【正文】 ，并由送貨員和門店收貨人同時簽章和簽名給予確認；日后補送不足的商品時，要加以確認；商品有破損時，按照破損數(shù)量，全部退貨。 接待顧客退貨時，必須進行逐筆記錄，按公司規(guī)定流程嚴格執(zhí)行。 門店日常作業(yè)時的注意事項 （ 1）、定期檢查商品標簽有無錯誤或漏簽現(xiàn)象。 （ 4）、定期檢查倉庫、門鎖以及防盜設(shè)施。 （ 8）、供應(yīng)商或公司總部來店送貨時，店內(nèi)員工也要加強防范意識，不能因為比較熟悉了就不加注意，事實證明，熟悉的人偷竊的概率也是非常大的。 第三節(jié) 店長對損耗管理的職責 負責店內(nèi)員工的分班與人員組合。 合理控制門店各項費用的支出情況。否則，造 成的后果是不堪設(shè)想的。然后店長（或店助）與收銀員一同進入辦公室（區(qū)）內(nèi)，進行面對面的營業(yè)收入清點。店長（或店助）要在《收銀員收銀差錯記錄本》要如實記錄該收銀員的收銀差錯額，并請收銀員予以簽名確認。 不得擅自挪用營業(yè)款的規(guī)定 （ 1）、無論是公司直營店還是特許加盟店鋪，每日的營業(yè)款均屬公司所有，未經(jīng)公司同意，任何人（包括加盟店店主）均無權(quán)挪用店鋪的營業(yè)款。 三、營運部門店費用報銷審批流程 （附后） 營運部門店費用報銷審批流程 流程圖 具體內(nèi)容 責任者 結(jié)果：報銷流程清晰，分工明確，責任到人。若實收商品與票據(jù)上有出入時，要檢查員工是否及時開了手工單據(jù)，即是否及時開了手工（返配單），手工單上是否有配送部送貨人員的簽字等。 店長每天到崗后，核對這些票據(jù)仍然是不可缺少的工作內(nèi)容。 若發(fā)現(xiàn)問題要及時與存在問題的供應(yīng)商或公司商品部聯(lián)系，盡快予以處理。作為零售企業(yè)，發(fā)票主要有兩種形式，一種是卷筒式，一種是鋸齒式。店內(nèi)使用時，將其裝入票打機中，將票位對正即可進行使用。 店長要加強對員工進行票據(jù)書寫的規(guī)范培訓(xùn)，因為票據(jù)直接代表著責任與財產(chǎn)，所以員工決不能掉以輕心。 填寫合計欄時，小寫金額最大一位前要用“ ?”鎖定。 多聯(lián)票據(jù)原則上不能涂改，若有錯時，只能在未撕下任何聯(lián)時，在第一聯(lián)上用筆將整行拉掉。 對于門店日常費用開銷，如電話費、水電費、衛(wèi)生費等應(yīng)先行向公司借款，如屬于時間緊需要立即支付，則可先備用金支付，然后盡快在公司財務(wù)部進行報銷，報銷，保證備用金的完全。主要包括：廢舊紙箱的銷售款、公用電話收入、搖擺機收入款及其他一些收入。廢舊紙箱款等其他營業(yè)外收入每月 第四章 人員管理 門店 店長對人的管理包含兩層意思，一是對員工的管理，二是來店顧客的管理。并告知新員工一切情況（了解新員工的家庭住址、生活情況）介紹門店情況，告知上下班時間、如何吃飯、上廁所等。 安排工作要適量，根據(jù)新員工的技能掌握程度及承受能力，循序漸進適當安排，以老員工工作量的 50%70%為宜。為了規(guī)范手冊的使用，特制定本管理辦法。 執(zhí)行部門： （ 1）、實習人員持本手冊到時店后，門店負責人店長需接收并安排其實習； （ 2）、該手冊需按培訓(xùn) 內(nèi)容逐項填寫，不得出現(xiàn)空項，如出現(xiàn)空項，則給予店長 5 元 /項的處罰；如未按時間填寫，則將給予店長 10 元的處罰； （ 3）、督導(dǎo)需審核該員工是否被培訓(xùn)到位，審核通過后，簽署實習意見。 對員工的服務(wù)水準的管理與控制 所以員工一律持證上崗，持健康證上崗。 具有不少于一次的成功開業(yè)收銀經(jīng)驗（開業(yè)考核分值在 90 分以上。 年齡在 24 周歲以上，五官端正，普通話標準。 該門店的檢查分值不得低于 85 分（均分） 考核期內(nèi)該門店完成公司下達的銷售任務(wù)。 員工需提前一個月提出離職申請。店長應(yīng)根據(jù)實際情況把多的錢輸成某種商品入電腦里。 