內(nèi)審與管理評審計劃(文件)
【正文】 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 /或校準分包 ■ ◆ 口 口 ◆ 與供應(yīng)品采購 ■ 口 ◆ 口 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 ◆ 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 、預(yù)防措施及改進 ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 表示主管人員 ◆ 表示主要負責(zé)部門 口 表示協(xié)辦部門 年 管理體系內(nèi)審 /管理評審計 劃 編號： 審核目的 評價新建質(zhì)量體系運行的符合性、有效性，為 年 月第三方審核作準備。包括年 度 計劃是否合 適、組織是否合理、內(nèi)審人員是否適應(yīng)內(nèi)審工作、經(jīng)驗教訓(xùn)及今后的打算。 試驗室 內(nèi) 審檢查 記錄 表 **/ 第 頁共 頁 受審部門 審核日期 審 核 人 陪同人 審核條款 評 審 內(nèi) 容 結(jié)論 評 審 記 錄 4 管理要求 . 實驗室應(yīng) 獨立 設(shè)立 ，有明確的編制 ，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動。 Y 應(yīng)具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測設(shè)備設(shè)施 ； Y 有滿足檢測需要的檢測設(shè)備設(shè)施 臺件 . 實驗室管理體 系應(yīng)覆蓋 其所有場所進行的工作 ； Y 編制有管理手冊及 個程序文件 ,符合要求 . . 實驗室應(yīng)有與其從事檢測相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 ，其中持證檢測工程師不少于 3 人，持證試驗人員滿足工作需要 ； Y 有專業(yè)技術(shù)人員 名 ,其中檢測工程師 名 ,持證檢測員 名 ,與相關(guān)等級評審標準相符 ? 不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動； Y 在《 公正性和獨立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。 Y 有《保密控制 程序》做了具體規(guī)定。 最高
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