【正文】 要求，批準(zhǔn)或資格鑒定要求； 《采購單》應(yīng) 經(jīng)過總經(jīng)理審批后才能發(fā)出，以確保其規(guī)定之適宜性，防止過分嚴(yán)格和疏忽控制兩種傾向。 . 過程驗證 本公司對過程的輸出不能由后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗證的特殊過程實施確認(rèn)和控制，特殊過程包括僅在產(chǎn)品使用后缺陷才可能變得明顯的過程。 2. 生產(chǎn)線要按工序放置，成品、半成品、合格品、不合格品、待檢品、報廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識。 b. 出現(xiàn)破損 ,差錯等情況 ,須及時記錄并報告。 d. 執(zhí)行定期盤點制度 ,檢查庫存品數(shù)量和品質(zhì)狀況。 防護(hù) 公司應(yīng)根據(jù)不同情況提供相應(yīng)的措施 ,以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好 . 交付： 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付過程保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付目的地。 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件。 測量、分析和改進(jìn) 本公司制定并實施相關(guān)的形成文件的程序，策劃和實施為實現(xiàn)以下目的所需的測量、分析和改進(jìn)的過程，并包括對所選用的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用場合和應(yīng)用方法的規(guī)定。 評價顧客滿意度的信息調(diào)查和收集方法。 內(nèi)部審核 公司制訂并實施《內(nèi)部審核程序》，確保內(nèi)部質(zhì)量審核符合規(guī)定要求。 在跟蹤審核活動中，應(yīng)驗 證和記錄所采取糾正措施實施情況及其有效性。測量和監(jiān)控應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品安裝階段進(jìn)行。 在所有規(guī)定的測量和監(jiān)控活動均已圓滿完成之前，不得放行因生產(chǎn)急需或其它原因而放行產(chǎn)品和交付，應(yīng)得到相關(guān)授權(quán)人，以及（適用時）顧客的批準(zhǔn)。 合同要求時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方。 總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù) 和資料的發(fā)展趨勢，應(yīng)與公司業(yè)務(wù)計劃相比較，并采取措施，以便： a) 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題； b) 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢及相互關(guān)系，以支持管理評審、質(zhì)量改進(jìn)和長期決策。 持續(xù)改進(jìn)措施的組織實施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的流程進(jìn)行，經(jīng)管理者代表確定后的持續(xù)改進(jìn)項目由各部門實施，由品管部跟蹤、驗證。 相關(guān)部門對不合格項原因進(jìn)行分析，制定糾正措施計劃時須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，進(jìn)行實施，由管理者代表指定人員對效果進(jìn)行跟蹤、驗證。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 26 頁，共 28 頁 9 質(zhì)量手冊程序文件一覽表 章號 序號 文件名稱 備注 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量手冊 2 文件控制作業(yè)程序 3 品質(zhì)記錄管制程序 管理職責(zé) 4 管理評審程序 5 質(zhì)量目標(biāo) 6 職務(wù)說明 資源管理 7 人力資源作業(yè)程序 8 機(jī)器設(shè)備管理程序 9 模具管理程序 10 環(huán)保物質(zhì)控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 11 合同評審程序 12 供應(yīng)商評估程序 13 采購控制程序 14 產(chǎn)品防護(hù)程序 15 生產(chǎn)策劃及控制程序 16 工程變更管理程序 17 樣品制作管理程序 18 監(jiān)視和測量裝置控制程序 測量、分析 與改進(jìn) 19 顧客滿意度調(diào)查程序 20 內(nèi)部審核程序 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 22 不合格品控制程序 23 糾正和預(yù)防措施控制程序 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 27 頁，共 28 頁 附件一： ISO9001 條文與 本公司 各部門責(zé)任分擔(dān)對照表 部 門 條文章節(jié) 總經(jīng)理 管理者 代表 /副總經(jīng)理 P M C 工 程 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 文件化總要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ● 顧 客焦點 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)施 ● ○ ○ ● 工作環(huán)境 ● ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程實現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ● ○ 顧客相關(guān)過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 采購 ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 ● ○ ● ○ 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ○ ● 8 測量、分析和改進(jìn) 策劃 ● ● ● ○ 測量和監(jiān)控 ● ● ○ ○ ● 不合格控制 ○ ● ● 資料分析 ○ ● ● ○ ○ ● ● 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● ● 注 : [○ ]表示次要責(zé)任單位或協(xié)辦單位 [● ]表示主要責(zé)任單位或主導(dǎo)單位 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 28 頁，共 28 頁 附件二： 過程圖 。 糾正措施的信息應(yīng)提交管理評審。 糾正措施 本公司制訂并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各部門應(yīng)不斷尋求對其過程的改進(jìn)，可能采取的改進(jìn)措施可以是日常的改進(jìn)活動，甚至長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目，包括通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的檢討、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 24 頁，共 28 頁 正和預(yù)防措施以及管理評審的結(jié)論。 管理者代表或其指定人員每半年對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，提供一份《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告》。 返修和 /或返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。 不合格品的評審和處置 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 23 頁，共 28 頁 規(guī)定對不合格品進(jìn)行評審的職責(zé)和處置的權(quán)限。 服務(wù)的提供的驗收準(zhǔn)則。 適當(dāng)?shù)姆椒òǎ? a) 對所有相關(guān)程序進(jìn)行控制和維修保養(yǎng) a) 對特殊過程能力的鑒定 b) 組織人員培訓(xùn) 過程表現(xiàn)的測量可包括： 準(zhǔn)確性、及時性、可信性，過程的人員對特定內(nèi)部和外部要求的反應(yīng)時間，測量有關(guān)的頻次，員工工作的有效性和效率，費(fèi)用的降低等。 審核進(jìn)度應(yīng)根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排。 顧客滿意度評價 a) 顧客滿意度評價由公司品管部根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》提供的信息反及其它調(diào)查分析結(jié) 果進(jìn)行評價，形成《顧客滿意度評價報告》。 測量和監(jiān)控 顧客滿意： 本公司制定并實施《顧客滿意度評價》程序，監(jiān)控顧客滿意和不滿意及公司是否已滿足顧客要 求的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企 業(yè) 公 司 文件名稱： 質(zhì)量手冊 文件編號 STQM001 版本編號 A 頁 碼 第 21 頁，共 28 頁 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗 ,測量和試驗設(shè)備 . 規(guī)定校準(zhǔn)檢驗 ,測量和試驗設(shè)備的過程 ,其內(nèi)容包括設(shè)備型號 ,唯一性標(biāo)識、地點、校驗周期、校驗方法，驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。 包裝 a. 規(guī)定適宜的包裝方法 ,采購適宜的包裝材料。 b. 按規(guī)定的方法儲存物品。 . 產(chǎn)品防護(hù) 本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付工作依據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行。 e) 記錄確認(rèn)過程 . 對過程因素實施過程再確認(rèn)，過程評審、確認(rèn)、批準(zhǔn)在過程審核（內(nèi)審）時，進(jìn)行日常監(jiān)查、不定期審查等其它方式。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場驗證時，采購人員要在采購文件信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 Shun Tat Enterprise Co. 迅 達(dá) 企