【正文】 召回程序。 實(shí)施召回的不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)定點(diǎn)存放，存放場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，召回產(chǎn)品的批號(hào)和數(shù)量必須準(zhǔn)確記錄。 2. 定義 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并按照《不合格產(chǎn)品召回制度》立即予以召回并銷毀。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問(wèn)題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。 事故發(fā)生后，食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。 4．各種器材應(yīng)建立請(qǐng)領(lǐng)消耗記錄，貴重儀器有使用記錄，破損遺失應(yīng)填寫報(bào)告；藥品、器材、菌種不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和轉(zhuǎn)讓，更不得私自拿出，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《菌種保管制度》。 2．實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，凡計(jì)量器具須經(jīng)計(jì)量部門檢定合格方能使用。 6．儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩。 3．領(lǐng)用藥品試劑，需填寫請(qǐng)領(lǐng)單、由使用人和室負(fù)責(zé)人簽字，任何人無(wú)權(quán)私自出借或饋送藥品試劑，本單位科、室間或外單位互借時(shí)需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字。 3．玻璃器皿使用前應(yīng)除去污垢，并用清潔液或 2%稀鹽酸溶液浸泡 24 h 后，用清水沖洗干凈備用。 3．嚴(yán)禁用口直接吸取藥品和菌液，按無(wú)菌操作進(jìn)行，如發(fā)生菌液，病原體濺出容器外時(shí)，應(yīng)立即用有效消毒劑進(jìn)行徹底消毒，安全處理后方有離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。 六、環(huán)境條件要求 1. 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，每天上下班應(yīng)進(jìn)行清掃整理，桌柜等表面應(yīng)每天用消毒液擦拭，保持無(wú)塵，杜絕污染。 5. 實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)面應(yīng)保持水平和無(wú)滲漏，墻壁和地面應(yīng)當(dāng)光滑和容易清洗。 ： 適用研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的原料、中間產(chǎn)品及成品的留樣管理。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。 在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，寫明位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無(wú)污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。 產(chǎn)品：存放到有效期后再存 放一年。 所有留樣的取樣記錄、檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳均應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善保存。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)比對(duì)試驗(yàn)的實(shí)施和全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。 檢測(cè)結(jié)果 由專人 對(duì)數(shù)據(jù) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)比對(duì)實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告，對(duì)不具可比性項(xiàng)目提出整改意見(jiàn)。 4 比對(duì)計(jì)劃 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目和外部實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)每年進(jìn)行二次。 2 范圍 適用于我公司實(shí)驗(yàn)室與外部委托實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)同一批次產(chǎn)品相同檢驗(yàn)項(xiàng)目之間的比對(duì)。 用于穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的留樣：穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方案規(guī)定。對(duì)留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經(jīng)過(guò)的質(zhì)量管理部部長(zhǎng)同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。 定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有滲漏或較大異味時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取 相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前按照每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。 在留樣瓶上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。 留樣的要求 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及中間產(chǎn)品均需逐批留樣。 7. 嚴(yán)禁利用實(shí)驗(yàn)室作會(huì)議室及其他文娛活動(dòng)和學(xué)習(xí)場(chǎng)所。 3. 隨時(shí)保持實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生，不得亂扔紙屑等雜物，測(cè)試用過(guò)的廢棄物要倒在固定的箱筒內(nèi)，并及時(shí)處理。 5．實(shí)驗(yàn)完畢，即時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)用具，對(duì)染菌帶毒物品，進(jìn)行消毒滅菌處理。 五、安全制度 1．進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室工作衣、帽、鞋必須穿戴整齊。 四、玻璃器皿管理、使用制度 1．根據(jù)測(cè)試項(xiàng)目的要求，申報(bào)玻璃儀器的采購(gòu)計(jì)劃、詳細(xì)注明規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、要求， 硬質(zhì)中性玻璃儀器應(yīng)經(jīng)計(jì)量驗(yàn)證合格。 