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正文內(nèi)容

年度內(nèi)審計劃及報告(樣本)(文件)

2025-08-19 21:06 上一頁面

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【正文】 總則?向質(zhì)管科負(fù)責(zé)人了解有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的規(guī)定,根據(jù)產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則及監(jiān)視要求,判定所規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置的測量能力及是否足夠。?是否有對持續(xù)改進的機會的識別方法以及對持續(xù)改進的文件規(guī)定,實施情況如何??“過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的質(zhì)量管理體系?內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:質(zhì)管科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?是否識別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié),如測量點、控制點、見證點、停止點、巡回檢查點、自動監(jiān)測點和報警系統(tǒng)等。?檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準(zhǔn)則的要求,是否有產(chǎn)品放行責(zé)任者的簽名或章印。?通過詢問和查閱有關(guān)文件,檢查持續(xù)改進的范圍是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品,持續(xù)改進的內(nèi)容是否涉及質(zhì)量特性、特征和組織長遠的、日常的改進,持續(xù)改進的職責(zé)是否涉及組織的各層次,持續(xù)改進的結(jié)果是否達到了提高效率和有效性的目的。重點了解是否對糾正措施的制定和實施作了明確規(guī)定,是否有效地利用了信息來源,是否對糾正和預(yù)防措施的實施進行了控制,對實施的效果進行了評價。?查看部門體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫。?了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。?通過考試、談話、業(yè)績評價、能力測試等其他有效方法來評定培訓(xùn)及其他滿足人員能力要求措施的有效性。?查閱內(nèi)審計劃,是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程、部門。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:生產(chǎn)科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否、權(quán)限與溝通6資源管理?審核最高管理者對制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明,是否具有滿足要求和持續(xù)改進的承諾,是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,怎樣在相關(guān)層次上達到溝通與理解?是否在持續(xù)適宜性方面得到評審??查閱公司的組織機構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件,并到有關(guān)部門、崗位進行了解,予以證實。?向領(lǐng)導(dǎo)層了解參與管理評審的情況及糾正、預(yù)防措施的實施情況,要求其出示有關(guān)證據(jù)。?通過產(chǎn)品不合格情況,反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。?審核領(lǐng)導(dǎo)層對資源的安排和承諾及其落實情況。?管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評審活動,作了哪些管理評審的準(zhǔn)備工作。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:領(lǐng)導(dǎo)層 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否通過與公司領(lǐng)導(dǎo)層座談,了解如下情況:?是否識別了公司質(zhì)量管理體系所需的過程?有什么作用??是否確定了這些過程的順序和相互作用??是否確定了為確保這些過程的有效運行所需的準(zhǔn)則和方法??是否獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作以及對這些過程進行監(jiān)視??是否對這些過程進行了監(jiān)視、測量和分析??是否實施了必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進??通過與最高管理者座談,?如對顧客要求的識別與確定,與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進方面的要求。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:質(zhì)管科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?向辦公室負(fù)責(zé)人索要內(nèi)審程序文件,發(fā) 實施情況。?檢查文件更改情況,了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。?檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?查管理評審輸入,是否包括重大的糾正措施和預(yù)防措施。?檢查在公司的相關(guān)職能和層次上展開的質(zhì)量目標(biāo)是否包括持續(xù)改進的內(nèi)容,不求在某一段時間內(nèi)全部的質(zhì)量目標(biāo)都有在改進,但至少應(yīng)有進行日常活動的改進證據(jù)。重點了解是否對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審及處置作了規(guī)定;對不合格產(chǎn)品實施糾正后是否規(guī)定了對其實施重新驗證;內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:質(zhì)管科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品如何處置;如何了解顧客對處置結(jié)果的滿意程度;是否規(guī)定了讓步處理的條件以及應(yīng)向哪些部門報告,在什么情況下,應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客和有關(guān)部門報告。?是否對每一過程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進行評審或評價,如何進行的??向主管產(chǎn)品檢驗的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制文件,檢查是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段,是否對這些階段安排了檢測點,是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方法、使用的監(jiān)視和測量裝置、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作明確規(guī)定。?除定期校準(zhǔn)外,是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況?對這種情況的控制是否得當(dāng)??是否有文件規(guī)定,發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時,對先前測量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評方式,怎樣根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施??查閱相關(guān)文件,了解對保證質(zhì)量管理體系正常運行和不斷改進而規(guī)定的監(jiān)視和測量活動的合理性及充分性。?了工是否對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作了明確規(guī)定,其適用性和有效性如何??是否在相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)是否瓜了質(zhì)量方針的要求?是否反映了產(chǎn)品的質(zhì)量特性?是否是可測量的??應(yīng)由專業(yè)人員確認(rèn)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍并識別過程和過程網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:質(zhì)管科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及采購人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解,及部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況。?抽查數(shù)套采購文件,包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品,判定其采購文件是否齊備,是否經(jīng)審批,其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求,并考慮了顧客要求,對于關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。檢查公司是否對安排與顧客溝通作出了規(guī)定,包括溝通時機、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息;檢查實施這些活動的結(jié)果,包括產(chǎn)品提供是否能獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息,產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同/訂單修改的信息,產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。?向銷售科索要有關(guān)產(chǎn)品要求評審的文件,檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否包含公司確定的附加要求,公司確定的附加要求的目的是什么,能否達到預(yù)期效果。?銷售科是否從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含的要求和法律、法規(guī)要求等方面來識別顧客的要求。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:技術(shù)科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識和批準(zhǔn)情況,查看這幾個產(chǎn)品設(shè)計和(或)開發(fā)相關(guān)文件的修改情況。查記錄中是否記載了驗證方法(用其他計算方法、與類似設(shè)計比較、實驗和證實等)。?查這幾套設(shè)計和開發(fā)過程中各階段的評審記錄,查看參加會議的名單,是否有專家和部門代表,評審內(nèi)容是否適當(dāng)。?到采購科了解技術(shù)科是否為這幾套設(shè)計產(chǎn)品提供了采購材料或元器件的清單,清單是否與圖紙相符。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:技術(shù)科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否開發(fā)?如有其他部門參與設(shè)計和開發(fā)活動(如檢驗部門、組織以外的研究所等),則查閱與這些部門的接口文件。?向技術(shù)科負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制設(shè)計和開發(fā)活動的文件,并詢問其實施情況。?審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。內(nèi)審檢查表 編號:審核區(qū)域:技術(shù)科 審核員: 日期: 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否開發(fā)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解,及部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。?生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)要求?查閱有關(guān)的維修保養(yǎng)記錄。?查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo);詢問員工對標(biāo)準(zhǔn)的了解程度;對照操作檢查。 管理體系持續(xù)改進的內(nèi)容:1. 對方針進行個性以反映組織承諾的擴展和更新;2. 根據(jù)管理體系的變化,識別出新的重大環(huán)境因素和危險源;3. 更新目標(biāo),從而導(dǎo)致與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,環(huán)境和安全健康績效的改善;
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