【正文】 按 《質(zhì)量記錄的控制 程序 》 保管 ， 包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會 議記錄及管理評審報(bào)告等。 通 過教 育 、培 訓(xùn) 和考 核 ,提 高人 員 素質(zhì) ， 促 進(jìn)安 全管 理 體系 有 效、 持 續(xù) 地 運(yùn)行 ， 確 保 實(shí)現(xiàn)公 司安全方針和目標(biāo)。保持每位員工的教育、培訓(xùn)、 崗位技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠? 錄。 工作環(huán)境 各相關(guān)部門應(yīng)按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行管理 ， 并為員工提供舒適 、 安全 的工作環(huán)境，以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量策劃 A) 公 司通 過 各種 程 序文 件 、作 業(yè) 規(guī) 程 及其 它 有關(guān) 文 件 規(guī) 定 滿足 質(zhì) 量 要 求 的通 用方法； B) 公司 根 據(jù)需 要 適時(shí) 對 有關(guān) 項(xiàng) 目和 活 動進(jìn) 行 策 劃 ， 策 劃須 保 證與 現(xiàn) 有質(zhì) 量 管理 體系 文 件 的協(xié) 調(diào) ，并 補(bǔ) 充到 特 定目 標(biāo) 所需 的 內(nèi) 容。 采購 采 購 過程 公司 制 定并 實(shí) 施《 采購管理規(guī)程》 對采 購 的 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 控 制， 以 保證 所 采購 的 產(chǎn)品 符 合 規(guī) 定的 要 求， 建 立并 保 存合 格 供方 的 質(zhì) 量 記 錄 。 3） 公司應(yīng) 制 定《 供 應(yīng) 商管理 規(guī) 定》 對供 應(yīng)商 進(jìn)行 評審及 考 核，將 評 審 合 格 的 供 方 納 入 《 合格供應(yīng)商名錄 》 中 ， 這些 合 格供方作為 提 供原 材 料 和 服務(wù) 的來源 。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí) ， 組 織應(yīng)對任何這 樣的過程實(shí)施確認(rèn) 。 標(biāo)識和可追溯性 A) 公 司在 產(chǎn) 品 /服 務(wù)實(shí) 現(xiàn) 的全 過 程中 采 用適宜的方 式 進(jìn)行 標(biāo) 識， 以 實(shí) 現(xiàn) 可 追溯 性； B) 品管部負(fù) 責(zé)標(biāo) 識 產(chǎn)品 的 檢驗(yàn) 狀 態(tài) 及 倉儲 、 運(yùn) 輸 等環(huán)節(jié) 負(fù) 責(zé)產(chǎn) 品 的標(biāo) 識； C) 用 于標(biāo) 識 的標(biāo) 簽 等應(yīng) 字 跡清 楚 ， 并 符 合 規(guī) 定 的要 求 。顧客財(cái)產(chǎn)依據(jù)《服務(wù)提供過程管理規(guī)程》進(jìn)行管理。測量監(jiān)視設(shè)備使用時(shí)， 確 保其測量 準(zhǔn)確度和精密度已知，并與要求的 測量能力一致。 第 章 測 量 、分 析 和改進(jìn) 總則 公司規(guī) 定 并實(shí)施 必 要的 測 量、 分 析和改 進(jìn) 過 程 ，作為 證 實(shí)產(chǎn)質(zhì) 量 量符 合 顧客 要 求以及 持續(xù) 改 善管 理 體系 的 有 效 性。調(diào)查完成后市場部要對相關(guān)的 資料 進(jìn) 行分 析 ，并 總 結(jié) 出 《顧 客 滿 意 狀況 調(diào)查 報(bào)告 》 。 內(nèi)審中公司各成員的職責(zé)： 1）總經(jīng)理 A）批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃 和內(nèi)部審核計(jì)劃； B）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告； 2) 管理者代表 A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； B）選定審核組長及審核員 ， 并審核年度內(nèi)審計(jì)劃 、 每次的內(nèi)部審核計(jì)劃 和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 具體內(nèi)部審核控制程序如下： 年度內(nèi)審計(jì)劃 1) 根 據(jù) 擬 審 核 的 活動 和 區(qū) 域 的 狀 況和 重 要 程 度， 及 以 往 審 核 的結(jié) 果 ， 由 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)策劃 各 部門 全 年 審 核方 案 ， 編 制年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 ，確 定 審核 的 范 圍 、頻 次 和 方 法， 經(jīng) 管理者代表審核 ， 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 計(jì)劃 的編 制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容包括： A）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B）內(nèi)審的工作安排； C）審核組成員； D）審核時(shí)間和地點(diǎn)； E）受審部門及審核要點(diǎn)； F）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； G）開會時(shí)間； H）審核報(bào)告發(fā)放范圍、日期。 B）會 議 內(nèi) 容 ：由 組 長介 紹 內(nèi)審 目 的 、 范圍 、 依據(jù)、 方 式 、 組員 和 內(nèi)審 日 程安 排 及其 它有關(guān)事項(xiàng)。審核組長 主持會議。并分發(fā)到各相關(guān)部門。 2） 通過產(chǎn)質(zhì)量量 ， 顧客滿意度測量等手段對 采 購過程 、 生產(chǎn)過程與顧客有 關(guān)的過程等進(jìn)行測量。具體操作程序如下： 不合格品的識別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商 ） 、退換貨 等。 市場部應(yīng) 組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施 ， 執(zhí) 行 《糾正和預(yù)防措施控制 程序 》 有 關(guān) 規(guī) 定 ； 市場部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求 如為供應(yīng)商的質(zhì)量問題通知供應(yīng)商。