【正文】 總則?向質管科負責人了解有關監(jiān)視和測量裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗收準則及監(jiān)視要求，判定所規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置的測量能力及是否足夠。?是否有對持續(xù)改進的機會的識別方法以及對持續(xù)改進的文件規(guī)定，實施情況如何？?“過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的質量管理體系？內審檢查表 編號：審核區(qū)域：質管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否?是否識別了過程監(jiān)視和測量的環(huán)節(jié)，如測量點、控制點、見證點、停止點、巡回檢查點、自動監(jiān)測點和報警系統(tǒng)等。?檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準則的要求，是否有產(chǎn)品放行責任者的簽名或章印。?通過詢問和查閱有關文件，檢查持續(xù)改進的范圍是否涉及質量管理體系、過程和產(chǎn)品，持續(xù)改進的內容是否涉及質量特性、特征和組織長遠的、日常的改進，持續(xù)改進的職責是否涉及組織的各層次，持續(xù)改進的結果是否達到了提高效率和有效性的目的。重點了解是否對糾正措施的制定和實施作了明確規(guī)定，是否有效地利用了信息來源，是否對糾正和預防措施的實施進行了控制，對實施的效果進行了評價。?查看部門體系文件受控情況,及質量記錄的填寫。?了解有關文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。?通過考試、談話、業(yè)績評價、能力測試等其他有效方法來評定培訓及其他滿足人員能力要求措施的有效性。?查閱內審計劃，是否覆蓋了質量管理體系的所有過程、部門。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否、權限與溝通6資源管理?審核最高管理者對制定的質量方針內涵的說明，是否具有滿足要求和持續(xù)改進的承諾，是否為制定質量目標提供了框架，怎樣在相關層次上達到溝通與理解？是否在持續(xù)適宜性方面得到評審？?查閱公司的組織機構圖及規(guī)定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關文件，并到有關部門、崗位進行了解，予以證實。?向領導層了解參與管理評審的情況及糾正、預防措施的實施情況，要求其出示有關證據(jù)。?通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。?審核領導層對資源的安排和承諾及其落實情況。?管理者代表及質量管理部門和其他部門的相關人員是否參加了管理評審活動，作了哪些管理評審的準備工作。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：領導層 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否通過與公司領導層座談，了解如下情況：?是否識別了公司質量管理體系所需的過程？有什么作用？?是否確定了這些過程的順序和相互作用？?是否確定了為確保這些過程的有效運行所需的準則和方法？?是否獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作以及對這些過程進行監(jiān)視？?是否對這些過程進行了監(jiān)視、測量和分析？?是否實施了必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進？?通過與最高管理者座談,?如對顧客要求的識別與確定,與產(chǎn)品有關要求的評審、設計開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進方面的要求。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：質管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否?向辦公室負責人索要內審程序文件，發(fā) 實施情況。?檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。?檢查程序文件是否符合標準的要求，是否與質量手冊相協(xié)調。?查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施和預防措施。?檢查在公司的相關職能和層次上展開的質量目標是否包括持續(xù)改進的內容，不求在某一段時間內全部的質量目標都有在改進，但至少應有進行日?；顒拥母倪M證據(jù)。重點了解是否對不合格產(chǎn)品的標識、記錄、隔離、評審及處置作了規(guī)定；對不合格產(chǎn)品實施糾正后是否規(guī)定了對其實施重新驗證；內審檢查表 編號：審核區(qū)域：質管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品如何處置；如何了解顧客對處置結果的滿意程度；是否規(guī)定了讓步處理的條件以及應向哪些部門報告，在什么情況下，應將讓步處理的結果向顧客和有關部門報告。?是否對每一過程“持續(xù)滿足其預期目的”的能力進行評審或評價，如何進行的？?向主管產(chǎn)品檢驗的負責人索要有關產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制文件，檢查是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否對這些階段安排了檢測點，是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方法、使用的監(jiān)視和測量裝置、工作環(huán)境以及應留下的記錄作明確規(guī)定。?除定期校準外，是否存在不定期校準和調整的情況？對這種情況的控制是否得當？?是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，對先前測量結果的有效性應采取的復評方式，怎樣根據(jù)復評結果采取相應的糾正措施？?查閱相關文件，了解對保證質量管理體系正常運行和不斷改進而規(guī)定的監(jiān)視和測量活動的合理性及充分性。?了工是否對質量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何？?是否在相關職能和層次上建立了質量目標?質量目標是否瓜了質量方針的要求?是否反映了產(chǎn)品的質量特性?是否是可測量的??應由專業(yè)人員確認質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍并識別過程和過程網(wǎng)絡。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：質管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否?與經(jīng)理及采購人員面談,詢問對質量方針的理解，及部門質量目標實現(xiàn)情況。?抽查數(shù)套采購文件，包括標準產(chǎn)品、非標準產(chǎn)品、關鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購文件是否齊備，是否經(jīng)審批，其中標準產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號、非標準產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對于關鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎上提出了質量管理體系能力的要求。檢查公司是否對安排與顧客溝通作出了規(guī)定，包括溝通時機、人員和職責、方法及期望獲取的信息；檢查實施這些活動的結果，包括產(chǎn)品提供是否能獲得與產(chǎn)品有關的信息，產(chǎn)品提供過程中是否能獲得合同/訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。?向銷售科索要有關產(chǎn)品要求評審的文件，檢查其規(guī)定內容是否符合標準的要求，是否包含公司確定的附加要求，公司確定的附加要求的目的是什么，能否達到預期效果。?銷售科是否從產(chǎn)品明示規(guī)定的要求、隱含的要求和法律、法規(guī)要求等方面來識別顧客的要求。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：技術科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否?查數(shù)套產(chǎn)品設計和開發(fā)圖紙中更改的標識和批準情況，查看這幾個產(chǎn)品設計和（或）開發(fā)相關文件的修改情況。查記錄中是否記載了驗證方法（用其他計算方法、與類似設計比較、實驗和證實等）。?查這幾套設計和開發(fā)過程中各階段的評審記錄，查看參加會議的名單，是否有專家和部門代表，評審內容是否適當。?到采購科了解技術科是否為這幾套設計產(chǎn)品提供了采購材料或元器件的清單，清單是否與圖紙相符。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：技術科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否開發(fā)?如有其他部門參與設計和開發(fā)活動(如檢驗部門、組織以外的研究所等)，則查閱與這些部門的接口文件。?向技術科負責人索閱有關控制設計和開發(fā)活動的文件,并詢問其實施情況。?審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術性文件及外來文件。內審檢查表 編號：審核區(qū)域：技術科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質量體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄合格否開發(fā)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢問對質量方針的理解，及部門質量目標的實現(xiàn)情況。?生產(chǎn)設備是否能滿足生產(chǎn)要求？查閱有關的維修保養(yǎng)記錄。?查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；詢問員工對標準的了解程度；對照操作檢查。 管理體系持續(xù)改進的內容：1． 對方針進行個性以反映組織承諾的擴展和更新；2． 根據(jù)管理體系的變化，識別出新的重大環(huán)境因素和危險源；3． 更新目標，從而導致與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，環(huán)境和安全健康績效的改善；