【正文】 用） 監(jiān)督人：運作管理部部長（ 3000 元以下） 、 法務部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 ②、涉及內(nèi)部人員傷、亡事故增加行政部簽批 責任人簽批流程： 分公司車管部 /行政人事部負責人 單 位負責人 集團車管高級經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 費用批準人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長（ 3000 元以下） 、 行政部部長 、 法務部部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 車輛調(diào)撥 需求公司車管負責人提交書面申請（需經(jīng)分公司財務及單位負責人簽字），上報集團運作管理部，運作管理部根據(jù)調(diào)出（入）公司的實際情況進行審核，確定后按照規(guī)定下發(fā)車輛調(diào)撥通知； 責任 人 簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負責人――單位負責人――運作管理部部長 監(jiān)督人：營運中心負責人 、 人力資源部部 長 、 財務管理部部長 車輛維修流程 ①車輛外修 責任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負責人 單位負責人 集團維修經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 〉 費用批準人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長（ 3000 元以下） 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 ②配件申領 責任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負責人 〉 單位負責人 〉 集團維修經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 采購部部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 財務中心負責人 、 總裁 車輛報廢流程 責任人簽批 流程 ：分 公司車管負責人 單位負責人 〉 運作管理部部長 監(jiān)督人：營運中心負責人 、 法務部部長 、 財務管理部部長 、 財務中心負責人 、 總裁 司機（含叉車司機）提成方案 責任人簽批 流程 ：分公司車管負責人（運作負責人） 〉 單位負責人 集團車管經(jīng)理（司機） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 人力資源部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 財務中心負責人 、 總裁 7 車輛保險 責任人簽批 流程 ：分公司車管負責人 /行政部負責人 〉 單位負責人 集團車管經(jīng)理 〉 費用批準人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 采購部 負責人 、 人力資源部長 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 三、理賠類簽批流程 賠償金額在 1000 元以下： 責任人簽批流程：理賠員提交報告 分公司客服部經(jīng)理 提交報告公司單位負責人 〉相關公司單位負責人 〉 集團理賠管理經(jīng)理 〉 費用批準人 監(jiān)督人：財務管理部長 賠償金額在 1000 元及以上： 責任人簽批流程：理賠員提交報告 分公司客服部經(jīng)理 提交報告公司單位負責人 相關公司單位負責人 集團客服部部長 〉 費用批準人 監(jiān)督人：法務部長 二、提成（獎金）類簽批流 程 責任人簽批流程 ：分公司客服部經(jīng)理提交報告 單位負責人 集團客服部部長 集團市場營銷部部長 〉 費用批準人 監(jiān)督人：分公司財務負責人、集團審計部長 注：涉及集團其它公司的需在單位負責人后增加對方公司單位負責人 四、市場營銷報告 提成方案： 責任人簽批 流程 ：分公司營銷部負責人提交申請 單位負責人 集團市場營銷部部長； 監(jiān)督人：總裁 、 營運中心負責人 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 財務中心負責人 、 人力資源部長 、 分公司財務負責人。 （七）、 中高層管理人員考勤匯報 總公司部長級及以上人員： 本人 〉人力資源部部長 總裁辦主任 （八）、人力資源需求 分公司：行政人事部 單位負責人 集團分管職能部門部長 人力資源部部長 總公司：職能部門負責人 〉總裁辦 〉人力資源部長 （九）、調(diào)令 非財務系統(tǒng)人員（人力資源部提交調(diào)令）：調(diào)出單位負責人 調(diào)入單位負責人集團分管職能部門部長 人力資源部部長 行政 人力資源中心負責人 財務人員：調(diào)出單位負責人 調(diào)入單位負責人 結算部部長 財務中心副總經(jīng)理 人力資源部部長 行政人力資源中心負責人 總裁 （十）、工資發(fā)放申請： 單位財務負責人 人力資源部長 審計部部長 財務部管理部部長 總裁 二、行政類 （一）、獎罰 獎勵： 行政人事部 /總裁辦 單位財務負責人 /總部財務會計 單位負責人 /總裁辦主任（通報表揚及單項 100 元及以下到此為止） 集團分管職能部門部長 行政部 部長（ 200 元及以下到此為止） 行政人力資源中心負責人（ 300 元以下到此為止） 總裁（ 300 元以上、記小功、記大功、總裁特別榮譽獎）。 （三）、員工離職 預定離職審批流程： 行政人事部負責人 單位負責人 集團分管職能部門部長（副經(jīng)理級及以上人員增加系統(tǒng)負責人簽批） 法務部部長 人力資源部部長 行政人力資源中心負責人 總裁（副經(jīng)理級及以上人員增加總裁簽批） 社保確認人 離職結算審批程序：（員工離崗時，即時通知人力資源部取消系統(tǒng)權限）： 行政人事部負責人 單位負責人 人力資源部部長 財務結算部部長單位 財務負責人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負責人。 監(jiān)督 人 ： 分公司財務負責人 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 （四）、行政類 申領類（辦公用品、設備、耗材、辦公用印刷品或宣傳禮品） 申購類（辦公設備 /耗材 /維修 /生活物資） 責任人簽批流程 ：行政人事部 單位負責人 行政人力資源中心 負責人 采購管理部部長 費用批準人 監(jiān)督人 ：分公司財務負責人 、 審計部部長 、 財 務管理部部長 、 總裁 （五）、 IT 信息設備類 申領（電腦整機類） 申購（電腦配件 /軟件 /寬帶上網(wǎng) ） 責任人簽批流程： 行政人事部 單位負責人 集團分管職能部門 信息中心負責人 采購管理部部長 費用批準人 監(jiān)督人 ：分公司財務負責人 、 審計部部長 、 財務管理部部長 、 總裁 （六）、保險類 貨運險： 責任人簽批流程： 保險員 采購管理部部長 營運中心（ 3000 元及以下客戶服務部部長， 3000 元以上增加系統(tǒng)負責人） 費用批準人 監(jiān)督人 ：總公司會計 、 審計部部長 、 財務管 理部部長 、 總裁 車險： 責任人簽批流程 ： 分公司行政、車隊負責人 集團車管經(jīng)理 運作部負責人采購管理部負責人 費用批準人。 對于審批性項目支出的具體簽批辦法規(guī)定如下：所有涉及資金類的報告以此簽批流程為準。 集團所有員工有監(jiān)督、舉報的權利和義務 ，集團總裁辦、法務部和審計部為舉報受理部門。 總裁辦每月對簽批權限人在規(guī)定期限內(nèi)不能完成簽批的情況進行一次通報、處理；同時也接受和查核類似投訴。 協(xié)商一致：即報告提交前本單位各方應充分協(xié)商，達成共識 。 為了維護報告簽批的權威性和嚴肅性，提交報告人或簽批權限人對個人提交的報告或