十 質量記錄的控制程序1 目的和適用范圍建立并保持質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產品質量符合要求，質量體系運行提供證據。 質量科負責有關進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產品質量及有關計量器具管理的質量記錄的管理與控制。 有關部門應設計所負責管理的質量記錄的格式，報質量部進行編目，標識和編制現行記錄的清單。 質量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。D、當提供證明需要復制時，應履行批準手續(xù)。2 職責 生產科負責對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存。 防護控制 根據物品特點在搬運過程中，應采取有效防護措施，主要防止原料，產品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。 交付控制 所交付的產品必須符合國家標準或合同及顧客提供的設計要求。二十三 產品標識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產品生產的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產工序、成品入庫直至發(fā)貨，應保持相應的標識，以確保在需要時對產品質量形成過程實現追溯。 生產車間負責過程產品及成品，不合格品臨時堆放庫點的標識。 成品的標識：成品庫、生產車間負責成品的標識，標識必須出品名、規(guī)格、數量、加蓋檢驗合格章，所有產品必須做好臺帳記錄。本程序適用于所有原輔材料、包裝物、過程產品、成品等生產過程各個環(huán)節(jié)出現的不合格品的控制。 生產車間負責本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補救等處置工作。A、對發(fā)現原輔材料、包裝物出現一般質量不合格的，由質量科質檢員填寫不合格品處理單，由質量科處理決定。B、生產過程中出現某項不合格，但不影響成品的標準可降級使用時，可由檢驗員填寫不合格處理單，經總經理簽字后，方可轉入下道工序。B、產品外觀，包裝不合格需要返工時，檢驗員應填寫返工單，由責任部門進行返工，使其符合規(guī)定要求，返工后的產品經檢驗員復查確認合格后，并在返工單上簽字后，方可入庫或出廠。適用于本公司質量管理所有過程中糾正措施的實施及控制。3 工作程序 不合格信息的收集及評審 辦公室收集以下不合格信息，并反饋相應業(yè)務主管部門：a） 從質量管理體系日常運行過程獲得的不合格信息；b）從檢驗報告（包括原材料、半成品、成品）、整個產品形成過程、產品質量審核、顧客產品質量投訴、統(tǒng)計技術分析、質量分析會中獲得的不合格信息；c）直接從顧客處及從市場反饋信息中獲得的顧客抱怨、服務質量投訴等不合格信息；d) 與本公司業(yè)務相關的不合格信息。 質量部應對原因分析及建議計劃的合理性進行審查。 質量科應就完成情況及效果組織人員評審、驗證，并填寫驗證意見。 二十六 產品質量檢驗程序1 目的和適用范圍為保證產品在生產過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進入市場?！z驗和試驗的依據?！」┴浱峁┑暮细褡C據?！》膊少彽脑o輔料必須經過檢驗人員的檢驗和保管員驗證，保證原輔料的質量，防止不合格原輔料進入生產程序，保證生產出來的產品符合標準?！≡诠┴浱幍臋z驗或驗證，合格后作出標識并記錄。　對某些項目無能力檢驗時，應委托其它有資質的檢驗機構進行，詳見《委托檢驗》。 每批產品都必須進行檢驗，出廠檢驗項目有：A、薯片出廠檢驗項目：感官、凈含量、水分、細菌總數、大腸菌群；委托徐州市產品質量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標簽。合格的出具檢驗合格證，不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。3 工作程序 過程檢驗和試驗 為確保過程產品的質量、操作人員應嚴格按照工藝文件要求進行操作，使本道工序產品符合工藝規(guī)定的要求。，并出具“檢驗報告單”。 檢驗和試驗記錄 建立并保持檢驗和試驗各個階段的記錄，這些記錄證明產品通過的各個階段情況，最終檢驗和試驗結束后，由檢驗員填寫“產品合格報告”，“產品合格報告”上必須有經授權的最終檢驗員的簽名或蓋章。 檢驗員負責對產品的檢驗。 生產與質量發(fā)生矛盾時，必須以質量為主。二十九 比對試驗管理制度l 目的和適用范圍提高檢驗水平，保證檢測數據的準確。 檢驗室人員定期或不定期進行內部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進。 當上級質檢部門抽樣時，檢驗室要留樣作自檢，如檢驗結果不相吻合時，則查找原因，采取糾正和預防措施。B、油炸蠶豆委托徐州市產品質量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：酸價、過氧化值、羰基價、食品添加劑、總砷、鉛、致病菌、標簽。 質量科制定委托檢驗計劃。 質量科對檢驗不合格產品按《不合格品控制程序》要求進行處理。 檢驗頻次：1次/6個月。三十 委托檢驗管理制度l 目的和適用范圍穩(wěn)定提高產品質量，做全項檢驗項目，適用于公司薯片和油炸蠶豆產品的委托檢驗。 檢驗室根據外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送徐州市質檢所檢驗，一部分留作自檢。2 職責質量科負責檢驗管理，檢驗室負責檢驗實施。 檢驗人員行使質量否決權不力的，要追究責任。3 工作內容 為了更好的貫徹本公司質量方針，確保產品質量穩(wěn)步提高，檢驗人員具有質量否決權。二十八 質量否決權制度l 目的和適用范圍為確保本公司生產過程的質量符合規(guī)定要求。 如顧客對產品有特殊要求，銷售部門應將合同要求經總經理批準后，提供生產技術科，由生產技術科交生產車間組織生產，質量科負責檢驗和試驗。 如因生產急需，要例外轉入下道工序，應作出標識，進行跟蹤檢查，以保證發(fā)現不符合規(guī)定要求時立即追回和更換。本程序適用于本企業(yè)過程產品和成品的檢驗和試驗控制?！‘a品最終檢驗和試驗由授權的檢驗人員進行，檢驗完畢后，要填寫《成品檢驗報告》?！‘a品的最終檢驗和試驗。　