【正文】 29 手 冊 目 錄 目 錄 頁 次 手冊目錄 …………………………………………………… 1 手冊說明…………………………………………………… 2 手冊修訂記錄……………………………………………… 3 管理者承諾………………………………………………… 4 管理者代表任命書及權(quán)限………………………………… 5 顧客代表任命書及權(quán)限…………………………………… 6 質(zhì)量 方針…………………………………………………… 7 公司簡介…………………………………………………… 8 組織架 構(gòu)圖………………………………………………… 9 可持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系框圖（過程方法）………… 10 顧客導(dǎo)向過程 ﹐ 管理過程和支持過程的相互關(guān)系 …… 11 過程流程圖 ……………………………………………… 12 主要過程 描述………………………………………………… 1325 條文要素、文件、職責對照表……………………………… 2629 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁 次 2/29 手 冊 說 明 1． 本手冊按 ISO/TS16949:20xx 的要求編寫，適用于本公司質(zhì)量體系。 4． 因本公司產(chǎn)品的設(shè)計及相關(guān)資料均由客戶提供 ,設(shè)計更改由客戶執(zhí)行，故無產(chǎn)品的設(shè)計責任，所以刪除 第七章（ ISO/TS 16949:20xx 部分 條款）中有關(guān) 產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。 3. 結(jié)合公司策略， 制定質(zhì)量方針及目標。 7. 我們將領(lǐng)導(dǎo)全體員工貫徹執(zhí)行本 質(zhì)量管理手冊 ，貫徹公司的 質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標，以確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以滿足客戶的需求。 總 經(jīng) 理 ﹕ ____________ 年 月 日 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 8/29 公 司 簡 介 『 XXXX 精密部件廠』 ， 成立于 1996 年 6 月，主要從事精密五金模具制造。 公司自成立以來， 公司主要 以 生產(chǎn)者各種 彈片、 折彎、拉伸 等 五金件為主， 產(chǎn)品種類、規(guī)格達數(shù)百種。 公司的經(jīng)營方針是永無止境的追求質(zhì)量完美，一絲不茍的滿足客戶需求。 相關(guān) 文件 ： 文件 管 制程序 記錄 管 制程序 文件的階層管理 手冊 程 序 作業(yè)指導(dǎo)書 /標準書 記錄和表格 輸出 : a．手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的批準、配布和應(yīng)用； b．外來文件的審查和配布及應(yīng)用； c．記錄保存。 輸出 : 滿足規(guī)劃要求的生產(chǎn)能力 過程描述 : 描述生產(chǎn)設(shè)備的策劃和需求的確定，以及審批、訂購、驗收、日常及定期維護和保養(yǎng)、以及故障處理及報廢過程； 并對關(guān)鍵設(shè)備的綜合效率進行衡量。 過程描述： 客戶資訊 / 要求報價 非正式營業(yè)情報 報價依賴 報價 正式報價單 客戶確認 正式 P/O 正式情報 設(shè)計 設(shè)計評審 設(shè)計驗證 模具材料采購 模具制造 原材料采購 試作 認定 確認（ PPAP） 試 生 產(chǎn) 量 產(chǎn) 輸出： a. 組織機構(gòu)與職責； b. 崗位說明書； c. 培訓(xùn)計劃； d. 合格的人力資源； e. 人員流動率； f. 培訓(xùn)及考核記錄。 過程流程圖： ` 客戶信息 供方資訊 政府部門 集團內(nèi)部 企劃 部 總經(jīng)理 營業(yè)部 品管部 業(yè)務(wù) 部 營業(yè) 部 審查、分析、處理、配布 沖壓 部 品管部 企劃 部 總經(jīng)辦 財務(wù)部 加工 部 營業(yè)部 工程 部 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM 版本 A1 頁次 17/29 采購管理（ S7） 輸入： a. 物料需求計劃； b. 客戶 P/O及相關(guān)要求； c. 法規(guī)要求。 輸出 ： a. 檢查報告； b. 符合要求的量測系統(tǒng)。 相關(guān)文件： 產(chǎn)品標識和可追溯 性管 制程序 顧客財產(chǎn)管 制程序 不合格品管理（ S10） 輸入： a、判定的不合格品； b、可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。 輸出 : a. 及時、準確提供合格的物料及產(chǎn)品； b. 優(yōu)化的庫存。 過程描述： 此過程描述對各部門績效、管理體系的有效性和顧客滿意度進行監(jiān)控和測量的方法，以及所應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)，并針對具體情況采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，使體系得以持續(xù)改進。 過程描述： 本過程描述從客戶要求的策劃到產(chǎn)品交付的所有活動過程，由過程設(shè)計和開發(fā)作為基礎(chǔ)，綜合考慮客戶交期，品質(zhì)、技術(shù)及資源配置情 況，使各職能部門順利準備和組織生產(chǎn)，并結(jié)合了 SPC、 5S、管理看板等管理，并展開持續(xù)改進，設(shè)立相應(yīng)的應(yīng)急計劃，以免影響向顧客的正常交付。 過程描述 ： 本過程描述如何對特殊特性進行控制，并使用 SPC對過程穩(wěn)定性進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程績效、成本等，并得以持續(xù)改進。 相關(guān)文件 ： 糾正和預(yù)防措施管 制程序 客戶滿意管制程序 1方針目標（ M1） 輸入： a) ； b) ； c) 。 輸出： ； ； 。 相關(guān)文件 : 經(jīng)營計劃 過程描述流程圖： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 工程 /沖壓部 營業(yè)部 企劃部 財務(wù)部 2不合格 品質(zhì)成本 (M6) 輸入： a. 內(nèi)部品質(zhì)成本 b. 外部品質(zhì)成本 輸出： 最低的不良品質(zhì)成本 過程描述： 描述品質(zhì)成本相關(guān)會計科目的設(shè)置、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、提供改善的依據(jù)，并降低不良品質(zhì)成本的全過程。 ISO/TS16949:20xx 要求 程序名稱 總經(jīng)辦 管理者代表 營業(yè)部 財務(wù)部 品管部 加工部 沖壓部 業(yè)務(wù)部 企劃部 工程部 體系辦公室 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進料檢驗管制程序 X X X X Δ X X X X X X 成品檢驗管制程序 X X X X Δ X X X X X X 不合格品控制 制程檢驗管制程序 不合格品管制程序 X X X X Δ X X X X X X 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管制程序 X X X X Δ X X X X X X 改進 持續(xù)改進 糾正 與 預(yù)防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 糾正措施 糾正 與 預(yù)防措施管制程序 X X X X Δ X X X X X X 預(yù)防措施