【正文】 司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ： 生產過程控制和過程檢驗程序 頁次：共 4頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC05 版次： A/O 生產時操作者嚴格按圖紙、《生產任務單》、標準、工藝等進行生產，做好自檢、自分，施加標志。 識、隔離、及時 審 評和處理，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。保證安全，做到在制品、半成品、成品定點存放，道路暢通為生產合格產品提供適宜的環(huán)境。 相關文件 《文件和資料控制程序》 《搬運、貯存包裝控制程序》 〈質量記錄控制程序〉 〈采購和進貨檢驗控制程序〉 〈鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導書〉 〈設備管 理制度〉 〈設備操作規(guī)程〉 〈不合格品控制程序〉 質量記錄 〈生產設施檢修記錄〉 〈生產任務表〉 〈不合格 品處置單 〉 〈生產設施保養(yǎng)記錄〉 25 〈流水作業(yè)檢驗單〉 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ：例行檢驗與確認檢驗程序 頁次：共 3頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC06 版次： A/O 目的 對鋼化玻璃最終產品 進行例行檢驗和確認檢驗，以確保鋼化玻璃最終產品質量滿足國家標準及 〈安全玻璃強制性認證實施規(guī)則〉要求。對最終產品進行 100%檢查。 ：按〈鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導書〉進行檢驗。 、方法、檢驗方法，合格判定具體按下述規(guī)定執(zhí)行。 為保證檢驗的準確性、可行性，、檢驗設備、場地，檢驗環(huán)境條件應滿足相關的檢驗要求。 質檢科按月將檢驗 /試驗的質量記錄裝訂成冊，統(tǒng)一歸檔保管。 適用范圍 適用于本公司所有檢驗、測量和試驗設備的校準和管理。 程序 、測量和試驗設備的配備， 根據各工序生產環(huán)境條件，產品特點配備相應規(guī)程和準確度的檢驗、測量和試驗設備，滿足生產、檢驗要求。 、測量和試驗設備的校定 /校準。 、測量和試驗設備的標識。 無論是專校和自校，均應在狀態(tài)標識上標明有效期、檢定日期、檢定單位及 30 檢定員。 ，經維修后仍不能滿足要求，經總經理批準后作降級使用或報廢處理。 、測量和試驗設備的檢定 /校準記錄按規(guī)定 進行保存和管理， 具體執(zhí)行《質 31 量記錄的控制程序》 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ：檢驗、測量和試驗設備控制程序 頁次： 共 4頁第 4頁 章節(jié)號： XZBT/QC07 版次： A/O 、相關文件 《中華人民共和 國 計量法》 《采購和進貨檢驗控制程序》 《計量器具管理辦法》 《質量記錄控制程序》 《計量器具 自校操作規(guī)程 》 質量記錄 《計量器具周檢計 劃表》 《檢驗、測量和試驗設備一覽表》 《計量設備自校記錄表》 《自校計量工具臺帳》 32 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ： 不合格品的控制 頁次：共 3頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC08 版次： A/O 目的 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。 、隔離、記 錄，并實施處置。 ；車間將不合格品放入不合格區(qū)進行隔離。 b)經返修或不經返修做讓步接收處理，但應獲得供銷科的簽字確認，質檢員和不合格產品產生的車間應填報《不合格品處置報告單》，其報告單一式二分，一分留底，一份報供銷科，供銷科處置 意見應在質檢級留報告單上。 。 34 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ：不合格品的控制 頁次：共 3頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC08 版次： A/O 《質量記錄控制程序》 《不合格品記錄表》 《不合格品處置報告單》 《補單申請》 35 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ： 內部質量審核控制 程序 頁次： 共 6頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC09 版次： A/O 目的 通過質量體系和審核驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排，確保質量體系的有效性及質量體系適合后實現質量方針，目標的要求。 ，組織和培訓有關人員。 36 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ：內部質量審核控制程序 頁次：共 6頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC09 版次： A/O 〈安全玻璃強制性認證實施規(guī)則〉的要求判定年度內審計劃。 