【正文】 、分析、整理、傳遞； c） 行政部負責政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理、傳遞； d） 銷售部、商務(wù)中心 、市場部 、 售后服務(wù)部 及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，對顧客的特殊需求和投訴，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施實施程序》的有關(guān)規(guī)定，妥善處理； 、分析與處理 a） 質(zhì)管部通過檢驗和試驗記錄（原材料檢驗試驗，過程檢驗和試驗，產(chǎn)品檢驗和試驗）以及收集有關(guān)數(shù)據(jù)形成每月《質(zhì)量統(tǒng)計報表》； b） 生產(chǎn)部通過對供方的評價、供貨業(yè)績的統(tǒng)計等方式收集、分析有 關(guān)供方提供產(chǎn)品的數(shù)據(jù)形成每月《供貨質(zhì)量報表》； c） 生產(chǎn)部通過生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量的統(tǒng)計、不合格品產(chǎn)生數(shù)量的統(tǒng)計、分析工序控制方面的信息等數(shù)據(jù)形成每月《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》； d） 公司內(nèi)各部門應(yīng)積極收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； e） 重要信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速以《內(nèi)部信息（處理）單》的方式報相關(guān)主管副總或總經(jīng)理處理； ，通常采用統(tǒng)計方法； ： a） 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì) 量、審核分析等收集數(shù)據(jù)一般采用調(diào)查表； b） 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當合格率在正常控制范圍內(nèi)時可采用調(diào)查表法、控制圖、直方圖；當合格率低于質(zhì)量目標的控制時，可采用排列圖、因果圖等進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正措施； c） 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗標準或 100%檢驗； d） 產(chǎn)品開發(fā)可以應(yīng)用試驗設(shè)計、三次設(shè)計等方法實現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計。 ，報告的內(nèi)容應(yīng)涉及： a） 顧客滿意或不滿意 的程度 ； b） 產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求的符合性 與適用性 ； c） 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d） 與質(zhì)量目標的符合性； e） 供方持續(xù)提供合格品的能力； f） 需采取的糾正、預(yù)防措施以及改進的建議。 6. 支持性文件 《糾正和預(yù)防 措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 7. 記錄 《質(zhì)量統(tǒng)計報表》 《供貨質(zhì)量報表》 《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》； 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 Q/YZ 1 目的 為對公司生產(chǎn)、研發(fā)及檢驗用監(jiān)視和測量 設(shè)備 、儀器儀表進行有效控制，使其滿足規(guī)定要求， 特制定本程序 。 5 工作程序 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購及驗收 根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)和檢驗過程所需測量能力和測量要求配置的監(jiān)視和測量設(shè)備，由使用部門申請，總經(jīng)理批準后由生產(chǎn)部對其采購，質(zhì)管部負責驗收和檢定活動 （具體實施參見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》）， 并登記備案。 校準合格的 設(shè)備 ，由校準 人員貼《 準用 標簽》，并標明有效期；部份功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》，標明限用的范圍；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。質(zhì)管部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測的范圍并由生產(chǎn)部重新檢測，并保存相關(guān)的記錄。 對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批 準，統(tǒng)一編號，貼上相應(yīng)合格標簽，執(zhí)行本程序 。 對監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)管部負責監(jiān)督檢查。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)； 在使用監(jiān)視和測量 設(shè)備 前，應(yīng)按規(guī)定檢查 設(shè)備 是否工作正常 ，是否在檢定和校準有效期內(nèi)； 當 對 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)發(fā)生 異議 時 ，質(zhì)量部負責仲裁，并對監(jiān)測 設(shè)備 進行重新檢定或校準； 使用者在使用監(jiān)視和測量 設(shè)備 及在搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效； 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準、修理、報廢等相關(guān)資料由質(zhì)管部統(tǒng)一保管。對合格品應(yīng)貼上標明其狀態(tài)的唯一性標識；質(zhì)管部負責對設(shè)備編號，建立《測量 設(shè)備 臺帳》，記錄 設(shè)備 的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等； 對于沒有國家標準的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)。 3 職責 質(zhì)管部 負責 計量器具檢定、校準、管理； 開發(fā)部負責對各工序或過程以及產(chǎn)品研制試驗所需要的監(jiān)測 設(shè)備 作出明確的規(guī)定； 生產(chǎn)部采購 組 負責監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購 與外送維修 ； 各部門負責本部門所用經(jīng)過校準的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的日常維護和管理，并按規(guī)定周期送檢或報檢。 、過程或產(chǎn)品改進，或為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)等。 