【正文】 已請示情況。 簽批時間：簽批權限人應每天查看簽批系統(tǒng)。 責任承擔原則為：需求部門負責人為第一責任人；單位負責人為第二責任人 ；集團職能部門負責人為 第三責任人；費用類報告，集團財務負責人或集團決策委員會常委為費用批準人；事務性報告中，涉及到?jīng)Q策委員會章程中所要求事務必須由決策委員會決定。第一部分 遠成集團 簽批管理 制度 一、總則 為減少簽批環(huán)節(jié)，提高簽批效率和質量，明確簽批人責任，特根據(jù)有關修改意見，制定本簽批流管理辦法 。 把關不嚴造成損失后，責任追究比例（以下責任分攤非 損失金額的賠付，而是承擔責任的比例）分別為：第一責任人 50%、第二責任人 30%、第三責任人20%；責任人承擔損失比例按照《崗位責任書》條款執(zhí)行；監(jiān)督人和費用批準人承擔管理責任。簽批權限人收到簽批報告后 24 小時內須完成簽批；特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過 48 小時。 請示流程： 1000 元 [含 ]以下：由 申請部門負責人 口頭請示單位負責人和財務中心負責人 。 控制得當：任何項目要先立項；各公司（職能部門）制定的半月資金計劃預算準確率需達到 90%以上。凡發(fā)現(xiàn)所涉資金有被浪費、挪用、轉作其他用途、使用效益低下或是申報理由存在弄虛作假的，將對相關責任人進行嚴肅處理并通報。 （二）、汽配類：申領（購）汽配（外修及加工） 責任人簽批流程 ： 車管部 /行政人事部 單位負責人 維修負責人 運作管理部部長 采購管理負責人 —— 費用批準人。 （五）、職位晉升 員工晉升組長（含晉升考察、晉升轉正）：本人提交申請，所在部門負責人簽字，交行政人事部： 行政人事部負責人 單位負責人 集團分管職能部長 法務部部長 人力資源部部長 行政人力資源中心負責人 晉 升副經(jīng)理級及以上崗位（含晉升考察、晉升轉正）：本人寫轉正申請表或述職報告，部門負責人 /行政人事部負責人 /單位負責人簽字，并做好民意調查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)： 書面簽批：集團分管職能部門（含部長和負責人） 法務部負責人 行政人力資源中心 任前公示 電子簽批：集團人力資源部 決策委員會 總裁 社保確認人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負責人。 第五類 總裁辦及董秘室工作及簽批流程 一、員工出差簽批流程 分公司： 責任人簽批流程 ： 出差人提交申請 行政人事部負責人 單位負責人（ 員工級到此為止） 集團分管職能部門負責人 監(jiān)督人 ： 行政人力資源中心負責人 、 總裁辦主任 、 總裁（超過 7 天的 加 ） 集團總公司（其中高級經(jīng)理級以上、單位負責人、法務、審計人員出差除外）： 責任人簽批流程 ： 出差人提交申請 職能部門部長 監(jiān)督人 ： 行政人力資源中心負責人 、 總裁辦主任 、 總裁（超過 7 天的 加 ） 集團總公司法務、審計人員出差簽批流程： 責任人簽批流程 ： 出差人提交申請 職能部門部長 監(jiān)督人： 行政人力資源中心負責人 、 董秘室副主任 、 總裁（超過 7 天的 加 ） 高級經(jīng)理級以上、單位負責人出差簽批流 程： 責任人簽批流程 ： 出差人提交申請 職能部門部長 監(jiān)督人： 行政人力資源中心負責人 、 董秘室副主任 、 總裁 備注： 出差期間若有任何原因須變更行程或時間的，應提前知會單位負責人（職能部門負責人） 特殊情況可電話或短信息匯報后，三天內補交申請報告 