內(nèi)審與管理評審計劃-全文預覽
【正文】 管理者和技術管理者的變更需報發(fā)證機關或其授權的部門確認。 實驗室應由熟悉各項檢測方法、程序、目的和 結(jié)果評價的人員對檢測的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。 審核 結(jié)論：實驗室建立的質(zhì)量體系通過近半年的運行，審核的范圍內(nèi)基本符合準則的要求，并得到實施；內(nèi)控方法及持續(xù)改進機制基本形成，已初步具有防止不符合項的產(chǎn)生和滿足客戶及法律法規(guī)的能力；檢測二室在質(zhì)量體系的貫徹、不符合項控制、結(jié)果報告質(zhì)量保證方面做得較好； ，檢測報告一次合格率 100 %，尚未發(fā)生客戶投訴，重大事故率為 0，客戶滿意率 100%，客戶意見箱建立半年來，無客戶怨和投訴； 主要存在問題，部份員工對 《 實驗室 資質(zhì)認定評 準則 》 的認識理解還有差距，需要繼續(xù)加強標準宣貫和文件學習。 質(zhì)量負責人： 2020 年 12 月 6 日 最高管理者： 2020 年 12 月 6 日 內(nèi)審不符合報告 編號： TZ/ 081 受審核部門 綜合室 陪 同 人 劉 ** 審核依據(jù) 評審準則 審核時間 2020 年 5 月 8 日 不符合事實描述： 無法人授權書，不具備對外行文和獨立開展業(yè)務活動權限。 內(nèi)審員： *** 2020 年 5 月 15 日 質(zhì)量監(jiān)督員 與 內(nèi)審員 區(qū)別 質(zhì)量監(jiān)督員 內(nèi) 審 員 熟悉檢測方法和檢測過程，起質(zhì)量 監(jiān)督作用 熟悉質(zhì)量管理體系，對內(nèi)部質(zhì)量體系審起核作用 日常的 定期的 側(cè)重于技術方面的檢查 側(cè)重于管理方面的檢查 按規(guī)定的分工檢查 審外部門 (獨立于自己本部門的工作 ) 對檢驗目的清楚 必須經(jīng)過培訓，由取得內(nèi)審員資格的人擔任 對檢測數(shù)據(jù)正確與否有判斷能力 對是否符合質(zhì)量管理體系有判斷能力，堅持原則 。 不符合原因分析： 對評審準則學習不夠，沒有掌握具體要求； 分析人員： *** 2020 年 5 月 9 日 糾正 /糾正措施： 綜合室根據(jù)評審準則要求，向上級提出申請，由法人授權和下文給予對 外行文和獨立開展業(yè)務活動權限 。個別程序文件可操作性還需要進一步改進和完善。 不符合
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