內(nèi)審與管理評審計劃-免費閱讀
【正文】 內(nèi)審員： *** 部門負責人： *** 2020 年 5 月 8 日 上述不合格，要求在 2020 年 5 月 30 日前整改完畢。 N 未授權(quán)監(jiān)督人員 實驗室應由技術(shù)管理者全面負責技術(shù)運作； 管理體系內(nèi)部審核報告 第 1 頁共 1 頁 審核目的 評價體系的符合性，發(fā)現(xiàn)問題，實施改，迎接實驗室認可評審 審核范圍 領(lǐng)導層、綜合室、客戶服務室、檢測室、項目試驗室 審核依據(jù) □評審準則 □質(zhì)量體系文件 □法律法規(guī) 審 核 組 第 1 組 組長：劉 組員：方 ** 于 ** 第 2 組 組長：李 ** 組員： 徐 ** 審核日期 第一次審核： 2020 年 8 月 1214 日 第一次審核： 2020 年 11 月 2930 日 編制 劉 編制 日期 2020 年 12 月 4日 質(zhì)量體系內(nèi)部審核綜述： 不符合項數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況 本 次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 7 項不符合項。 實驗室應明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務之間的關(guān)系。 Y 有成立文件、有編制、有公正性申明等 非獨立法人的 實驗室需經(jīng)法人授權(quán)，獨立對外行文和開展業(yè)務活動。 審核范圍 試驗 室管理、檢測各部門； 操作室 、樣品儲存、標養(yǎng)室等各場所以及過程。 審核范圍 公司 各部門 及全部要素 審核方法 看現(xiàn)場、查資料，建立審核記錄 審核準則 交通部令 2020第 12號 ；國實函 [2020]141 號和試驗室體系文件；適用的技術(shù)標準。 Y 在《 公正性和 獨立性程序》中做了相應的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。必要時 ,指定關(guān)鍵管理人員的代理人 。個別程序文件可操作性還需要進一步改進和完善。 內(nèi)審員： *** 2020 年 5 月 15 日 質(zhì)量監(jiān)督員 與 內(nèi)審員 區(qū)別 質(zhì)量監(jiān)督員 內(nèi) 審 員 熟悉檢測方法和檢測過程，起質(zhì)量 監(jiān)督作用 熟悉質(zhì)量管理體系，對內(nèi)部質(zhì)量體系審起核作用 日常的 定期的 側(cè)重于技術(shù)方面的檢查 側(cè)重于管理方面的檢查 按規(guī)定的分工檢查 審外部門 (獨立于自己本部門的工作 ) 對檢驗目的清楚 必須經(jīng)過培訓，由取得內(nèi)審員資格的人擔任 對檢測數(shù)據(jù)正確與否有判斷能力 對是否符合質(zhì)量管理體系有判斷能力，堅持原則 。 審核 結(jié)論：實驗室建立的質(zhì)量體系通過近半年的運行，審核的范圍內(nèi)基本符合準則的要求，并得
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