【正文】 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門部長(zhǎng) 人力資源部部長(zhǎng) 總公司：職能部門負(fù)責(zé)人 〉總裁辦 〉人力資源部長(zhǎng) （九）、調(diào)令 非財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員（人力資源部提交調(diào)令）：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人 調(diào)入單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)分管職能部門部長(zhǎng) 人力資源部部長(zhǎng) 行政 人力資源中心負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)人員：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人 調(diào)入單位負(fù)責(zé)人 結(jié)算部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理 人力資源部部長(zhǎng) 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 總裁 （十）、工資發(fā)放申請(qǐng)： 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人力資源部長(zhǎng) 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部管理部部長(zhǎng) 總裁 二、行政類 （一）、獎(jiǎng)罰 獎(jiǎng)勵(lì)： 行政人事部 /總裁辦 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 /總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任（通報(bào)表?yè)P(yáng)及單項(xiàng) 100 元及以下到此為止） 集團(tuán)分管職能部門部長(zhǎng) 行政部 部長(zhǎng)（ 200 元及以下到此為止） 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人（ 300 元以下到此為止） 總裁（ 300 元以上、記小功、記大功、總裁特別榮譽(yù)獎(jiǎng)）。 監(jiān)督 人 ： 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 （四）、行政類 申領(lǐng)類（辦公用品、設(shè)備、耗材、辦公用印刷品或宣傳禮品） 申購(gòu)類（辦公設(shè)備 /耗材 /維修 /生活物資） 責(zé)任人簽批流程 ：行政人事部 單位負(fù)責(zé)人 行政人力資源中心 負(fù)責(zé)人 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái) 務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 （五）、 IT 信息設(shè)備類 申領(lǐng)（電腦整機(jī)類） 申購(gòu)（電腦配件 /軟件 /寬帶上網(wǎng) ） 責(zé)任人簽批流程： 行政人事部 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門 信息中心負(fù)責(zé)人 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 （六）、保險(xiǎn)類 貨運(yùn)險(xiǎn)： 責(zé)任人簽批流程： 保險(xiǎn)員 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)中心（ 3000 元及以下客戶服務(wù)部部長(zhǎng)， 3000 元以上增加系統(tǒng)負(fù)責(zé)人） 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：總公司會(huì)計(jì) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管 理部部長(zhǎng) 、 總裁 車險(xiǎn)： 責(zé)任人簽批流程 ： 分公司行政、車隊(duì)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)車管經(jīng)理 運(yùn)作部負(fù)責(zé)人采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人 費(fèi)用批準(zhǔn)人。 集團(tuán)所有員工有監(jiān)督、舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù) ，集團(tuán)總裁辦、法務(wù)部和審計(jì)部為舉報(bào)受理部門。 協(xié)商一致：即報(bào)告提交前本單位各方應(yīng)充分協(xié)商，達(dá)成共識(shí) 。 報(bào)告有效標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）、不得違反簽批流程設(shè)定簽批人。 注：簽批權(quán)限人不在崗期間（如：請(qǐng)假），需指定代理人，并經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人 總裁辦主任 總裁簽批同意后方可執(zhí)行 簽批責(zé)任：簽批權(quán)限人必須嚴(yán)格按照其與公司簽訂的《崗位責(zé)任書》中規(guī)定的權(quán)限簽批文件。 所有費(fèi)用類報(bào)告需在監(jiān)督人簽批環(huán)節(jié)中上行至集團(tuán)總裁簽閱。 明確報(bào)告責(zé)任人和監(jiān)督人，對(duì)現(xiàn)有簽批流程分為兩條線同時(shí)進(jìn)行，簽批程序互不影響，一條是責(zé)任人的簽批流程，一條是監(jiān)督人的監(jiān)督審閱流程。 原則上需要責(zé)任人和監(jiān)督人流程都簽批終結(jié)后，報(bào)告才方可執(zhí)行。 1責(zé)任追查部門；總裁辦、法務(wù)部、審計(jì)部、質(zhì)量管理部對(duì)簽批報(bào)告行使監(jiān)督權(quán)，對(duì)簽批失誤給公司造成損失的，提交總裁辦予以處罰。 