【正文】 詳略程度取決于 ： a) 公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型 ； b) 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度 ； c) 人員的能力 ； d) 公司的文件可采用紙 質(zhì) 的形式或其他類型的媒體。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 4 質(zhì)量管理體系 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 1/3 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖： 第一級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè) QM） 第二級(jí)文件（程序文件 QP） 第三級(jí)文件（作業(yè)文件 QW 和質(zhì)量記錄 QR） 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容 包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)的制定涵蓋了 GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)八大章節(jié)的所有條款。共涉及公司總經(jīng)理、管理者代表、 技術(shù)質(zhì)量部 、 財(cái)務(wù)部 、 生產(chǎn)工程部 、 總經(jīng)辦 、 營(yíng)銷部 等職能部門。描述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及對(duì)顧客的 承諾。對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和使顧客滿意的能力。 b) 描述過(guò)程控制所策劃形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用。 c) 經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過(guò)程之間的相互作用給予表述。 文件控制 技術(shù)質(zhì)量部 制定《文件控制程序》以對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，控制要求為： a) 文件在發(fā)布前由授權(quán)人批 準(zhǔn) ，以確保文件是充分與適宜的； b) 文件在實(shí)施中因公司重要因素或情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定文件更新的需求，修訂后的文件須再次批準(zhǔn)； c) 對(duì)文件的名稱、編號(hào)、 版本、發(fā)布日期等內(nèi)容予以記錄，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 確保在相關(guān)使用場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本； e) 技術(shù)質(zhì)量部 制定《質(zhì)量體系文件編號(hào)方法》 ， 對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、確定受控狀態(tài)，易于識(shí)別 ， 文件應(yīng)保持清晰 ； f) 對(duì)與 質(zhì)量 有關(guān)的外來(lái)文件進(jìn)行收集 ， 確認(rèn)其 為適用 版本并控制分發(fā) ，確保在使用處所獲得的外來(lái)文件為有效的； g) 作廢文件應(yīng)注明“作廢”標(biāo)記，對(duì)要保留的作廢文件，注明“ 僅供參考 ”標(biāo)記。作廢文件 須 從所質(zhì) 量 手 冊(cè) 4 質(zhì)量管理體系 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 2/3 有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 技術(shù)質(zhì)量部 和 營(yíng)銷部 制 定 《記錄控制程序》以對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，對(duì)記錄的填寫作出要求，以保持清晰易于識(shí)別和檢索，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 ※ 相關(guān)文件 QP/BNFL423 《文件控制程序》 QP/BNFL424 《記錄控制程序》 QW/BNFL 421 《質(zhì)量體系文件編號(hào)方法》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 4 質(zhì)量管理體系 武漢 百年 飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 3/3 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)公司按 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)承諾的實(shí)現(xiàn)提供證據(jù)： a) 不斷強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn) 、會(huì)議、資料宣傳等方式，落實(shí)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等過(guò)程的措施和方法，使全體員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的一致性和重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保與質(zhì)量方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標(biāo) 的制定，并 在公司各層次 /部門得到分解和落實(shí)； d) 組織開展管理評(píng)審； e) 確保獲得 質(zhì)量管理體系建立 、實(shí)施和改進(jìn)所必要的資源； f) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，賦予公司管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職權(quán)，任命管理者代表責(zé)令其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。通過(guò)市場(chǎng)分析、與顧客溝通等方式確定顧客的要求與期望。 a) 識(shí)別顧客明示或隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系方面的具體要求； b) 執(zhí)行顧客或有關(guān)方規(guī)定的要求，承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，滿足法律法規(guī)方面的要求； c) 在控制程序和運(yùn)行中充分考慮產(chǎn)品及顧客使用的安全性和環(huán)境保護(hù)方面的要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制定與發(fā)布 公司的質(zhì)量方針應(yīng)以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公 司性質(zhì)和規(guī)模等實(shí)際，由總經(jīng)理制定并正式發(fā)布；總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 質(zhì)量方針： 科技興業(yè) 質(zhì)量求精 誠(chéng)信服務(wù) 持續(xù) 創(chuàng)新 科技興業(yè) — 一 以 高新技術(shù)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè) 。 質(zhì)量求精 — 一 產(chǎn)品質(zhì)量追求完美， 以客戶滿意為最高目的。 誠(chéng)信服務(wù) — 一 誠(chéng)實(shí)做人，認(rèn)真做事， 為客戶 盡心服務(wù) 。 持續(xù)創(chuàng)新 — 一 不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，使企業(yè)在前進(jìn)中發(fā)展壯大。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 1/4 公司的質(zhì)量方針主要涵蓋以下要求： a) 與公司宗旨相適應(yīng)； b) 對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ； d) 確保公司各部門及技術(shù)、管理、生產(chǎn)和市場(chǎng)等各層次人員得到溝通和理解，使相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)和適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)各種變化的需求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) : a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，確保順利通過(guò)第三方審核； b) 產(chǎn)品交付合格率 100％ ； c) 重大質(zhì)量事故為零； d) 顧客反饋處理率 100％ 。