計算機總是死機為什么？ 答： 1）、運行時間過長 2）、執(zhí)行命令過多 3）、感染病毒 4）、 CPU 風扇不轉(zhuǎn) 顧客投訴香煙有問題怎么辦？ 答：首先把顧客的 情況穩(wěn)定，解釋本店是煙草公司配送香煙沒有問題，如顧客不信服，請他打煙草公司投訴電話： 3078110。 門店不能打單怎么辦？ 答：先做供貨商資料重置及下載，仍不行，聯(lián)系采購部與信息部解決。 如促銷商品電腦沒有調(diào)價怎么辦？ 答：首先把電腦連接上總部做商品資料下載或其它信息下載。 廠家打電話不送 貨怎么辦？ 答：如門店給廠家打電話不送貨，及時向督導(dǎo)反映，督導(dǎo)及時聯(lián)系采購部主管負責人解決。首先讓收銀員想一下多錢或少錢的問題及原因，在收銀差錯本中登記。 員工離職程序 員工提出；離職申請 辦理離職手續(xù) 交接人與經(jīng)辦 共同確認 離職交接 勞資員 離職工資的辦理。 能團結(jié)店內(nèi)員工，有一定的管理能力（店內(nèi) 90%以上員工支持。 晉升流程 店長，督 導(dǎo)提出申請 公司對該員工進行各項任職資格審查 人力資源部經(jīng)理進行審核 營運部經(jīng)理簽字為準。 年齡在 22 周歲以上，五官端正，普通話標準。 賠償管理： （ 1）、如員工到店時未持本手冊，則店長可直接反饋至公司人力資源部，人事負責人可再次為該實習員工補辦，但費用自理，且不再返還； （ 2）、如手冊在店期間丟失，則店長負完全責任，費用由店長承擔，并給予其 5 元 /冊處罰。 收費管理：發(fā)放《實習員工培訓(xùn)手冊》，需收取費用 5 元 /冊，此費用如員工 7 日后仍在崗，則由公司承擔，在第一個月工資中返還；如員工 7 日內(nèi)離崗，則由本人承擔。 培訓(xùn) 按照《實習員工培訓(xùn)手冊》執(zhí)行。 一周之內(nèi)不安排上夜班，白班時間不超過 8 小時。 第一節(jié) 新員工的培養(yǎng)及管理 一、新員工的入店： 原則 熱情關(guān)愛、積極接待、特殊關(guān)照、事事優(yōu)先、循序漸進、實時跟蹤。每天的帳目記錄必須有店內(nèi)兩人以上的簽字確認。 嚴禁任何人以任何理由挪用門店備用 金，若有挪用現(xiàn)象出現(xiàn)按侵占他人財產(chǎn)論處。 第六節(jié) 門店基金管理 作為門店店長，對門店基金（備用金、營業(yè)外收入等 ）管理也是一項相當重要而嚴肅的工作，在此，就店長管理的要點介紹如下： 一、備用金的管理 備用金是指為了保證門店正常的銷售，儲備在店內(nèi)的、用于銷售周轉(zhuǎn)使用、費用開銷使用的基金。 要將填寫票據(jù)的日期標明。 使用復(fù)寫紙的票據(jù)，填寫時一定要檢查復(fù)寫紙的清晰度，干燥或污染了的復(fù)寫紙要及時更換。 第五節(jié) 門店票據(jù)書寫規(guī)范 門店的財務(wù)票據(jù)主要包括公司印刷的需要進行各種手工書寫的一聯(lián)或多聯(lián)單據(jù)。 加盟店的發(fā)票是店內(nèi)自行負責與辦理；而公司的直營店則由公司財務(wù)部統(tǒng)一負責管理。 第三節(jié) 門店盤點管理 門店每月一次的商品盤點，是門店經(jīng)營工作的重要環(huán)節(jié)，店長必須認真對待店內(nèi)的商品盤點工作，嚴格按公司制訂的有關(guān)盤點工作流程操作。 在核對完畢后，要進行收貨日記帳記錄。 二、日配單、退貨單的記帳與管理 直送門店商品的供應(yīng)商與門店的票據(jù)也是兩種，一是收貨單（習慣稱日配單），二就是由門店直接退供應(yīng)商的退貨單。 一、商品調(diào)撥單、返配單的記帳與管理 門店與公司配送部之間的商品票據(jù)主要是兩種，一種是公司庫房配到門店的單據(jù)（習慣稱為調(diào)撥單）；第二種就是門店退公司庫房（正常商品庫與公司殘次品庫）的單據(jù)（習慣稱為返配單 ）。 （ 3）、若遇加盟店主強行挪用營業(yè)款，店長必須在公司規(guī)定的存款截止時間前，通知營運部督導(dǎo)