【正文】 序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要和特殊情況安排。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度 、要求進(jìn)行控制，各有關(guān)部門(mén)將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：管理策劃控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目的 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 (a) 總經(jīng)理樹(shù)立和強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基 本的要求； (b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； (c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會(huì)議、內(nèi)刊、板報(bào)、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方 式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 各相關(guān)部門(mén)記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門(mén)經(jīng)理重審、重 新確認(rèn)。 武進(jìn) 益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題：文件控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 文件的作廢與銷(xiāo)毀 （ a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； （ b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；蓋有“作廢保留” 印章，歸檔管理。 公司其它管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量 管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和管理。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)，本公司最近新建 3000 平方米的生產(chǎn)大樓，并從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)了代表較高水平的生產(chǎn)設(shè)備， VFD 熒光顯示管已成為公司主流產(chǎn)品，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為擴(kuò)展自身優(yōu)勢(shì)， 新成立的中港合資武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司享有自主出口權(quán)，并在公司積極推進(jìn)、堅(jiān)持實(shí)施 GB/T19000 idt ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，為跨出國(guó)門(mén)，發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，提供質(zhì)量保證奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可由綜合辦負(fù)責(zé)修改手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，并同時(shí)填寫(xiě)“修改記要”。 e) 嚴(yán)格遵守安全操作的規(guī)定。 b) 結(jié)合本班組實(shí)際情況 , 進(jìn)行質(zhì)量教育 , 做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)工 作 。 d） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、半成品的管理工作，合理儲(chǔ)備原材料、在制品，做好在制品、原材料、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)、定置與倉(cāng)儲(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。 綜合管理辦 a) 負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，并對(duì)其實(shí)施管理工作，保證各使用場(chǎng)所持有有效的版本。 h) 策劃對(duì)顧客的售前、售后服務(wù)工作以達(dá)到用戶滿意。確保人力資源的合理配置，使 質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效運(yùn)行。 b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要，組織開(kāi)展內(nèi)部審核。 d) 據(jù)公司年度計(jì)劃目標(biāo)和崗位工作需要 ，向總經(jīng)理建議人力資源的引進(jìn)、招聘，并編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，且注重培訓(xùn)效果及員工能力、意識(shí)考核，能保持其適當(dāng)記錄。 g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相 關(guān)的質(zhì)量記錄擬制、保存和傳遞；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用圖樣、資料和作 業(yè)文件的管理。 b) 正確理解技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法 , 正確使用與維護(hù)量具儀器設(shè)備 , 按規(guī)定的 程序 、圖樣和檢驗(yàn)文件 , 對(duì)分管產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證 , 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證所做結(jié)論和原始記錄的正確性負(fù)責(zé) 。 c) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) , 正確出示不符合報(bào)告 , 并提出糾正措施的建議 , 跟蹤糾正和預(yù)防的實(shí)施措施及其效果驗(yàn)證 。 手冊(cè)的版次按“版本”和“修改編號(hào)”兩種標(biāo)記予以識(shí)別。 2. 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、照片、樣件或電子媒體等，但都應(yīng)按照《文件 控制程序》進(jìn)行管理。 c) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記 編號(hào)。 質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展而及時(shí)填寫(xiě)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門(mén) /人員； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容及提供相關(guān)文件、資料。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供，對(duì)其有效和持續(xù)改進(jìn)的計(jì) 劃進(jìn)行審批。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的不同崗位責(zé)任，實(shí)施培訓(xùn)，達(dá)到需求。 員工作業(yè)、崗位技能培訓(xùn)由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部會(huì)同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表”，整理匯總，作為制定年 度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的控制。 d) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間現(xiàn)用設(shè)施實(shí)行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和 充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； e) 確保員工作業(yè)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果； c) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立“設(shè)施管理卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳”上登記； d) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部根據(jù)驗(yàn)收合 格的“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合辦保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、 預(yù)防措施。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4 程序 記錄格式 質(zhì)量記錄格式要適宜實(shí)用，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)擬制，部門(mén) 經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。綜合辦每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)使用文件的“受控文件清單”；各部門(mén)的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報(bào)告有無(wú)內(nèi)容變化； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。 a）、 b）中則有屬于外來(lái)文件。 企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過(guò)程中，堅(jiān)持“以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命”的辦廠方針，精益求精，開(kāi)拓進(jìn)取，讓顧客滿意是我們得以不斷向前發(fā)展的動(dòng)力。 手冊(cè)的修改 本公司職工均可對(duì)手冊(cè)提出修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總信息及時(shí)反饋到綜合辦， 綜合辦根據(jù)管理者代表安排實(shí)施對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 d) 正確維護(hù)保養(yǎng)所使用的設(shè)備 , 使其保持完好狀態(tài) , 對(duì)所持有的技術(shù)文件和資料 , 確保 其完整清晰 , 且處于有效狀態(tài) 。明確班組每個(gè)員工的質(zhì)量職責(zé) , 認(rèn)真作業(yè) , 做好質(zhì)量 記錄 。 c） 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇合格供方，動(dòng)態(tài)管理和記錄保持供方業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的相應(yīng)措施。 J） 協(xié)助綜合辦進(jìn)行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù) 分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。 g) 組織產(chǎn) 品技術(shù)開(kāi)發(fā)、改進(jìn)設(shè)計(jì)及其重要技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 2. 范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 c）確保公司全體員工提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。 e) 負(fù)責(zé)管理公司檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，編制計(jì)量檢定計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量 器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)或檢定記錄。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限 第 A 版 修改編號(hào)： 0 h) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)員工學(xué)習(xí)、貫徹廠質(zhì)量管理體系文件，采取有效措施保證作業(yè)員工都能理解、執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中有效運(yùn)行。 c) 按規(guī)定的程序?qū)z后產(chǎn)品正確標(biāo)識(shí)其狀態(tài) , 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品做好記錄 、標(biāo)識(shí)、隔離 和處置 , 防止不合格品非預(yù)期使用 、轉(zhuǎn)序和出廠。 d) 熟悉 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體 系文件 , 努力提高自身的語(yǔ)言交流能力 、 分析判斷能力、應(yīng)變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內(nèi)審結(jié)果的正確性、公正性和有效性。 a) 版本：版本的標(biāo)識(shí)在手冊(cè)的封面及每一章的標(biāo)頭中標(biāo)注，首次發(fā)行為第 A 版，修改 后第二次重新印發(fā)時(shí)，則手冊(cè)的版本為 B 版，依次類(lèi)推。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題：文件控制程序 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1. 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 技術(shù)開(kāi)發(fā)部： JK 綜合管理辦： ZG 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部： JS 財(cái)務(wù)部： CW 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者 代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合 辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)運(yùn)行和控制質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則、匯總，由管理者代表 或授權(quán)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對(duì)其做好“發(fā) 放、回收記錄”。完成一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，避免往后補(bǔ)填，以免失真。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實(shí)的和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取增強(qiáng)顧客滿意。 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實(shí)施與檢查。 5 主要 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 A 版 修改編號(hào)： 0 1 目