【正文】 要求，批準(zhǔn)或資格鑒定要求； 《采購單》應(yīng) 經(jīng)過總經(jīng)理審批后才能發(fā)出，以確保其規(guī)定之適宜性，防止過分嚴(yán)格和疏忽控制兩種傾向。 . 過程驗(yàn)證 本公司對(duì)過程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控加以驗(yàn)證的特殊過程實(shí)施確認(rèn)和控制，特殊過程包括僅在產(chǎn)品使用后缺陷才可能變得明顯的過程。 2. 生產(chǎn)線要按工序放置，成品、半成品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識(shí)。 b. 出現(xiàn)破損 ,差錯(cuò)等情況 ,須及時(shí)記錄并報(bào)告。 d. 執(zhí)行定期盤點(diǎn)制度 ,檢查庫存品數(shù)量和品質(zhì)狀況。 防護(hù) 公司應(yīng)根據(jù)不同情況提供相應(yīng)的措施 ,以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好 . 交付： 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付過程保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付目的地。 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司制定并實(shí)施相關(guān)的形成文件的程序，策劃和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程，并包括對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合和應(yīng)用方法的規(guī)定。 評(píng)價(jià)顧客滿意度的信息調(diào)查和收集方法。 內(nèi)部審核 公司制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，確保內(nèi)部質(zhì)量審核符合規(guī)定要求。 在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn) 證和記錄所采取糾正措施實(shí)施情況及其有效性。測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品安裝階段進(jìn)行。 在所有規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行因生產(chǎn)急需或其它原因而放行產(chǎn)品和交付，應(yīng)得到相關(guān)授權(quán)人，以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)。 合同要求時(shí)，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù) 和資料的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)與公司業(yè)務(wù)計(jì)劃相比較，并采取措施，以便： a) 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題； b) 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)及相互關(guān)系，以支持管理評(píng)審、質(zhì)量改進(jìn)和長(zhǎng)期決策。 持續(xù)改進(jìn)措施的組織實(shí)施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的流程進(jìn)行，經(jīng)管理者代表確定后的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門實(shí)施，由品管部跟蹤、驗(yàn)證。 相關(guān)部門對(duì)不合格項(xiàng)原因進(jìn)行分析，制定糾正措施計(jì)劃時(shí)須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，進(jìn)行實(shí)施，由管理者代表指定人員對(duì)效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 26 頁，共 28 頁 9 質(zhì)量手冊(cè)程序文件一覽表 章號(hào) 序號(hào) 文件名稱 備注 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 文件控制作業(yè)程序 3 品質(zhì)記錄管制程序 管理職責(zé) 4 管理評(píng)審程序 5 質(zhì)量目標(biāo) 6 職務(wù)說明 資源管理 7 人力資源作業(yè)程序 8 機(jī)器設(shè)備管理程序 9 模具管理程序 10 環(huán)保物質(zhì)控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 11 合同評(píng)審程序 12 供應(yīng)商評(píng)估程序 13 采購控制程序 14 產(chǎn)品防護(hù)程序 15 生產(chǎn)策劃及控制程序 16 工程變更管理程序 17 樣品制作管理程序 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量、分析 與改進(jìn) 19 顧客滿意度調(diào)查程序 20 內(nèi)部審核程序 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 22 不合格品控制程序 23 糾正和預(yù)防措施控制程序 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 27 頁，共 28 頁 附件一： ISO9001 條文與 本公司 各部門責(zé)任分擔(dān)對(duì)照表 部 門 條文章節(jié) 總經(jīng)理 管理者 代表 /副總經(jīng)理 P M C 工 程 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 文件化總要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ● 顧 客焦點(diǎn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)施 ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ● ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ● ○ 顧客相關(guān)過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購 ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ● ○ ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ○ ● 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 ● ● ● ○ 測(cè)量和監(jiān)控 ● ● ○ ○ ● 不合格控制 ○ ● ● 資料分析 ○ ● ● ○ ○ ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● ● 注 : [○ ]表示次要責(zé)任單位或協(xié)辦單位 [● ]表示主要責(zé)任單位或主導(dǎo)單位 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 28 頁，共 28 頁 附件二： 過程圖 。 糾正措施的信息應(yīng)提交管理評(píng)審。 糾正措施 本公司制訂并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各部門應(yīng)不斷尋求對(duì)其過程的改進(jìn)，可能采取的改進(jìn)措施可以是日常的改進(jìn)活動(dòng)，甚至長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目，包括通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的檢討、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 24 頁，共 28 頁 正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的結(jié)論。 管理者代表或其指定人員每半年對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，提供一份《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》。 返修和 /或返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 不合格品的評(píng)審和處置 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 23 頁，共 28 頁 規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。 服務(wù)的提供的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 適當(dāng)?shù)姆椒òǎ? a) 對(duì)所有相關(guān)程序進(jìn)行控制和維修保養(yǎng) a) 對(duì)特殊過程能力的鑒定 b) 組織人員培訓(xùn) 過程表現(xiàn)的測(cè)量可包括： 準(zhǔn)確性、及時(shí)性、可信性，過程的人員對(duì)特定內(nèi)部和外部要求的反應(yīng)時(shí)間，測(cè)量有關(guān)的頻次，員工工作的有效性和效率，費(fèi)用的降低等。 審核進(jìn)度應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排。 顧客滿意度評(píng)價(jià) a) 顧客滿意度評(píng)價(jià)由公司品管部根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》提供的信息反及其它調(diào)查分析結(jié) 果進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告》。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意： 本公司制定并實(shí)施《顧客滿意度評(píng)價(jià)》程序，監(jiān)控顧客滿意和不滿意及公司是否已滿足顧客要 求的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) STQM001 版本編號(hào) A 頁 碼 第 21 頁，共 28 頁 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn) ,測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 . 規(guī)定校準(zhǔn)檢驗(yàn) ,測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過程 ,其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào) ,唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的措施。 包裝 a. 規(guī)定適宜的包裝方法 ,采購適宜的包裝材料。 b. 按規(guī)定的方法儲(chǔ)存物品。 . 產(chǎn)品防護(hù) 本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付工作依據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行。 e) 記錄確認(rèn)過程 . 對(duì)過程因素實(shí)施過程再確認(rèn)，過程評(píng)審、確認(rèn)、批準(zhǔn)在過程審核（內(nèi)審）時(shí)，進(jìn)行日常監(jiān)查、不定期審查等其它方式。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，采購人員要在采購文件信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企