內(nèi)審與管理評(píng)審計(jì)劃(文件)
【正文】 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 /或校準(zhǔn)分包 ■ ◆ 口 口 ◆ 與供應(yīng)品采購(gòu) ■ 口 ◆ 口 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 ◆ 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 、預(yù)防措施及改進(jìn) ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 表示主管人員 ◆ 表示主要負(fù)責(zé)部門 口 表示協(xié)辦部門 年 管理體系內(nèi)審 /管理評(píng)審計(jì) 劃 編號(hào)： 審核目的 評(píng)價(jià)新建質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，為 年 月第三方審核作準(zhǔn)備。包括年 度 計(jì)劃是否合 適、組織是否合理、內(nèi)審人員是否適應(yīng)內(nèi)審工作、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及今后的打算。 試驗(yàn)室 內(nèi) 審檢查 記錄 表 **/ 第 頁(yè)共 頁(yè) 受審部門 審核日期 審 核 人 陪同人 審核條款 評(píng) 審 內(nèi) 容 結(jié)論 評(píng) 審 記 錄 4 管理要求 . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 獨(dú)立 設(shè)立 ，有明確的編制 ，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。 Y 應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施 ； Y 有滿足檢測(cè)需要的檢測(cè)設(shè)備設(shè)施 臺(tái)件 . 實(shí)驗(yàn)室管理體 系應(yīng)覆蓋 其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作 ； Y 編制有管理手冊(cè)及 個(gè)程序文件 ,符合要求 . . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測(cè)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 ，其中持證檢測(cè)工程師不少于 3 人，持證試驗(yàn)人員滿足工作需要 ； Y 有專業(yè)技術(shù)人員 名 ,其中檢測(cè)工程師 名 ,持證檢測(cè)員 名 ,與相關(guān)等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)相符 ? 不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)； Y 在《 公正性和獨(dú)立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。 Y 有《保密控制 程序》做了具體規(guī)定。 最高
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