a） 質(zhì)管部負責組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)； b） 正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準確、真實。（各職能部門） 、書面資料、討論交流、網(wǎng)絡(luò)、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊 等方式。 3. 職責 質(zhì)管部負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分 析及統(tǒng)計技術(shù)的推廣、應(yīng)用和效果驗證； 商務(wù)中心負責收集、整理、統(tǒng)計、分析來自顧客的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息； 開發(fā)部負責收集和分析產(chǎn)品特性及其發(fā)展趨勢的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，包括采取預(yù)防措施的機會； 生產(chǎn)部負責收集、整理、統(tǒng)計、分析供方、生產(chǎn)過程的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息； 市場部負責收集、分析產(chǎn)品、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手等方面的數(shù)據(jù)和信息 ； 行政部負責人力資源、設(shè)備設(shè)施等資源提供情況的統(tǒng)計； 其他部門負責收集與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，并分析、處理、傳遞、交流。 如果管理評審結(jié)果引起相關(guān)質(zhì)量文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸出 a) 管理評審的輸出由管理者代表總結(jié)，總結(jié)應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 1) 對“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價，提出質(zhì)量管理體系及其過程的改進； 2) 與顧客需求有關(guān)的改進，進一步提高客戶滿意度； 3) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括產(chǎn)品、過程審核等與評審 內(nèi)容相關(guān)的要求； 4) 資源需求等。 管理評審準備 a) 質(zhì)管部按管理評審計劃的會議時間要求提前 15 天發(fā)布通知（不定期評審臨時通知），要求各部門在評審會議前編制本部門質(zhì)量體系運行工作報告，以及明確其他相關(guān)準備事項。計劃主要內(nèi)容包括： 1） 評審時間； 2） 評審目的； 3） 評審范圍及評審重點； 4） 參加評審部門及人員； 5） 評審內(nèi)容。 質(zhì)管部負責策劃、準備和召集管理評審會議，編制產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析、內(nèi)部審核總結(jié)和糾正預(yù)防措施驗證報告，負責對管理評審決議事項執(zhí)行的組織、過程管理和監(jiān)督，以及記錄資料的歸檔。 7 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《顧客滿意度評價及反饋信息處理程序》 8 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施表》 《糾正和預(yù)防措施統(tǒng)計表》 管理評審程序 Q/YZ 1 目的 最高管理者通過對公司質(zhì)量體系運行狀況的適宜性、充分性和有效性的評審，以達到質(zhì)量體系的持續(xù)改進，確保公司質(zhì)量方針得以貫徹，質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。 糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 a) 在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負責指導(dǎo)分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施 。 當糾正 /預(yù)防措施實施效果無效時或不明顯時，質(zhì)管部應(yīng)要求相關(guān)責任部門進一步分析原因，重新制定糾正措施并實施。統(tǒng)計完后將分析結(jié)果送交質(zhì)管部，由其跟蹤驗證實施效果。 采 取糾正措施的時機 a） 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 顧客反饋信息中反映的不合格； c） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中重復(fù)出現(xiàn)的一般不合格； d） 過程、產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)出現(xiàn)重大問題或嚴重不合格； e） 管理評審中提出的不合格； f） 每月質(zhì)量會議中反映的不合格。這些活動包括但不限于： a) 產(chǎn)品的重大改進； b) 技術(shù)改造或設(shè)備更新； c) 工藝或過程的變更； d) 方針、目標的變更； e) 其他重大變化。 4. 工作流程 圖 工作流程圖見附錄 B。 3. 職責 . 質(zhì) 管 部是本程序的歸口管理部門。 公司應(yīng)采 取與不合格品相適應(yīng)的措施，應(yīng)并保持相應(yīng)記錄。 幾種 ： —— 進行返工，以達到規(guī)定要求； —— 進行返修， 以滿足使用要求； —— 讓步接收或讓步放行； —— 降級使用； —— 報廢 、返修、降級處理后，按驗收標準重新驗證其是否符合規(guī)定、預(yù)期使用要求或降低等級后的規(guī)定。 對 C類 不合格 ，由檢驗員判定并提出處置意見，由工序責任人實施處置，記錄在《裝配調(diào)試隨工單 》上。 由檢驗人員要 做好標牌標識和狀態(tài)標識進行隔離 。 《不合格品處理單》，提交相關(guān)部門進行評審。 B類 不合格 ：指對產(chǎn)品性能影響不大、不會引起顧客 抱怨 ， 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性 不合格 ，責任部門明確且能自行及時處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)既可處理的 不合格 。 。 測量和監(jiān)控記錄由質(zhì)管部負責保存。確因某種原因同顧客溝通后而放行的特例，應(yīng)考慮： 1) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； 2) 這類特例放行并不意味著可以不滿足顧客的要求。 檢驗員依 據(jù)《調(diào)試檢驗規(guī)程》 /《檢驗標準》進行檢驗和試驗，并填寫《調(diào)試檢驗報告》 /《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄單》。 按規(guī)定要求做好首檢、巡檢以對制造過程進行監(jiān)測，避免不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)下一過程，以便及時進行糾正 。 半成品的測量和監(jiān)控 首件檢驗 有 首檢規(guī)定的工序， 在 更 換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前 35件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自己檢合格后，由檢驗員根