【正文】 理者代表審核， 廠長 批準(zhǔn)。 C）評審準(zhǔn)備 1)評審前辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核， 廠長 批準(zhǔn)。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定與措施： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)和改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括顧客規(guī)定的要求、顧客雖未明示但產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求、法律、法規(guī)的要求。 f）改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評審工作流程圖 管理評審 計(jì)劃編制 辦公室 審核 管代 批準(zhǔn) 廠長 計(jì)劃下發(fā) 領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人 a）審核結(jié)果； 技檢科 b）顧客反饋； 供銷科 評 c）過程業(yè)績和產(chǎn) 質(zhì)檢、審 品的符合性； 各部門 輸 d）預(yù)防和糾正措 技檢科、 入 施的狀況； 管代 準(zhǔn) e）以往管理評 技檢科、 備 審的跟蹤措施。本 廠 還將根據(jù)顧客要求的不斷變更而引起對資源需求的變更，及時(shí)通過提供所需的資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。 能力、意識和培訓(xùn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供業(yè)務(wù)培訓(xùn) a).技檢科協(xié)助 辦公室 擬定技能、經(jīng)驗(yàn)要求的年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供技術(shù)人員知識更新、繼續(xù)教育、技術(shù)工人崗位技能，特殊技能培訓(xùn)。為確保基礎(chǔ)設(shè)施滿足需要并加以維護(hù)，本 廠 明確規(guī)定： a）供銷科負(fù)責(zé)建筑物 、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施）的管理工作； b）供銷科、生產(chǎn)科、技檢科、車間負(fù)責(zé)過程設(shè)施（如各類過程運(yùn)行設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等）的管理工作； c）供銷科負(fù)責(zé)支持性服務(wù)（如售后服務(wù)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）的管理工作。 生產(chǎn)科和車間應(yīng)確保產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供現(xiàn)場的工作環(huán)境應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和行為規(guī)范、法律、法規(guī)的要求。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本 廠 重點(diǎn)考慮以下各個(gè)方面： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求（如顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求）； b）針對確定所需的過程，配備文件和資源； c）產(chǎn)品所需要的檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視、監(jiān)視和測量活動(dòng)，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； d）提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的記錄。 合同評審 為使顧客要求得到滿足，本 廠 供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評審，評審必須在本 廠向顧客正式簽定合同之前進(jìn)行（如提交投標(biāo)書、接受合同或訂單前，以及接受合同或訂單的更改前）。 供銷科在以口頭或電話方式接到訂單，對要求無書面說明的情況下，應(yīng)填寫“非正式合同記錄表”，并及時(shí)與本 廠 有關(guān)部門聯(lián)系，經(jīng)協(xié)商取得一致意見后即可視為合同評審，必要時(shí)口頭或電話合同須征得顧客的書面同意。 合同的實(shí)施 供銷科將合同中的有關(guān)條款通知生產(chǎn)科、技檢科、供銷科、技檢科、車間按合同Q/KD90012020 24 要求組織實(shí)施。 每次合同評審都應(yīng)作好記錄，并由專人保存，第二年初與合同一并存檔。本 廠 確保在產(chǎn)品售前、售中以及售后，與顧客進(jìn)行溝通。 采購 采購過程 本 廠 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求。 供方 的評價(jià) a)根據(jù)滿足合同規(guī)定要求（包括質(zhì)量管理體系及特定的質(zhì)量技術(shù)要求）的能力評價(jià)和選擇供方，評價(jià)的內(nèi)容包括供方產(chǎn)品的符合性、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括生產(chǎn)過程、交貨期限和交付后的服務(wù)等），以及認(rèn)為必要的其它方面（如價(jià)格等）； b)本 廠 對供方實(shí)行重點(diǎn)控制和一般控制兩種方式。合格供方的質(zhì)量記錄由供銷科收集、歸檔保存； c)對合格供方每年 12 月份由供銷科復(fù)評一次，對復(fù)評不合格的，限期一個(gè)月整改，一個(gè)月后還未能滿足要求的另行選擇供方。 3）供方的重新評價(jià) a)供銷科根據(jù)供方提供產(chǎn)品、服務(wù)記錄建立供方質(zhì)量檔案和聯(lián)絡(luò) 渠道，每年底評價(jià)一次并作好記錄； b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時(shí)，由供銷科按（ 1）和（ 2）要求重新選擇評價(jià)。 當(dāng)本 廠 或顧客擬對供方提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷科應(yīng)在《采購文件》中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。