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo) 每年 在公司各職能部門 /層次以及各重要工序中得以分解 , 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)力求量化并且是可測(cè)量的 。 每半年由 營(yíng)銷部 對(duì) 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次檢查評(píng)審 ，通過(guò)實(shí)施糾正措施確保質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針要求。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織公司最高管理層依據(jù) GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 以確保滿足 質(zhì)量方針、目標(biāo) 和質(zhì)量管理體系總要求 。 策劃應(yīng)根據(jù) GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際開展 ,由相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際控制需要制定相關(guān)的程序文件 （見附錄 D《程序文件匯總表》 ） 。 因顧客和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，公司 總經(jīng)理 需對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃， 并 主持管理評(píng)審 ，以確定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源 ，并由質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃中規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變更，并做好接口的聯(lián)接，在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的部門 /崗位設(shè)置，組織制定 《崗位質(zhì)量職責(zé)》 ，規(guī)定各 部門 /崗位職責(zé)和權(quán) 限。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見附錄 A《 公司 質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)圖 》 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 2/4 公司 質(zhì)量 職能分配見附錄 B《質(zhì)量職能分配表》。 管理者代表 由 總經(jīng)理 在最高管理層指定一名人員擔(dān)任管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下： a） 負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施和保持； b） 向 總經(jīng)理 報(bào)告本 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量和最終產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況以及任何改進(jìn)的需求； c） 確保本 公司 所有人員不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司以 公司辦公會(huì)、 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、 質(zhì)量專題會(huì) 、宣傳欄、文件 、 信息傳遞單 等各種方式進(jìn)行各職能部門關(guān)于質(zhì)量體系及其有效性的內(nèi)部溝通，并由 技術(shù)質(zhì)量部 作好內(nèi)部會(huì)議記錄的編 制、傳遞、保存、歸檔工作。接收部門 /人員負(fù)責(zé)相關(guān)工作的執(zhí)行、反饋或報(bào)告。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。由 營(yíng)銷部 制定 《 管理評(píng)審控制程序 》 ,以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，適合公司實(shí)際需要并滿足 GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，但兩次時(shí)間間隔不能超過(guò) 12月，遇質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不適宜或持續(xù)改進(jìn)需要等特殊情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)。 營(yíng)銷部 對(duì)管理評(píng)審的輸入和 輸出按《記錄控制程序》的要求記錄、控制。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審過(guò)程的輸入一般包括如下信息（由相關(guān)部門 /人員負(fù)責(zé)提供）： a) 審核的結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方、第三方審核 )； b) 顧客反饋 (包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨等 )； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)，即實(shí)現(xiàn)增值或間接增值，并達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度的情況； d) 產(chǎn)品符合性 (指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對(duì)產(chǎn)品的要求 )； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 (包括外界環(huán)境和公司自身的變化 )； h) 改進(jìn)的建議。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 3/4 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出要反應(yīng)出對(duì)以上評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的有關(guān)決定和措施，評(píng)審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)方面的決定和措施。包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要更新，質(zhì) 量體系文件是否需要修改等； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。包括顧客的規(guī)定要求，顧客雖未明示，但產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的需求以及技術(shù)文件修改需求； c) 針對(duì)內(nèi)、外環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性以及改進(jìn)資源需求的決定和措施。 ※ 相關(guān)文件 QP/BNFL424 《記錄控制程序》 QP/BNFL56 《 管理評(píng)審控制程序 》 QW/BNFL 551 《 崗位質(zhì)量職責(zé) 》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 4/4 6 資源管理 資源提供 公司最高管理者應(yīng)確定并提供確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息等 ， 并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 人力資源 總則 技術(shù)質(zhì)量部 制定 《 人力資源管理程序 》， 從 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn) 或采取其他措施 ，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作 。 技術(shù)質(zhì)量部 組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面全面考慮，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 公司為