資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告(文件)
【正文】 問題進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)；4．對各成員企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5．建立成員企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核檔案；6．完成上級(jí)交辦的其它工作和任務(wù)。4．審計(jì)報(bào)告及管理建議書交公司總經(jīng)理審閱。2．公司財(cái)務(wù)部制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。6．公司經(jīng)營管理部根據(jù)通寶公司總經(jīng)理的審閱意見，形成書面處理結(jié)果，并轉(zhuǎn)交被審計(jì)單位及個(gè)人。 第三條 財(cái)務(wù)部審計(jì)范圍： 1．檢查、監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律以及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的情況。 第六條 財(cái)務(wù)部每半年對各公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行一次審計(jì)。 第九條 被審計(jì)單位應(yīng)如實(shí)的向?qū)徲?jì)人員提供其經(jīng)營管理計(jì)劃、合同、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。 第十二條 離任審計(jì)結(jié)論應(yīng)與被審計(jì)者見面，書面材料納入個(gè)人檔案。三、負(fù)責(zé)公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子（分）公司專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益、清算審計(jì)。七、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展和企業(yè)管理的需要，定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司管理制度。十一、負(fù)責(zé)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)和的考核。權(quán)限一、有權(quán)根據(jù)審計(jì)實(shí)際情況，定期向董事會(huì)、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)提交審計(jì)意見書。五、對正在進(jìn)行損害公司利益的行為，有權(quán)做出及時(shí)的制止決定，制止無效時(shí)，上報(bào)董事會(huì)處理。九、有權(quán)對部門內(nèi)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核。三、本部門對公司所屬職能部門、事業(yè)部、子（分）公司實(shí)施審計(jì)。相互關(guān)系一、審計(jì)部向董事會(huì)負(fù)責(zé)。七、有權(quán)對審計(jì)出的嚴(yán)重問題，提請董事會(huì)給予直接責(zé)任人行政降級(jí)和撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。三、有權(quán)查閱被審計(jì)單位相關(guān)的文件資料，參加被審計(jì)單位的有關(guān)會(huì)議。十三、負(fù)責(zé)本部門的資料管理。九、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的經(jīng)營方針目標(biāo)和具體情況制定審計(jì)計(jì)劃。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部總經(jīng)理、子（分）公司經(jīng)理開支的專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系直接上級(jí)：董事會(huì)直接下級(jí)：職責(zé)一、負(fù)責(zé)對公司所轄范圍內(nèi)事業(yè)部及子（分）
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