為此，本 廠 制訂 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供和過程確認(rèn)控制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本 廠 為顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 在與供方溝通前，本 廠 供銷科需確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的，并按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行 審批。 2）供方的評價(jià) a)根據(jù)采購產(chǎn)品對成品的影響程度，一般分為“重要物資”和“一般物資”； b)供銷科組織技檢科、技檢科對預(yù)選供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括： a)、原有供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b)、預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格； c)、預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照、法人資格證明； d)、預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。一般控制的產(chǎn)品是指重點(diǎn)控制以外的產(chǎn)品，如：包裝材料、輔助材料等。 b)價(jià)值在一千元以下的采購合同由供銷科長審批，超過一千元的采購合同由 廠長 審批。 相關(guān)文件 1) 《中華人民共和國合同法》 記錄 1) 合同臺帳記錄表 2) 合同評審記錄表 3) 非正式合同記錄表 4） 合同修訂記錄表 5) 顧客來電 (函 )登記表 6) 顧客項(xiàng)目單 7) 質(zhì)量信息反饋單 Q/KD90012020 25 8) 產(chǎn)品 (服務(wù) )征求意見書 9） 顧客滿意度的信息評價(jià) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減說明 ： 本 廠 均采用國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的有關(guān)圖紙及圖樣進(jìn)行生產(chǎn)。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由供銷科保存。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前作評審?fù)?，還應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 特殊要求的產(chǎn)品（合同）評審后，由供銷科長審核， 廠長 審批，因特殊情況無法審批時(shí)，由 廠長 授權(quán)人員審批。 對于在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供的質(zhì)量、周期、價(jià)格等方面有特殊要求的合同或訂單，簽訂前應(yīng)由供 銷科組織技檢科、生產(chǎn)科、技檢科及車間參與評審，并經(jīng) 廠長審批后，方可簽訂合同。 記錄 1) 質(zhì)量計(jì)劃申請單 2) 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供有關(guān)的要求的確定 本 廠 供銷科通過與客戶洽談、招標(biāo)文件、顧客口頭或電話記錄、市場信息、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、顧客反饋，包括法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)定等方面，確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服Q/KD90012020 23 務(wù)提供有關(guān)的要求。 Q/KD90012020 22 生產(chǎn)科不定期對工作環(huán)境進(jìn)行檢查，對未滿足要求的要監(jiān)督整改，使之達(dá)到符合規(guī)定的要求。 e)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。 d.)質(zhì)和科負(fù)責(zé)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?，以及如何為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的證實(shí)情況的記錄。 其它與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)： a) .技檢科協(xié)助 辦公室 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，由管理者代表審核， 廠長 批準(zhǔn)后，辦公室 組織實(shí)施，并建立、保管培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)證書進(jìn)行登記管理。 總則 本 廠 要求對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。 記錄 1) 《管理評審計(jì)劃》 2) 《會(huì)議簽到表》 3) 《會(huì)議記錄表》 4) 《 管理評審報(bào)告》 5) 《管理評審報(bào)告分發(fā)記錄》 6 資源管理 資源的提供 本 廠 對建立和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量管理體系及時(shí)提供所需資源（包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作壞境及資金）并確定可以借用或獲得的外部資源及自身措施有效性跟蹤 辦公室、管代 編制評審報(bào)告 技檢科 a） 質(zhì)量管理體 管代審核 系及其過程有 效性的改進(jìn)； b）與顧客有關(guān) 的產(chǎn)品改進(jìn)； 廠長 批準(zhǔn) c）資源需求。包括： 1）如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 e）評審報(bào)告 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 廠長 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并由辦公室監(jiān)控執(zhí)行。 3）辦公室向參加評審的人員發(fā)放本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 b）評審頻次 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次 : ?本 廠 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ?發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ?當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ?市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； ?即將進(jìn)行第二、三方審核