【正文】 其他行政事務性合同： 責任 人 簽批 流程 ：部門負責人提交報告 單位負責人 行政部部長 法務部部長 會計核算部長 監(jiān)督人 ：行政人力資源中心負責人 審計部部長 財務中心負責人 總裁。 三 、處理對方當事人違約簽批流程 在履行合同過程中對方當事人違約，我司要通過法律途徑解決的事務（包括追索運費、要求履行合同義務等，主要通過采取訴訟、仲裁、行使留置權等措施）的簽批流程： 責任 人 簽批 流程 ： 部門負責人提交報告 單位負責人 集團分管職能部門部長 法務 部部長 財務結算部部長 監(jiān)督人： 審計部部長 、財務中心負責人、 總裁 四 、申辦訴訟仲裁簽批流程 在辦理訴訟、仲裁案件過程中，須支付訴訟、仲裁費、賠償款、欠款的申辦流程： 直接責任簽批人： 法務人員或案件發(fā)生單位部門負責人提交報告 單位負責人 集團分管職能部門部長 法務部部長 財務結算部部長 監(jiān)督人： 審計部部長、財務中心負責人、總裁 五 、監(jiān)察決定、建議書簽批流程 負責監(jiān)察工作的法務副部長 法務部部長 總裁 第十一類 審計類簽批流程 審計報告、審計建議書簽批 流程： 責任人簽批流程： （提交審計報告、建議書） 審計部長 財務中心負責人總裁 監(jiān)督人：無 審計決定簽批流程： 責任人簽批流程： （提交審計決定書） 審計部長 總裁 監(jiān)督人：無 第十二類 質量管理類簽批流程 責任劃分報告： 責任人簽批流程：質檢專員 質量管理部部長 監(jiān)督人：法務部長 、 營運副總裁 、 總裁 （ 5000 元以上 增 加） 2020 年 3 月 26 日 。 B、分公司： 責任 人 簽批 流程 ：需求部門提交報告 單位負責人 集團分管職能部門部長 采購管理部部長 （外車資源采購不需要簽批） 法務部部長 會計核算部長 監(jiān)督人： 審計部部長 集團職能部門負責人 財務中心負責人 總裁。 以上簽批 流程前增加行政人事部負責人 單位財務負責人 單位負責人簽批。 各司制作的所有廣告宣傳費用必須經(jīng)企劃部長簽字方可制作。 總部各部門制作物品，只要涉及企業(yè)和員工形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認可制作稿樣和制作載體標準，企劃部長簽批報告方可制作。 簽批流程 ： 遵循集團財務和相關規(guī)定的前提下，執(zhí)行本流程： 分公司 責任人簽批流程 ： 分公司行政人事部負責人 〉分公司單位負責人 對外關系部部長 費用批準人 執(zhí)行 監(jiān)督人： 董秘室主任 、 財務管理部部長 、 審計部部長 、 法務 部 負責人 、 總裁 總公司 責任人簽批流程 ：相關 部門負責人 對外關系部部長 費用批準人 執(zhí)行 監(jiān)督人 ： 董秘室主任 、 總裁辦主任 、 總部財務會計 、 財務管理部部長 、 審計部部長 、 法務負責人 、 總裁 第七類 信息中心簽批流程 簽批流程 一、軟件開發(fā)簽批流程： 責任人簽批流程 ：需求部門負責人 應用開發(fā)部部長 監(jiān)督人 ：集團系統(tǒng)負責人，信息中心負責人 ,總裁辦主任，總裁 注：報告批準后同意信息中心組織開發(fā) 使用執(zhí)行與評估 登記備案 二、個人賬號（權限）申請流程 分公司： 責任人簽批流程 ：權限需求部門負責人 單位負責人 職能部門部長— 〉權限開通執(zhí)行人 監(jiān)督人 ：審計部部長，應用開發(fā)部部長，分公司財務負責人（涉及財務的權限時），財務中心負責人（涉及財務的權限時） 注：若申請跨不同職能部門的權限，則職能部門部長還應包括權限對應的職能部門部長。 （二）、員工外宿申請 分公司：行政人事部負責人 單位負責人 行政部部長 總公司：總裁辦行政經(jīng)理 總裁辦主任 行政部部長 （三）、配備公司手機卡申請 制度上列舉的崗位，領用公卡和司機私卡需要享受話費報銷的簽批程序： 部門負責人 〉行政人事部負責人（核定報銷標準） 單位負責人 制度上沒有列舉的崗位，必須作為特殊情況提交報告的簽批程序： 行政人事部 /總裁辦 單位財務負責人 /總公司財務會計 單位負責人/總裁辦主任 審計部部長 財務管理部部長 行政部部長 （四）、月慶費用申請 行政人事部 /總裁辦 單位財務負責人 /總公司財務會計 單位負責人 /總裁辦主任 行政部部長 審計部部長 財務管理部部長 行政人力資源中心負責人 （五）、證照辦理費用申請 行政人事部 /總裁辦 單位財務負責人 /總公司財務會 計 單位負責人 /總裁辦主任 行政部部長 財務部部長 （六）、工傷： 行政人事部 單位財務負責人 單位負責人 勞務公司負責人（裝卸工工傷增加此項） 行政部長 法務部長 財務管理部部長 財務中心負責人 總裁 第四類 營運類工作及簽批流程 一、運作管理類 裝卸工噸位計量、裝卸工工資方案： 責任人簽批流程 ：分公司運作負責人 單位負責人 運作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部長 、 勞務公司負責人 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 財 務中心負責人 運作生產資料、輔助材料的日常申領（包括鐵絲等消耗物資申購） 責任人簽批流程： 分公司運作負責人 單位負責人 運作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部長 、 審計部部長 、 采購部部長 、 財務管理部部長 、 財務中心負責人 運作生產設備購置 責任人簽批流程 ：分公司運作負責人 單位負責人 運作管理部長 費用批準人 監(jiān)督人：營運副總裁 、 審計部部長 、 采購部部長 、 財務管理部部長 、 二、車管類 車輛購置及租賃 ①各公司提交書面的購車分析報告 集團運作部車管經(jīng)理； ②運作 部根據(jù)各公司申請進行審核，確定是否購買并將結果反饋分公司； ③運作部將同意購置車輛的配置、型號及數(shù)量反饋給分公司，分公司按照確定配置、型號及數(shù)量提交簽批報告； 責任 人 簽批 流程 ：分公司車管經(jīng)理 單位負責人 運作管理部部長 營運副總裁 費用批準人 （涉及費用） 監(jiān)督人： 采購部部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 車輛證照年審、車輛規(guī)費、交通罰款（公司原因）、路橋費、司機外宿； 責任 人 簽批 流程 ：責任簽批分公司車管部 /行政人事部負責人 單位負責人集團車管經(jīng)理 費用批準人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 事故類 發(fā)生車輛交通事故后費用申請流程： ①、不涉及內部員工工傷： 責任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負責人 單位負責人 集團車管高級經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 費用批準人（涉及費