a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化。 a)審核目的、范圍、依據和方法。 由內審組長策劃審核并編制本次〈審核實施計劃〉交質量負責人審批，計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容要求包括： a)審核目的、范圍、方法、依據。 e)受審核部門及審核要點， f)預定時間、持續(xù)時間。 c)過程的業(yè)績和產品的符合性。 f)質量方針、目標 的 適宜性和有效性。 ，經考核合格后方可擔任。 b)內審組長需每日召開內審組會議，全面了解內審情況，對《不符合報告》進行核對。 ，審核組長完成《內部質量審核報告》交質量負責人審核，總經理批準。 40 d)不合格項分布情況分析，不合格項數量及嚴 重 程序。對現有產品符合要求 的評價，資源要求等。 c)技術科發(fā)放《內部質量審核報告》到各相關部門。 適用范圍 適用于安全玻璃原材料，半成品、成品全過程的包裝、搬運、儲存的控制。 1）玻璃原片運送到生產場地采用航 車搬運。 搬運過程中應按規(guī)定搬運，嚴格遵守作業(yè)指導書，不準冒險作業(yè)，違章作業(yè)，違章指揮、防止安全事故發(fā)生。 庫存物資應有相應的標識，不同 物資分類存放，庫房存放物資應準確、完整的作好儲存記錄， 做到帳、卡、物相符。 物資、產品保管應做防火，防盜等安全工作，如發(fā)現隱患，及時 上報與處理。 《質量記錄控制程序》處理。 品標識，檢驗狀態(tài)標識以及認證標志的使用管理。 采購的產品及來料如無標識或標識不明應驗證并予以新的標識后方可入庫 。 其他工序由負責人核對標識 和產品符后， 才能在流水作業(yè)檢驗單上簽字。 。 46 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ：產 品標識和認證標志使用保管程序 頁次：共 4頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC11 版次： A/O 使用標識的部門要妥善管理并保持標識清潔，廢棄標識不得亂丟亂貼。 在獲得認證后，由技術科出示認證證書及副本及《購買標志申請書》 向認證標志管理中心申請購買，每次購買數量由總經理批準。 2） 對于認證標志濫用或外借的處理，若發(fā)現有人濫用，浪費標志的事情，嚴厲追究當事人責任，對將認證標志外借或給其他企業(yè)的，要追究當事人的責任。 由 于公司組織機構變化可能影響到工廠質量 保證能力時，則要求認證機構重新確認工廠質量保證能力，否則產品不能加貼認證標志出廠銷售。 程序 、成品質量重復 出現或批量出現不合格時， 重復出現 —— 各工序加工時，超過 1/10的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3次，鋼化工序加工時，超過 1/20 的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3 次，鋼化工序加工時，超過1/20的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3次，批量出現 —— 各工序加工時，連續(xù)出現 5片以上的不合格品，鋼化工序加工時，玻璃面積小于 3 平方米連續(xù)出現 4片不合 49 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量體系程序文件 標題 ： 糾正措施的控制程序 頁次：共 3頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC12 版次： A/O 格品，玻璃面積大于 3平方米連續(xù)出現 兩 片不合格 品 。 ，進行調查和分析，出現 ，生產科，技術科進行評審、處置。 不 合格產品的糾正措施完成后由質檢科負責組織進行檢查。 ，由供銷科匯同技術科對其有效性作出評論。如糾正措施完成，但無效，則組織重新制訂糾正措施。 ： 1）不合格項目 2）原因分析， 3）糾正措施內容 4）負責人 5）完成日期 6）跟蹤檢查日期 。 A類原材料超過 5%的不合格品。 適用范圍 適用于生產地程中對不合格糾正措施的控制。 對于已獲得認證標志的產品，由于工藝參數，主要材料和結構的變化而對認證標志影響，在上述因素下，產品要重新認證并要立即申請，在未獲得認證證書前，此產品不得出廠銷售，也不加貼以前獲得的認證標志而出廠銷售。 標志的正確使用對于獲得認證單位的鋼化玻璃才能使用認證標志，其他非認證產品不得使用認證標志，其他個人或是任何人也不得外用和外借認證標志，不得違反《強制性產品 認證管理規(guī)定》。 、保管 認證標志的張貼適用于本公司鋼化玻璃強制性認證合格后，申請注冊的產品，認證標志分為永久性認證標志（絲網印刷噴砂等）和暫時認證標志。 最終產品的標識，由質檢科負責保管，使用，產品的檢驗狀態(tài)標識由質檢科負責。 。 裁切過程負責在半成品表面制作標識，其內容包括，生產任務單號，規(guī)格，生產任務單上另有規(guī)定必須標識的內容。 、 C類物資由庫管員在入庫單上驗證簽字。 適用范圍 適用于本公司進廠原片玻璃 、 半成品 、 成品的標識，以及認證標志的使用保管。 每片玻璃應用塑料袋或紙包裝，玻璃與包裝箱之間用不易引起玻璃劃傷等外觀缺陷的輕軟材料填 實 。 庫管員每有對 A 類物資進行檢查 、核實發(fā)現問題及時解決與處理并做好臺帳，防止儲存不當造成經濟損失。 2）庫存物資分類貯存，建立出入庫臺帳。 3）在生產過程中搬運大版面玻璃片采用吸盤、提鉤。 ，產品的搬運、貯存工