總公司各職能部門、集團(tuán)下屬公司應(yīng)確定簽批授權(quán)人，加強(qiáng)權(quán)限管理，應(yīng)將一般性的簽批權(quán)限下放。 對(duì)任何事務(wù)不知如何走簽批流程的，不知應(yīng)由誰組成項(xiàng)目小組的，均可將需求交至總裁辦，由總裁辦協(xié)調(diào)各部門提交報(bào)告確認(rèn)方式方法。 四、簽批流程監(jiān)管 報(bào)告提交人 應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)簽批情況，提醒簽批權(quán)限人簽批。 二、審批性項(xiàng)目支出：事前需先在網(wǎng)上電子簽批信息系統(tǒng)提 交申請(qǐng)報(bào)告，獲得批準(zhǔn)同意后方可支付，并在成本費(fèi)用報(bào)銷時(shí)將已獲簽批同意的申請(qǐng)報(bào)告作為支付證明單附件，再按支付證明單簽字審核程序報(bào)銷。 一、人力資源類 （一）、員工假務(wù) 分公司員工、副經(jīng)理級(jí)和經(jīng)理級(jí)管理人員： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人（員工 5 天及以下，經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)人員 3天及以下假務(wù)到此為止） 集團(tuán)分管職能部長(zhǎng) 人力資源部長(zhǎng)（員工 69天假務(wù)到此為止） 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人（員工 1015 天，經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)人員 47 天假務(wù)到此為止） 總裁 總公司員工、副經(jīng)理級(jí)和經(jīng) 理級(jí)管理人員： 總裁辦 集團(tuán)分管職能部長(zhǎng) 總裁辦主任（ 5 天及以下、經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)人員 3 天及以下假務(wù)到此為止） 〉人力資源部長(zhǎng)（員工 69 天假務(wù)到此為止）行政人力資源中心負(fù)責(zé)人（員工 1015 天，經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)人員 47 天假務(wù)到此為止） 總裁 集團(tuán)直屬分公司單位負(fù)責(zé)人、高級(jí)經(jīng)理級(jí)及以上管理人員： 本人 〉直接上級(jí) 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 人力資源部部長(zhǎng) 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 〉總裁辦主任 總裁 （二）、員工轉(zhuǎn)正 員工級(jí)轉(zhuǎn)正：（本人寫 轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，所在部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政人事部）： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人（ 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 人力資源部部長(zhǎng) 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 社保確認(rèn)人 副經(jīng)理級(jí)及以上員工轉(zhuǎn)正：本人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人 /行政人事部負(fù)責(zé)人 /單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)： 書面簽批：集團(tuán)分管職能部門（含部長(zhǎng)和負(fù)責(zé)人） 法務(wù)部負(fù)責(zé)人 行政人力資源中心 任前公示 電子簽批：集團(tuán)人力資源部 決策委員會(huì) 總裁 社保確認(rèn)人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。 辭退 /除名 /開除：按離職程序辦理。 各公司裝修格局需企劃部認(rèn)可，驗(yàn) 收時(shí)需向企劃部提供照片，經(jīng)企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。） 第九類 工程類簽批流程 一、選擇施工單位 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 二、工程合同 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 三、授權(quán)委托書 責(zé)任人簽批流程： 授權(quán)工程部部長(zhǎng) 總裁辦主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 總裁 監(jiān)督人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 四、工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 責(zé)任人簽批流程 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 、 總裁 五、工程項(xiàng)目資 金報(bào)告 責(zé)任人簽批流程： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng) 、 總裁 六、經(jīng)濟(jì)簽證（書面匯簽） 責(zé)任人簽批流程： 專業(yè)工程師組織簽證事由、提出處理意見 相關(guān)專業(yè)工程師核實(shí) 工程部長(zhǎng)（或主管）復(fù)核 預(yù) 算人員計(jì)價(jià) 監(jiān)督人： 審計(jì)部工程審計(jì) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 、 總裁 注： 第四、五項(xiàng)為總公司財(cái)務(wù)人員遞交申請(qǐng) 分公司提交工程項(xiàng)目立項(xiàng)、施工單位選擇、合同簽訂、授權(quán)委托書等申請(qǐng)報(bào)告， 均應(yīng)在 監(jiān)督人增加單位財(cái)務(wù)負(fù)