三、藥品管理、使用制度 1．依據(jù)本室檢測(cè)任務(wù)，制定各種藥品試劑采購(gòu)計(jì)劃，寫清品名、單位、數(shù)量、純度、包裝規(guī)格，出廠日期等，領(lǐng)回后建立帳目，專 人管理，每半年做出消耗表，并清點(diǎn)剩余藥品。 4．各種儀器（冰箱、溫箱除外），使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細(xì)檢查后，方可離去。 6．科、室負(fù)責(zé)人督促本制度嚴(yán)格執(zhí) 行，根據(jù)情況給于獎(jiǎng)懲，出現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告，造成病原擴(kuò)散等責(zé)任事故者，應(yīng)視情節(jié)直至追究法律責(zé)任。 2．進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服，進(jìn)入無(wú)菌室換無(wú)菌衣、帽、鞋，戴好口罩，非實(shí)驗(yàn)室人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，嚴(yán) 格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 6. 糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安 全小組組長(zhǎng)確認(rèn)后予以實(shí)施。 生產(chǎn)車間、部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。 階段報(bào)告 既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也 要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。 4. 工作程序 報(bào)告 報(bào)告原則：公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及公司產(chǎn)品的食品安全事故。 公司食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 本單位的所有人員應(yīng)自覺(jué)遵守本制度，對(duì)違反本制度的一律從嚴(yán)追究其責(zé)任。 產(chǎn)品召回應(yīng)自覺(jué)接受工商行政管理部門及有關(guān)監(jiān)督管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，產(chǎn)品召回情況應(yīng)及時(shí)、完整、真實(shí)地報(bào)告工商行政管理部門及有關(guān)監(jiān)督管理 39 部門。 2. 下列產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵守本制度召回： （ 1） 存在安全隱患，可能對(duì)人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn)品； （ 2） 存在設(shè)計(jì)缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財(cái)產(chǎn)損失的產(chǎn)品； （ 3） 檢驗(yàn)、檢疫不合格的，或依法應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未經(jīng)檢驗(yàn)、檢疫的產(chǎn)品； （ 4） 超過(guò)安全使用期限或者保質(zhì)日期的產(chǎn)品； （ 5） 摻雜、摻假 ，以假充真、以次充好，偷工減料等違法產(chǎn)品； （ 6） 與監(jiān)督管理部門抽檢核定質(zhì)量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品； （ 7） 被監(jiān)督管理部門責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。 五、成品不合格品的控制 ⒈ 車間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人； ⒉ 返工后的成品必須重新檢驗(yàn)； 37 ⒊ 不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)進(jìn)廠。 36 不合格品管理制度 一、不合格品控制原則 ⒈ 以《檢驗(yàn)報(bào)告》通知各相關(guān)部門； ⒉ 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄，確定不合格品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等； ⒊ 做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等； ⒋ 由質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否能讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收； ⒌ 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用； ⒍ 根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。對(duì)回單要及時(shí)匯總并進(jìn)行處理。 （ 2） 顧客要求下的服務(wù) a) 顧客對(duì)服務(wù)有要求時(shí)，銷售人員按合同評(píng)審對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 35 h) 服務(wù)完畢后，被委派的技術(shù)人員和檢驗(yàn)員，要在“顧客投訴及處理記錄表”上的“處理實(shí)施情況”欄目中認(rèn)真做好記錄，并由顧客確認(rèn)、簽名。 e) 被委派的技術(shù)人員根據(jù)此“記錄表”上的處理意見(jiàn)，如省內(nèi)發(fā)生的，則于三天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行 處理；省外發(fā)生的，于一周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理；邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)生的于十天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行處理。 c) 顧客投訴屬質(zhì)量問(wèn) 題時(shí)，接待人員將顧客反映的情況，填寫在“顧客投訴及處理記錄表”上。 本制度適用于公司的售后服務(wù)活動(dòng)。 銷售部不定期組織有關(guān)人員走訪顧客，征求顧客對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，并認(rèn)真對(duì)其分析，總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。對(duì)簽訂的合同要將其服務(wù)內(nèi)容寫進(jìn)合同中； 銷售部針對(duì)具體合同要求，制訂出服務(wù)實(shí)施計(jì)劃； 銷售部根據(jù)服務(wù)實(shí)施計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)責(zé)任部門按計(jì)劃進(jìn)行分工和實(shí)施，并將計(jì)劃復(fù)印件交給責(zé)任部門； 當(dāng)服務(wù)工作完成后，銷售部對(duì)其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以滿足合同規(guī)定要求。 