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部 門 應(yīng)根 據(jù) 公司 的 質(zhì)量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo) 、 審 核 結(jié) 果 、 數(shù) 據(jù) 分 析 結(jié) 果 、 糾 正 和預(yù) 防 措 施 以及 管 理評 審 結(jié)果 進(jìn) 行持 續(xù) 改進(jìn) 質(zhì) 量 管 理 體系 的 有效 性 ； 對收 集 的資 料 進(jìn)行 分 析 ； 確定 優(yōu) 先改 進(jìn) 的先后 次序 ； 進(jìn)行 往 復(fù)性 持 續(xù) 改 進(jìn)； 保留 好 持續(xù) 改 進(jìn)項(xiàng) 目 記錄 。 具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進(jìn)的策劃 1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不 斷 提高質(zhì)量管理的有效性和 效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系 各過程的改進(jìn)。 糾正措施 1）對于存在的不 合格應(yīng)采取糾正措施，以 消 除不合格原因，防止不合 格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 B) 對情況 C） ，由市場部填寫《糾正和預(yù)防 措 施跟蹤記錄表》中“不合 格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析 原 因、制定 糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場部，由 市場部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 預(yù)防措施 1) 組織 應(yīng) 識別 潛 在的不 合 格， 并 采取 預(yù) 防 措 施，以 消 除潛 在 不合格 的 原因 ， 防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相 適應(yīng)。 改正、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 1) 在改 進(jìn) 、糾 正 和預(yù)防 措 施的 實(shí) 施過 程 中 ， 管理者 代 表負(fù) 責(zé) 配置必 要 的資 源 ，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。 附件一 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者 代表 市 人 財(cái) 品 采 工 場 事 務(wù) 質(zhì) 購 程 部 部 部 部 部 部 注：財(cái)務(wù)部不納入管理體系 附件二： 質(zhì)量 管理體系過程職責(zé)分配表 要素 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 品管部 市場部 采購部 人事部 工程部 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 不適用 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 過程的確認(rèn) 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 監(jiān)視和測量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 主要職能 相關(guān)職能 。 3) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之 一。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性， 過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)作 的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E） 時(shí) ， 計(jì)劃部填 寫 《糾正和 預(yù)防措施跟蹤記錄表 》中 “不 合格現(xiàn)象 ” 欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反 饋給供應(yīng)部。 3） 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 3） 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮 A）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； B）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； C）實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 預(yù)防措施 公司編 制 《糾正和預(yù)防措施控制程序 》， 以消 除 潛在的不合格原因和防止其 再發(fā)生 。 各 部門 應(yīng) 從 相 關(guān) 方 面 收集 資 料 ， 包 括 內(nèi)部質(zhì) 量審核 ， 糾正和預(yù)防措施 、 不合格情況 ， 顧客投訴 、 顧客滿意度及驗(yàn)收結(jié)果等。由品管部辦理退貨手續(xù)； 2） 品管 部 對 不 合 格 品進(jìn) 行 記 錄 ，并 應(yīng) 針 對不 合格 品 填寫 《 不 合 格品 報(bào) 告 》 ， 知 會相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)措施； 3） 不合格成品如 作 “ 特采 ” 時(shí) ， 須填 寫 《 特采 審批表 》 由總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)，合同要求時(shí)須征得客戶同意。 A) 公 司應(yīng) 對 產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì) 量進(jìn) 行 控制 ， 以保證其 質(zhì) 量符 合 規(guī)定 的 和預(yù) 定 的要 求； B) 檢 驗(yàn)員 經(jīng) 培訓(xùn) ， 按照 作 業(yè)要 求 對產(chǎn) 品 和服 務(wù) 質(zhì)量 進(jìn) 行測 量 和監(jiān) 控 ， 并 記 錄測 量和 監(jiān) 控 結(jié) 果； C) 未經(jīng) 驗(yàn) 收合 格 的產(chǎn) 品 不得 流 入客 戶； D) 所需 的 測量 和 監(jiān)控 完 成且 合 格后 ，才 可 交 付給 客戶 ， 若 不合 格 ，除 非 得到 客戶 同意 特采 的 許可 時(shí) ，才 可 放 行， 否則 不 可 以 交 付 。 支持文件 無 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《會議簽到表》 過程測量和監(jiān)視 公 司 建 立 、 實(shí) 施 質(zhì)量 管 理體 系 對其 過 程進(jìn)行 監(jiān) 視 和 測 量 ， 以證實(shí)過程實(shí) 現(xiàn)所策劃結(jié)