【正文】 ____ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 9 強(qiáng)度等級為 、 、普通硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售 刪減說明： 公司按照 GB1751999國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)通用水泥，無特種水泥，其產(chǎn)品實現(xiàn)過程不存在設(shè)計和開發(fā)活動，所以刪減標(biāo)準(zhǔn)中 ， 本公司目前還沒有特殊過程，也 沒有顧客財產(chǎn)，所以刪減標(biāo)準(zhǔn)中 程的確認(rèn)和 。 安定性：水泥硬化后體積變化的均勻性。 生料粉磨：由石灰石原料、粘土（砂巖）質(zhì)原料，少量的校正原料按比例配合，粉磨到一定細(xì)度的過程。 程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 f、 本公司至目前還沒有外包過程，所以不需要識別和控制。 g)文件要定期評審其有效性和適宜性 質(zhì)量手冊 一級文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊 程序文件 二級文件：規(guī)定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三級文件：管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 質(zhì)量記錄表格 四級文件：記錄表格及相關(guān)證據(jù) 4. 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊 .手冊是規(guī)定公 司質(zhì)量管理體系的文件 ,手冊包括以下內(nèi)容： a﹚公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 現(xiàn)行版本： A 第 4章 :質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 第 ３ 頁 共 4 頁 b﹚質(zhì)量管理 體系的范圍 ,包括刪減的細(xì)節(jié)及合理性； c﹚為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? d﹚質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件的更改和換版 a、文件的更改由原起草單位提出申請，由文件使用部門填寫《文件更改申請表》，報企管辦，經(jīng)原審批人審批后，由企管辦下發(fā)文件更改通知單，收回作廢文件，并在修改頁注明更改情況。 質(zhì)量記錄使用《質(zhì)量記錄清單》來識別其修訂狀態(tài)，管理者代表負(fù)責(zé)審批記錄格式和內(nèi)容的適宜性和適用性。 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 16 引用文件 《文件控制程序》 Q/ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 本公司建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。質(zhì)量記錄所采用的表格均經(jīng)過批準(zhǔn)并具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 ,使員工不斷提高對滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識 ,并體現(xiàn)于自己的質(zhì)量職責(zé)中； ； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 17 ； 6章要求提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。出廠水泥合格率三個百分之百，優(yōu)等品率每年有提高 企管辦定期考核分析，以確定質(zhì)量管理體系有效性。 對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成文件即公司質(zhì)量管理體系文件。 ▲ △ △ △ ▲ △ △ 錯誤！鏈接無效。 生產(chǎn)科 a、編制生產(chǎn)計劃并組織實施，做好日常生產(chǎn)調(diào)度，建立正常生產(chǎn)秩序，并保證各車間均衡生產(chǎn)以及各種物料的合理庫存 b、監(jiān)督和管理原料、半成品及成品的標(biāo)識，協(xié)助 產(chǎn)品追溯并對其進(jìn)行防護(hù) c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計，學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)生產(chǎn)報表臺帳、記錄的管理 d、負(fù)責(zé)各車間、各崗位作業(yè)指導(dǎo)的編寫的匯表，并監(jiān)督實施 e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息溝通工作 設(shè)備動力科 a、負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備采購、評審、驗收、安裝和調(diào)試 b、負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購計劃并評價、選擇合格供應(yīng)商 c、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、編制《設(shè)備管理辦法》，組織重大設(shè)備的大、 現(xiàn)行版本： A 第五 章：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 10 頁 共 16 頁 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 26 中修 d、建立設(shè)備使用臺帳和檔案、記錄運行、維修、保養(yǎng)、檢修情況 e、協(xié)助企管科對特殊作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和資格確認(rèn) f、負(fù)責(zé)計量、監(jiān)視和測量設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收的管理，確保真實準(zhǔn)確提 供數(shù)據(jù) . 