【正文】 收。 所有檢驗均應記錄，檢驗記錄中 應有檢驗人員簽字或蓋章 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 營銷部 按 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 的要求 ， 對產(chǎn)品 特性 進行 監(jiān)視和測量。 保存審核方案、計劃和審核結果以及現(xiàn)場觀察記錄、糾正措施和內(nèi)部審核報告等記錄。內(nèi)審人員不得審核自己所在部門的工作，以確保審核過程客觀、公正； b) 確定審核計劃、編寫審核檢查表； c) 通知受審核部門。 財務部 制定 《 顧客滿意 度測量程序 》 ， 確定收集顧客滿意方面的信息的頻次、時間間隔、方法和職責。 質(zhì) 量 手 冊 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 6/7 ※ 相關文件 QP/BNFL71 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 QP/BNFL73 《設計和開發(fā)控制程序》 QP/BNFL74 《采購控制程序》 QP/BNFL75 《生產(chǎn)和服務控制程序》 QP/BNFL76 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 QW/BNFL 721 《 與顧客有關的過程控制規(guī)定 》 QW/BNFL 752 《產(chǎn)品 標識和可追溯性管理辦法 》 QW/BNFL 753 《產(chǎn)品防護 管理辦法 》 QW/BNFL 821 《顧客滿意 度測量程序 》 質(zhì) 量 手 冊 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 7/7 8 測量、分析和改進 總則 公司為 證實 產(chǎn)品 的 符合性 、 確保 質(zhì)量管 理體系的符合性及持續(xù)改進其有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄做出規(guī)定。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān) 視 和測量裝置偏離 校準 /檢定 狀態(tài)時，應由 營銷部 評審已檢驗、試驗和監(jiān)測結果的有效性并做出記錄，同時應對該設備采取必要的 校準 /檢定 、修理或報廢措施。 營銷部 負責建立 《 監(jiān)視和測量裝置臺帳 》 和 《監(jiān)視和測量裝置 周期校準 /檢定 計劃 》 ，定期將監(jiān) 視和 測 量 裝置送交法定的計量機構進行 檢定 。貯存或使用時給予保護和維護，并得到正確的使用（顧客提供的財產(chǎn)應只限于加工顧客產(chǎn)品所用，不得挪用）。 產(chǎn)品可追溯性 公司根據(jù)合同、法律法規(guī)要求或質(zhì)量控制考慮確定產(chǎn)品或工序的可追溯 ， 對有可追溯要求的產(chǎn)品明確追溯的方法、范圍和標識以及記錄要求。上述要求傳達給供方進行有效控制。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時， 由 總經(jīng)辦 會同相關部門對該過程實施確認， 確認結果報 總經(jīng)辦 批準 。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗人員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的必要性以規(guī)定驗證活動的方式和要求，如供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗、查驗供方提供的合格證據(jù)等，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 評價結果及評價引起的必要控制措施應予以記錄并保持。應考慮： a) 對公司 過程 產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； b) 對公司產(chǎn)品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； c) 直接影響或間接影響； d) 影響的重要程度 (是否影響產(chǎn)品正常使用或安全性 )。 確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。參加評審的人員應是與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能部門代表，評審的結果及任何必要措施的記錄應保持 。 質(zhì) 量 手 冊 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/7 設計和開發(fā)的輸出 總經(jīng)辦 負責設計和開發(fā)的輸出，輸出主要是圖紙、規(guī)范、以及指導采購、生產(chǎn)、安裝、測量和監(jiān)控、服務運作的文件、產(chǎn)品驗收準則等內(nèi)容。 設計和開發(fā) 總經(jīng)辦 按 《設計和開發(fā)控制程序》 的要求 ，進行 設計和開發(fā)策劃 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準 后實施 。 顧客溝通 財務部 確保公司在產(chǎn)品提供的售前、售中及售后與顧客溝通，主要包括以下幾個方面： a) 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 ):公司采用競標、 廣告 宣傳、信息交流等市場營銷方式 ， 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢 。 質(zhì) 量 手 冊 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/7 財務部 應與顧客保持聯(lián)系，以確保規(guī)定要求及修訂、更改的要求能準確理解和滿足。 與顧客有關的過程 財務部 制定 《 與顧客有關的過程控制規(guī)定 》，以充分識別顧客要求，確定產(chǎn)品要求，實現(xiàn)顧客滿意。 ※ 相關文件 QP/BNFL622 《人力資源 管理 程序》 QP/BNFL63 《基礎設施 管理 程序》 QW/BNFL 641 《 工作 環(huán)境管理制度 》 QW/BNFL 642 《安全生產(chǎn)管理制度》 質(zhì) 量 手 冊 6 資 源 管 理 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/2 7 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 應對 產(chǎn)品實現(xiàn)的 過程進行 策劃， 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見附錄 C。 