【正文】 （ 3000 元以下） 、 行政部部長 、 法務(wù)部部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 車輛調(diào)撥 需求公司車管負(fù)責(zé)人提交書面申請（需經(jīng)分公司財務(wù)及單位負(fù)責(zé)人簽字），上報集團運作管理部，運作管理部根據(jù)調(diào)出（入）公司的實際情況進(jìn)行審核，確定后按照規(guī)定下發(fā)車輛調(diào)撥通知； 責(zé)任 人 簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人――單位負(fù)責(zé)人――運作管理部部長 監(jiān)督人：營運中心負(fù)責(zé)人 、 人力資源部部 長 、 財務(wù)管理部部長 車輛維修流程 ①車輛外修 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團維修經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 〉 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長（ 3000 元以下） 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 ②配件申領(lǐng) 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 〉 單位負(fù)責(zé)人 〉 集團維修經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 采購部部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 車輛報廢流程 責(zé)任人簽批 流程 ：分 公司車管負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 〉 運作管理部部長 監(jiān)督人：營運中心負(fù)責(zé)人 、 法務(wù)部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 司機（含叉車司機）提成方案 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管負(fù)責(zé)人（運作負(fù)責(zé)人） 〉 單位負(fù)責(zé)人 集團車管經(jīng)理（司機） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 人力資源部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 7 車輛保險 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管負(fù)責(zé)人 /行政部負(fù)責(zé)人 〉 單位負(fù)責(zé)人 集團車管經(jīng)理 〉 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 采購部 負(fù)責(zé)人 、 人力資源部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 三、理賠類簽批流程 賠償金額在 1000 元以下： 責(zé)任人簽批流程：理賠員提交報告 分公司客服部經(jīng)理 提交報告公司單位負(fù)責(zé)人 〉相關(guān)公司單位負(fù)責(zé)人 〉 集團理賠管理經(jīng)理 〉 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：財務(wù)管理部長 賠償金額在 1000 元及以上： 責(zé)任人簽批流程：理賠員提交報告 分公司客服部經(jīng)理 提交報告公司單位負(fù)責(zé)人 相關(guān)公司單位負(fù)責(zé)人 集團客服部部長 〉 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：法務(wù)部長 二、提成（獎金）類簽批流 程 責(zé)任人簽批流程 ：分公司客服部經(jīng)理提交報告 單位負(fù)責(zé)人 集團客服部部長 集團市場營銷部部長 〉 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、集團審計部長 注：涉及集團其它公司的需在單位負(fù)責(zé)人后增加對方公司單位負(fù)責(zé)人 四、市場營銷報告 提成方案： 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司營銷部負(fù)責(zé)人提交申請 單位負(fù)責(zé)人 集團市場營銷部部長； 監(jiān)督人：總裁 、 營運中心負(fù)責(zé)人 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 人力資源部長 、 分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 總部各部門制作物品，只要涉及企業(yè)和員工形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長簽批報告方可制作。 以上簽批 流程前增加行政人事部負(fù)責(zé)人 單位財務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人簽批。 三 、處理對方當(dāng)事人違約簽批流程 在履行合同過程中對方當(dāng)事人違約，我司要通過法律途徑解決的事務(wù)（包括追索運費、要求履行合同義務(wù)等，主要通過采取訴訟、仲裁、行使留置權(quán)等措施）的簽批流程： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 部門負(fù)責(zé)人提交報告 單位負(fù)責(zé)人 集團分管職能部門部長 法務(wù) 部部長 財務(wù)結(jié)算部部長 監(jiān)督人： 審計部部長 、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人、 總裁 四 、申辦訴訟仲裁簽批流程 在辦理訴訟、仲裁案件過程中，須支付訴訟、仲裁費、賠償款、欠款的申辦流程： 直接責(zé)任簽批人： 法務(wù)人員或案件發(fā)生單位部門負(fù)責(zé)人提交報告 單位負(fù)責(zé)人 集團分管職能部門部長 法務(wù)部部長 財務(wù)結(jié)算部部長 監(jiān)督人： 審計部部長、財務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁 五 、監(jiān)察決定、建議書簽批流程 負(fù)責(zé)監(jiān)察工作的法務(wù)副部長 法務(wù)部部長 總裁 第十一類 審計類簽批流程 審計報告、審計建議書簽批 流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計報告、建議書） 審計部長 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人總裁 監(jiān)督人：無 審計決定簽批流程： 責(zé)任人簽批流程： （提交審計決定書） 審計部長 總裁 監(jiān)督人：無 第十二類 質(zhì)量管理類簽批流程 責(zé)任劃分報告： 責(zé)任人簽批流程：質(zhì)檢專員 質(zhì)量管理部部長 監(jiān)督人：法務(wù)部長 、 營運副總裁 、 總裁 （ 5000 元以上 增 加） 2020 年 3 月 26 日 。 簽批流程 ： 分公 司 責(zé)任人簽批流程：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 企劃部部長 〉 集團職能部門部長 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計負(fù)責(zé)人 、 財務(wù)管理部部長 、 分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 總公司 責(zé)任人簽批流程：職能部門提交報告人 職能部門負(fù)責(zé)人 〉企劃部部長 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計負(fù)責(zé)人 、 財務(wù)管理部部長 、 總部財務(wù)會計 （如印刷品等涉及采購企劃類簽批流程，監(jiān)督人簽批增加采購管理部部長。 三、軟件系統(tǒng)采購招標(biāo)流程 責(zé)任人簽批流程 ：需求職能部門負(fù)責(zé)人 〉應(yīng)用開發(fā)部部長 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，法務(wù)部部長，總裁 四、電腦維修配件采購流程 責(zé)任人簽批流程 ：服務(wù)支持部部長 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，采購部部長 ,審計部部長 ,總裁 注：沒有通過報告簽批提交申請的，信息中心一律不予受理； 第八類 企劃類簽批流程 一、需企劃部簽批的具體事項如下： 各公司制作物品，只要涉及企業(yè)形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長簽批報告方可制作。 B、單位負(fù)責(zé)人、高級經(jīng)理以上崗位人員的嚴(yán)重警告、停職停薪、開除留用察看需報請總裁審批。 監(jiān)督人 ：總公司會計 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 第三類 行政人事類簽批流程 修改意見： 以部長負(fù)責(zé)制，分管部長簽批權(quán)限以 內(nèi)的承擔(dān)簽批責(zé)任，現(xiàn)有流程中分管部長以后簽批的第一簽批人為此項簽批流程的監(jiān)督人； 部長簽批權(quán)限有并存的情況以人力資源部意見為準(zhǔn)。 一、 經(jīng)常性項目支出：不需要上報審批，直接作支付證明單報銷支付，主要有鐵路運費、短運費、裝卸費、叉車費、過磅費、提貨費、轉(zhuǎn)運費（通過其它公司發(fā)貨）、路橋費、油費、伙食費、郵寄費、購發(fā)票（支票）支出、匯款手續(xù)、稅款、水電費、電話費。依據(jù)各類職責(zé)，承擔(dān)不同責(zé)任。 （ 3）、依據(jù)分權(quán)管理，單位負(fù)責(zé)人（理賠除外）、職能部門部長不同意的簽批報告視為報告無效。 簽 批層級：堅持民主集中與三級責(zé)任制結(jié)合的原則