過程檢驗和試驗　過程實行自檢、他檢和完工檢驗相結合的辦法進行，由操作人員、生產股長兼職質量監(jiān)督員進行自檢和他檢和互檢，質檢科進行抽檢?！z驗員應將檢驗結果記錄，同時依據檢驗規(guī)范及物料質量判定合格或不合格?！z驗人員必須具備良好的職業(yè)道德，經專業(yè)培訓和資格認證后方可上崗。　有效版本的檢驗作業(yè)指導書。　檢驗員負責進行檢驗和試驗，并及時向有關部門傳遞質量信息。 驗證時如發(fā)現某項措施的實施未達預期效果，質量科應協(xié)同有關責任部門分析原因，直到驗證效果滿意為止。4．3 糾正措施的實施、監(jiān)督、驗證和鞏固 各實施部門應確保糾正措施計劃的有效實施并按期完成，如果在實施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應向質量科申報理由，質量科可視具體情況對實施計劃作適當調整。 原因分析及糾正措施計劃的產生 根據糾正或預防措施要求中提出的存在的不合格事項，責任部門負責人應組織相關人員進行調查分析，確定不合格的原因，原因分析內容應包括：a） 不合格形成的主導因素及相關次要因素；b） 對產品質量、服務質量或質量管理體系運行的影響程度； 針對具體“原因分析”，責任部門負責人負責組織相關人員評價確保不合格不再發(fā)生的必要措施，制定具體糾正措施實施計劃：a） 對存在的不合格進行糾正的具體方法；b） 舉一反三，對其它工作現場進行清查，并對存在的類似不合格進行糾正；c） 采取具體的措施以消除不合格原因，防止類似不合格的再次發(fā)生；d） 應明確具體的實施者及完成期限。 生產科負責糾正措施的歸口管理。 本程序中涉及的各類記錄、文件、應作為質量分析，信息反饋和質量統(tǒng)計，質量考核的原始憑證。 不合格成品由檢驗員根據檢測結果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標識。 生產過程中出現的不合格半成品由所在車間檢驗員根據結果，開出不合格處理單，做出置牌標識，并進行隔離。工作程序 質量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產品，成品與有關技術文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術要求不符合的不合格品進行控制。 生產科和生產車間參加不合格的評審工作。 產品質量追溯程序 當需要對產品質量進行追溯時，由質量部主持進行產品質量追溯，查閱生產記錄及有關質量原始記錄資料、調查現場，其他有關部門、有關人員應積極配合，提供相應依據。 追溯原輔材料的標識：企業(yè)所購進的原輔材料必須報驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2 職責。 交付產品時，應提供由質量科填寫的質量合格證明文件。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。 銷售科負責成品的交付和控制。 質量記錄可以呈任何媒體形式，如筆錄、硬拷貝或電子媒體。B、當開展質量活動查閱有關記錄時，辦理手續(xù)后查閱。 質量記錄由各職能部負責保管，各職能部門質量記錄的管理要專人負責。3 工作程序 質量記錄的控制范圍：有關質量體系運行記錄，有關產品質量的記錄，有關合同的記錄，有關供應商的記錄。2 職責 質量科為質量記錄的管理與控制的歸口部門，負責組織質量運行有關記錄的表式編制、使用、收集和保存。 生產車間從倉庫領用的包裝后，按包裝規(guī)范進行包裝作業(yè)。 供應科根據質量科制定的相關標準，供應符合產品要求的各類包裝。 企劃科和開發(fā)部負責制定包裝規(guī)范，包裝的技術要求等文件。發(fā)現不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現一次罰主要責任人員20元。生產班長對質檢員提出的質量問題不解決，造成產品質量不合格，扣當班班長20元。經檢驗合格的原料方可入庫，對未經檢驗入庫的扣車間質檢員20元。十八 質量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進過程中出現質量問題的處罰規(guī)定：購進的原材料，經鑒定不符合質量標準而被投入生產，查出一次扣生產部長20元，車間主任20元，生產班長20元。g、質量科對生產過程中使用的計量器具定期送檢。e、關鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。d、對影響生產過程質量的因素進行控制，必須做到：（1）各工序應有生產部設計的作業(yè)指導書和質量記錄表，并按章執(zhí)行實施。f、生產車間負責實施生產過程中的現場管理，做好各工序質量控制點管理和控制。b、生產科負責職工的崗位培訓和對特殊工種和關鍵工序操作人員的培訓、考核，并對生產衛(wèi)生實施監(jiān)督、考核。 對關鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數，監(jiān)控方法。 檢驗室的檢驗人員要到車間進行抽樣檢驗，預防、把關。 各生產班組、應嚴格按工藝技術標準進行操作，防止不合格品產生。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。 設備應建立檔案，關鍵工序的設備應編制操作規(guī)程和操作注意事項。①、生產部負責設備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產部聯(lián)系外協(xié)。 檢驗員負責對生產過程中產品質量進行檢驗，并行使質量否決權。強化工藝紀律，操作者應執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導書進行操作。本程序適用于企業(yè)生產和服務全過程的質量控制。 工藝文件要認真保管并建立檔案。 從事工藝設計人員、管理人員和生產人員要認真學習，總結經驗，積極改進工藝，提高生產率，降低成本。3 工作內容 生產科會同開發(fā)部根據法律、法規(guī)規(guī)定的產品標準或合同要求和本公司的設備實際情況，制定科學合理工藝，經領導批準后使用。 進貨檢驗和試驗中的質量記錄按質量記錄的有關規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。（2）經檢驗和試驗不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數量、規(guī)格等。 十四 進貨檢驗和試驗