被委派的技術(shù)人員和檢驗(yàn)員回公司后，及時(shí)將 “顧客投訴及處理記錄表”交到質(zhì)檢部。 被委派的技術(shù)人員或檢驗(yàn)員應(yīng)由具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的人擔(dān)任，以保證服務(wù)質(zhì)量。對(duì) 來(lái)函、傳真、來(lái)電的質(zhì)量投訴也由專人負(fù)責(zé)將顧客反映情況填寫在“顧客投訴及處理記錄表”上，并制定出解決投訴的方案。 2. 售后服務(wù)工作內(nèi)容 專人負(fù)責(zé)做好對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息（信函、傳真、來(lái)電、來(lái)訪）的管理： — 對(duì)顧客來(lái)訪（或投訴者）的接待，接待人員做到熱情、禮貌周到。運(yùn)輸過(guò)程中要防止因顛簸、擠壓而使包裝變形、破損等質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)證。 產(chǎn)品要遵守先進(jìn)先出的原則。 適用于產(chǎn)品在公司內(nèi)部和產(chǎn)品運(yùn)輸銷售過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。 28 庫(kù)房管理制度 一、原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 ⒈ 原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、防潮，采光、通風(fēng)設(shè)施良好，保持清潔、整齊、干燥； ⒉ 原輔材料及包裝材料放置必須符合其性質(zhì)要求； ⒊ 材料來(lái)源清楚，每批進(jìn)廠材料必須進(jìn)行檢驗(yàn)，按 來(lái)源不同的質(zhì)量差異分別貯存，不合格的要隔離并做好標(biāo)識(shí)等待處理； ⒋ 各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠時(shí)間與數(shù)量，車間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫(kù)存尚有多少等，倉(cāng)庫(kù)要明確記錄，做到賬物相符； ⒌ 材料貯存必須防蟲鼠、防霉?fàn)€，要按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨； ⒍ 受污染變質(zhì)的材料不得再使用，作報(bào)廢處理； ⒎ 原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)人員必須熟悉所保管材料的性質(zhì)。 確保檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)及校準(zhǔn)在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。 屬于自校的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制自校規(guī)程，包括設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、地點(diǎn)、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取的措施。 須添置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的部門根據(jù)所需設(shè)備的用途和測(cè)量要求寫出申請(qǐng)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 2 適用范圍 適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 離開(kāi)工作區(qū)域的衛(wèi)生要求 1﹚ 、更換工服程序：脫靴子一脫衣一摘帽。 5﹚ 、進(jìn)入工作域要控制自己的動(dòng)作， 以免可能引起產(chǎn)品污染 (A、搔頭、擦額、拔弄眼鏡； B、把手放到衣袋或用工作服擦手； C、摘工作帽 )。 任何被證明有處于階段的傳染病或已知是某種傳染病的帶菌者或患有瘡 、疥、傷口感染或其他不正常的微生物感染的人不得從事肉類分割工作，只有收到書面健康證明后，才能返回工作。 廁 所設(shè)施 衛(wèi)生間內(nèi)有良好的通風(fēng)和照明設(shè)施并備有沐浴設(shè)施。 冷庫(kù)設(shè)施 冷庫(kù)設(shè)有可正確指示庫(kù)溫全自動(dòng)測(cè)溫議及溫度計(jì)，冷藏庫(kù)溫度在一 18℃以下。 洗手消毒設(shè)施。 照明設(shè)施 廠區(qū)各處裝有照明設(shè)施，車間照明設(shè)施采用光線充足、不改變物品顏色的白熾燈管，并備有防爆設(shè)施，以防破裂時(shí)污染產(chǎn)品。 廠房按加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求合理布置 設(shè)施衛(wèi)生管理 加工車間，每日生產(chǎn)量 1500 只羊單位，并按加工工藝流程合理布局，主要分屠宰車間、下貨車間、包裝車間及冷凍車間，各車間有足夠的生產(chǎn)空間，并相互隔離，車間地面采用無(wú)毒、堅(jiān)固、防水、耐磨、耐腐蝕、防滑的花崗巖材料或水泥地面， 25 真正做到表面不滑，便于清洗及消毒，平坦不積水，車間內(nèi)污水排放口蓋鐵蓋子，防止蚊蠅及老鼠進(jìn)入車間。 廠區(qū)內(nèi)不得吸煙。 廠區(qū)內(nèi)各廁所衛(wèi)生有專人負(fù)責(zé)，廁所一律水沖式，每日及時(shí)清洗消毒，并設(shè)有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻壁地面均采用易清洗消毒的材料建成。 廠區(qū)內(nèi)主要道路鋪設(shè)水泥路面，地面平整、干凈、無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)積雪，原料運(yùn)輸車與產(chǎn)品車輛分路行駛，廠區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化，并保持環(huán)境整潔、干凈。 二級(jí)保養(yǎng)：二級(jí)保養(yǎng)周期按設(shè)備運(yùn)行 2500h 進(jìn)行一次；以維修人員為主，操作工人配合，按保養(yǎng)細(xì) 則的要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查和修理，更換或修復(fù)磨損件，清洗，換油，檢查電氣部分及精準(zhǔn)度。 ⒍ 為保證生產(chǎn)連續(xù)，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù) 的設(shè)備、工裝、設(shè)備管理人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。 ⒉ 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備 ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；精心維護(hù)設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)工作；與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修。 22 設(shè)備管理制度 一、設(shè)備購(gòu)置 選購(gòu)設(shè)備