基礎設施可以是購買、租用等方式獲得的。 通 過質(zhì)量宣傳、質(zhì)量文化等質(zhì)量意識教育，確保全 體 員工能意識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出貢獻 。 公司為員工提供內(nèi)部或委托外部培訓的機會，使其具備相應的能力，并使其意識到所肩負的工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。 ※ 相關文件 QP/BNFL424 《記錄控制程序》 QP/BNFL56 《 管理評審控制程序 》 QW/BNFL 551 《 崗位質(zhì)量職責 》 質(zhì) 量 手 冊 5 管 理 職 責 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 4/4 6 資源管理 資源提供 公司最高管理者應確定并提供確保顧客滿意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境以及技術、信息等 ， 并對資源進行有效的管理。 評審輸入 管理評審過程的輸入一般包括如下信息（由相關部門 /人員負責提供）： a) 審核的結果 (包括內(nèi)審、第二方、第三方審核 )； b) 顧客反饋 (包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨等 )； c) 過程的業(yè)績，即實現(xiàn)增值或間接增值，并達到預期結果程度的情況； d) 產(chǎn)品符合性 (指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對產(chǎn)品的要求 )； e) 預防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 (包括外界環(huán)境和公司自身的變化 )； h) 改進的建議。 管理評審 總則 總經(jīng)理主持管理評審。 管理者代表 由 總經(jīng)理 在最高管理層指定一名人員擔任管理者代表。 因顧客和市場等原因而導致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，公司 總經(jīng)理 需對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃， 并 主持管理評審 ，以確定與變更有關的運行過程和相關資源 ，并由質(zhì)量改進計劃中規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變更，并做好接口的聯(lián)接，在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標 每年 在公司各職能部門 /層次以及各重要工序中得以分解 , 質(zhì)量目標應力求量化并且是可測量的 。 誠信服務 — 一 誠實做人，認真做事， 為客戶 盡心服務 。 a) 識別顧客明示或隱含的需求和期望，并將其轉化為產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系方面的具體要求； b) 執(zhí)行顧客或有關方規(guī)定的要求，承擔與產(chǎn)品有關的責任和義務，滿足法律法規(guī)方面的要求； c) 在控制程序和運行中充分考慮產(chǎn)品及顧客使用的安全性和環(huán)境保護方面的要求。 記錄控制 技術質(zhì)量部 和 營銷部 制 定 《記錄控制程序》以對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，對記錄的填寫作出要求，以保持清晰易于識別和檢索，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 b) 描述過程控制所策劃形成文件的程序或?qū)ζ溥M行引用。 質(zhì) 量 手 冊 4 質(zhì)量管理體系 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/3 公司質(zhì)量體系文件結構如下圖： 第一級文件（質(zhì)量手冊 QM） 第二級文件（程序文件 QP） 第三級文件（作業(yè)文件 QW 和質(zhì)量記錄 QR） 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊，內(nèi)容 包括： a) 質(zhì)量手冊的制定涵蓋了 GB/T 1900120xx標準八大章節(jié)的所有條款。加強對采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制 。 供方： 太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng) 的研 發(fā)、生產(chǎn)和服務 顧客：接受 我公司產(chǎn)品 的單位 或 個人。 本質(zhì)量手冊適用于公司在 太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng) 的研 發(fā) 、生產(chǎn)和服務 。 對于更改情況由 技術質(zhì)量部 將其記錄于《 文件更改登記表 》中。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊應為蓋有“受控”印章的有效版本文件；對外發(fā)放給認證機構也應為蓋有“受控”印章的有效版本文件；發(fā)放給咨詢機構、顧客以及其他相關方的為蓋有“非受控”印章的文件。 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核控制，總經(jīng)理批準發(fā)布。 總經(jīng)理 ： 20xx年 7月 18日 質(zhì) 量 手 冊 01 質(zhì)量手冊發(fā)布令 武漢 百年飛龍 太陽能技術 有限責任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 02 管理者代表任命書 為貫徹推行 GB／ T 19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標準 ,建立公司完善的質(zhì)量管理體系 ,特任命公司 為管理者代表，其職責是： 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求； 確保在整個公司內(nèi)提高各級員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關事宜與各相關方的聯(lián)絡等。 武漢 百 年 飛 龍 太陽能技術有限責任公司 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx） 手冊編號： QM/BNFL A－ 20xx 受控狀態(tài)： 受 控 號： 20xx 年 7 月 18 日發(fā)布 20xx 年 7 月 18 日實