供銷科 a、負(fù)責(zé)采購過程的控制，正確選擇 供方，并定期進(jìn)行評價，保持供方評價記錄； b、樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，滿足顧客需求； c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和資金回收工作； d、做好市場調(diào)研，定期走訪用戶，收集用戶信息，了解顧客的期望和抱怨，建立顧客檔案，做好服務(wù)記錄，并進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查評價，提出質(zhì)量改進(jìn)建議； e、負(fù)責(zé)成品的貯存，保管和交付，做到物、單、帳相符，確保交付前產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； f、走訪用戶搞好售后服務(wù)，及時處理處理顧客投訴，有效溝通，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求；負(fù)責(zé)接洽顧客訂貨和外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，適時向顧客推薦本公司產(chǎn)品 g、負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過 程、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及顧客反饋意見的處理；簽訂銷售合同并認(rèn)真履行； 辦公室 a、協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作 現(xiàn)行版本： A 第五章 ：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 11 頁 共 16 頁 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 27 b、負(fù)責(zé)顧客來電、來 函登記工作，為合同評審和管理評審提供信息 c、編制后勤年度職工培訓(xùn)計劃，并保持其記錄 d、參加質(zhì)量分析會議，為質(zhì)量改進(jìn)提出建議 e、參與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量管理方面的調(diào)查研究，收集整理上報有關(guān)行政信息，收集與公司有關(guān)的法律法規(guī)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) f、負(fù)責(zé)將收到與質(zhì)量有關(guān)的外來文件進(jìn)行登記，發(fā)放給有關(guān)職能部門控制 g、參與公司內(nèi)部審核和管理評審 h、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的保管、存檔和處置 技術(shù)科 a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 b、負(fù)責(zé)公司的工藝管理，組織解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題 c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程中工藝、生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等技術(shù)文件的管理存檔 d、組織職工進(jìn)行工藝技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)考核工作，對職工進(jìn)行安全和環(huán)保教育，提高職工素質(zhì)，組織職工學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并了解具體的質(zhì)量目標(biāo) e、協(xié)助生產(chǎn)副總采用新技術(shù)、新工藝，并編制實施計劃 各生產(chǎn)車間 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)的控制； b、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)并做好標(biāo)識； c、負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的管理，滿足規(guī)定要求； d、參與本車間不合格品評價，落實糾正措施； e、負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、半成品和成品的貯存和防護(hù)； 現(xiàn)行版本： A 第五章 ：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 12 頁 共 16 頁 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 28 檢驗試驗人員 a、按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程要求進(jìn)行檢驗和試驗，確保數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、有效 b、認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，對最終產(chǎn)品的檢驗放行負(fù)責(zé) c、正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備 ，并對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證在有效期內(nèi)量值傳遞準(zhǔn)確 d、創(chuàng)造滿足要求的檢驗環(huán)境，確保人員設(shè)備、檢驗物品、器具符合規(guī)定要求 e、認(rèn)真填定各種檢驗原始記錄，臺帳報表和檢驗報告單等質(zhì)檢記錄 f、負(fù)責(zé)對不合格品的判定，并做出初步原因分析 g、參加各級技術(shù)比武和產(chǎn)品對比，提高操作水平 內(nèi)審員 a、認(rèn)真學(xué)習(xí) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和公司所有質(zhì)量管理體系文件，有一定的專業(yè)知識和語言表達(dá)能力 b、按要求參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，編寫檢查表，確定不合格項，編制《不合格報告 》，并對所開的不合格項負(fù)責(zé) c、擔(dān)任審核組長須編寫《審核實施計劃》，主持好首次會議和未次會議，與科室負(fù)責(zé)人溝通，編寫《內(nèi)審報告》 d、現(xiàn)場審核中要客觀公正，實事求是進(jìn)行觀察、檢查、詢問，確保所收集到的證據(jù)真實、可信、客觀并能驗證 e、尊重審核組長，與其他審核員團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，并堅持真理，不屈服任何壓力，維護(hù)內(nèi)審的權(quán)威公正性 庫房管理人員 現(xiàn)行版本： A 第五章 ：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 13 頁 共 16 頁 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司 手冊編號： Q/STSFSC 29 a、按規(guī)定對入庫產(chǎn)品進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù) b、按產(chǎn)品貯存條件貯存，保證不變質(zhì)、不損壞、不丟失、不受潮 c、對出庫要辦理出庫手續(xù)，并堅持先進(jìn)先出 d、入庫產(chǎn)品要分類，分區(qū)、分層堆放，并進(jìn)行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 管理者代表 總經(jīng)理任命公司總工程師為質(zhì)量 管理體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限： 、實施和保持 。 現(xiàn)行版本： A 第五章 ：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： 0 第 14 頁 共 16 頁 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司質(zhì)量手冊 __________________________________________________________________________________ 太原獅頭水泥股份