【正文】 機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的 糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技 術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng) 審的輸入。 5 主要相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 評(píng)審會(huì)議記 錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處理單 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：資源管理 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 確定并通過資源（包括人力、物力資源）的有效管理，得以實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的所需的設(shè)施進(jìn)行管理控制；綜合辦協(xié)助經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需環(huán)境進(jìn)行控制。 5 公司從顧客滿意、增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求，特編制以下二個(gè)程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位 的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或招聘上崗以滿足其規(guī)定要求。 管理者代表 負(fù)責(zé)審 查部門負(fù)責(zé)人 /員工的《崗位工作人員任職要求》。 綜合辦擬編各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，由管理者代表審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 培訓(xùn)教育主要內(nèi)容 a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量 、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 合辦組織進(jìn)行； 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)部門職責(zé)和工作程序及有關(guān)規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 c) 轉(zhuǎn)崗人員 側(cè)重新崗位的職責(zé)、工作程序有關(guān)規(guī)定和新崗位技能培訓(xùn)。 e) 工程技術(shù)人員 各類工程技術(shù)人員是質(zhì)量改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，根據(jù)計(jì)劃安排公司培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過知識(shí)考核、技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn) 的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度，綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作評(píng)議會(huì)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 武進(jìn)益達(dá)利電 子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 c) 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其作業(yè)，安排 培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 質(zhì)量意識(shí)、知識(shí)和質(zhì)量管理體系要求的教育由綜合辦組織實(shí)施。 2 適用范圍 適用于為是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 設(shè)施的提供 a) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制； b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)開發(fā)部組織設(shè)計(jì)，會(huì)同經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和 /或開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。 c) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的“設(shè)施檢修計(jì)劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 c) 暫時(shí)不用的設(shè)施必須封存并標(biāo)識(shí)；報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌，并能及時(shí)處理掉。 5. 主要相關(guān)文件 《設(shè)計(jì)和 /或開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳 領(lǐng)物單 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報(bào)廢單 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)作過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和 /或開發(fā)的控制，負(fù)責(zé)接受和應(yīng)用新技術(shù)工藝以及公司的技術(shù)管理。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和 /或開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)、服務(wù)的運(yùn)作和提供控制程序 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題。 4 公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得 產(chǎn)品并增值。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中策劃和 所需重要資源提供的審批，并批準(zhǔn)公司與新顧客的合同和特殊合同的簽訂。 c) 使員工穿戴清潔的工作服裝；確保對(duì)有潔凈度要求的工序有防塵措施并實(shí)行。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部在“設(shè)施管理卡”及“生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳”中注明情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人 /使用人簽字驗(yàn)收方可使用。 b) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表”，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門 /車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況?！霸O(shè)施驗(yàn)收單”由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部保管。 綜合辦行政人員協(xié)助經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，保持員工教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。被聘請(qǐng)的教師、專家或技術(shù)人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 2）檢驗(yàn)員 應(yīng)獲得專門知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)取得資格。 根據(jù)體系運(yùn)行需要，規(guī)定培訓(xùn)時(shí)機(jī)與對(duì)象 a) 新員工 公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合辦人事管理人選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 3 職責(zé) 綜合辦 a) 負(fù)責(zé)擬編各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)對(duì)新員工和招聘上崗者進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育的具體事宜； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各責(zé)任部門適時(shí)培訓(xùn)員工的相應(yīng)崗位責(zé)任、工作程序、管理規(guī)定和崗位技能。 3 職責(zé) 總經(jīng)理是資源的總負(fù)責(zé)人。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面決定和有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入和計(jì)劃的要求，促辦和收集管理評(píng)審的有關(guān)資料與信息，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 綜合辦于每次管理評(píng)審前半個(gè)月，編制“管理評(píng)審計(jì)劃”， 報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃編制、促辦和收集管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 5 主要相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)開發(fā)部 綜合管理辦 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 各部門經(jīng)理、綜合辦主任 班組長(zhǎng)和兼職檢驗(yàn)員 專職檢驗(yàn)員 技術(shù)員 操作工 上述崗位職責(zé)權(quán)限見本手冊(cè)第 章。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由綜合辦會(huì)同技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 而針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃須執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 4 程序 質(zhì)量目 標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； b) 有特殊要求的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 93%； c) 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功； d) 顧客意見處理滿意率達(dá) 95%以上。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 5 公司應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 2 本方針與公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才滿意。 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 5 主要相關(guān)文件