凡無請示，三天內也未補交申請報告的，視為私人辦事，差旅費由個人承擔 二、請假代簽報告簽批流程 責任人簽批流程： 單位（部門）負責人 總裁辦主任 監(jiān)督人： 總裁 三、印章方面 印章刻制簽批流程 A、 申請刻制集團總部職能部門、下屬公司公章、 部門章簽批流程 責任人簽批流程： 行政部人事部負責人 單位負責人 職能部門部長 監(jiān)督人 ： 行政部部長 、 法務部部長 、 總裁辦主任 、 總裁 B、其他帶有 遠成 字樣及其他印章 責任人簽批流程： 行政人事部負責人 單位負責人 職能部門部長 監(jiān)督人 ： 行政部部長 、 法務部部長 、 總裁辦主任 作廢印章簽批流程 責任人簽批流程： 行政人事部負責人 單位負責人 職能部門部長 監(jiān)督人： 財務負責人 、 集團行政部部長 、 總裁辦主任 第六類 對外關系類簽批流程 為了規(guī)范管理，根據(jù)對外關系職能 制定 對外關系簽批流程。 所有對外宣傳文字圖表等，需經(jīng)企劃部長簽字認可方可對外發(fā)布。 監(jiān)督人 ：集團職能部門部長 、 會計核算部長 、 法務合同管理專員 周結、月結形式的商務合同以及不按照我司統(tǒng)一格式合同文本而由客戶提供的合同（含合同標的在 5 萬以上的一次性商務合同）： 做好可行性分析并征得相關部門認可后由： 責任人簽批流程 ：銷售（客戶）負 責人提交報告 分公司單位負責人 集團市場營銷部部長 法務部部長 會計核算部長 監(jiān)督人 ：營運中心負責人 審計部部長 財務負責人 總裁 其他行政事務性合同： 責任 人 簽批 流程 ：部門負責人提交報告 單位負責人 行政部部長 法務部部長 會計核算部長 監(jiān)督人 ：行政人力資源中心負責人 審計部部長 財務中心負責人 總裁。 B、分公司： 責任 人 簽批 流程 ：需求部門提交報告 單位負責人 集團分管職能部門部長 采購管理部部長 （外車資源采購不需要簽批） 法務部部長 會計核算部長 監(jiān)督人： 審計部部長 集團職能部門負責人 財務中心負責人 總裁。 各司制作的所有廣告宣傳費用必須經(jīng)企劃部長簽字方可制作。 簽批流程 ： 遵循集團財務和相關規(guī)定的前提下，執(zhí)行本流程： 分公司 責任人簽批流程 ： 分公司行政人事部負責人 〉分公司單位負責人 對外關系部部長 費用批準人 執(zhí)行 監(jiān)督人： 董秘室主任 、 財務管理部部長 、 審計部部長 、 法務 部 負責人 、 總裁 總公司 責任人簽批流程 ：相關 部門負責人 對外關系部部長 費用批準人 執(zhí)行 監(jiān)督人 ： 董秘室主任 、 總裁辦主任 、 總部財務會計 、 財務管理部部長 、 審計部部長 、 法務負責人 、 總裁 第七類 信息中心簽批流程 簽批流程 一、軟件開發(fā)簽批流程： 責任人簽批流程 ：需求部門負責人 應用開發(fā)部部長 監(jiān)督人 ：集團系統(tǒng)負責人，信息中心負責人 ,總裁辦主任，總裁 注：報告批準后同意信息中心組織開發(fā) 使用執(zhí)行與評估 登記備案 二、個人賬號（權限）申請流程 分公司： 責任人簽批流程 ：權限需求部門負責人 單位負責人 職能部門部長— 〉權限開通執(zhí)行人 監(jiān)督人 ：審計部部長，應用開發(fā)部部長，分公司財務負責人（涉及財務的權限時），財務中心負責人（涉及財務的權限時） 注：若申請跨不同職能部門的權限，則職能部門部長還應包括權限對應的職能部門部長。 （七）、 中高層管理人員考勤匯報 總公司部長級及以上人員： 本人 〉人力資源部部長 總裁辦主任 （八）、人力資源需求 分公司：行政人事部