【正文】 采購類合同： A、總公司： 責(zé)任 人 簽批 流程 ：需求部門或采購經(jīng)理提交報告 集團(tuán)分管職能部門部長 采購管理部部長 法務(wù)部部長 會計核算部長 監(jiān)督人： 審計部部長 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。需要總部統(tǒng)一制作的物品有：部門標(biāo)識牌、企業(yè)名牌、海報、室內(nèi)標(biāo)語牌、工卡。主要事項有： 加入相關(guān)協(xié)會組織； 參加外部相關(guān)活動； 總裁形象塑造維護(hù)、 集團(tuán)形象的提升（爭取相關(guān)榮譽(yù)與資格） 承辦外部相關(guān)組織的活動； 外部關(guān)系渠道建立、維護(hù)； 危機(jī)公關(guān)事件處理。 （六）、轉(zhuǎn)崗 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出職能部門部長 人力資源部部長 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。 監(jiān)督人 ： 分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 （三）、運作類： 申領(lǐng)類（生產(chǎn)設(shè)備 /物資 /運營類印刷品） 申購類（生產(chǎn)設(shè)備 /物資 /輔料） 責(zé)任人簽批流程： 行政人事部 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 — —采購管理部部長 費用 批準(zhǔn) 人。 對簽批權(quán)限人簽批失誤及不負(fù)責(zé)任的行為，或經(jīng)集體討論共同決定而產(chǎn)生簽批失誤的，將按照《崗位責(zé)任書》追究相關(guān)簽批者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 支出真實：不得弄虛作假、虛列開支。 1000 元以上：由單位財務(wù)負(fù)責(zé)人口頭請示單位負(fù)責(zé)人和總裁 （ 5）、報告有效期限：普通報告自終批之日起算 30 天內(nèi)有效，長期報告僅限在本年度內(nèi)有效。凡無正當(dāng)理由且超過 24 小時者（系統(tǒng)查實 ），由總裁辦進(jìn)行處理。 費用類報告，發(fā)生金額在 10 萬以內(nèi)的費用批準(zhǔn)人為集團(tuán) 中心 財務(wù)負(fù)責(zé)人 ；超過 10 萬以上的費用批準(zhǔn)人為集團(tuán)決策委員會常委 （系統(tǒng)已單獨設(shè)置了帳號） ，集團(tuán) 中心 財務(wù)負(fù)責(zé)人 加 為監(jiān)督人。 提交報告前，報告提交人必須與所在單位相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果反映在報告內(nèi)容中。若兩者意見不一致時，報告執(zhí)行時應(yīng)參考監(jiān)督人意見，但以責(zé)任人簽批的意見為主，由責(zé)任人對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、簽批要求 制定原則：以主要職能為主，相關(guān)部門為輔編制，所有流程的投入使用須報總裁批準(zhǔn)同意后方可實施；（同類性質(zhì)的簽批文件應(yīng)有統(tǒng)一的簽批流程）。 集團(tuán)下屬分公司所有涉及資金收付的報告必須經(jīng)本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批，總公司所有涉及資金收付的報告必須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)中心簽批，否則報告無效。 為了維護(hù)報告簽批的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，提交報告人或簽批權(quán)限人對個人提交的報告或簽批的報告負(fù)責(zé)，任何人員不得要求信息管理中心人員對已提交或已簽批的報告進(jìn)行更改（特殊情況信息管理中心需經(jīng)過總裁辦同意后并備案，將改動事項登記在《簽批報告更改記錄表》上）。 總裁辦每月對簽批權(quán)限人在規(guī)定期限內(nèi)不能完成簽批的情況進(jìn)行一次通報、處理；同時也接受和查核類似投訴。 對于審批性項目支出的具體簽批辦法規(guī)定如下：所有涉及資金類的報告以此簽批流程為準(zhǔn)。 （三）、員工離職 預(yù)定離職審批流程： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部門部長（副經(jīng)理級及以上人員增加系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽批） 法務(wù)部部長 人力資源部部長 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 總裁（副經(jīng)理級及以上人員增加總裁簽批） 社保確認(rèn)人 離職結(jié)算審批程序：（員工離崗時，即時通知人力資源部取消系統(tǒng)權(quán)限）： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 人力資源部部長 財務(wù)結(jié)算部部長單位 財務(wù)負(fù)責(zé)人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。 （二）、員工外宿申請 分公司：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 行政部部長 總公司：總裁辦行政經(jīng)理 總裁辦主任 行政部部長 （三）、配備公司手機(jī)卡申請 制度上列舉的崗位，領(lǐng)用公卡和司機(jī)私卡需要享受話費報銷的簽批程序： 部門負(fù)責(zé)人 〉行政人事部負(fù)責(zé)人（核定報銷標(biāo)準(zhǔn)） 單位負(fù)責(zé)人 制度上沒有列舉的崗位，必須作為特殊情況提交報告的簽批程序： 行政人事部 /總裁辦 單位財務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財務(wù)會計 單位負(fù)責(zé)人/總裁辦主任 審計部部長 財務(wù)管理部部長 行政部部長 （四）、月慶費用申請 行政人事部 /總裁辦 單位財務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財務(wù)會計 單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任 行政部部長 審計部部長 財務(wù)管理部部長 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 （五）、證照辦理費用申請 行政人事部 /總裁辦 單位財務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財務(wù)會 計 單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任 行政部部長 財務(wù)部部長 （六）、工傷： 行政人事部 單位財務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人（裝卸工工傷增加此項） 行政部長 法務(wù)部長 財務(wù)管理部部長 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁 第四類 營運類工作及簽批流程 一、運作管理類 裝卸工噸位計量、裝卸工工資方案： 責(zé)任人簽批流程 ：分公司運作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部長 、 勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財 務(wù)中心負(fù)責(zé)人 運作生產(chǎn)資料、輔助材料的日常申領(lǐng)（包括鐵絲等消耗物資申購） 責(zé)任人簽批流程： 分公司運作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運作管理部長 、 審計部部長 、 采購部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人 運作生產(chǎn)設(shè)備購置 責(zé)任人簽批流程 ：分公司運作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運作管理部長 費用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：營運副總裁 、 審計部部長 、 采購部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 二、車管類 車輛購置及租賃 ①各公司提交書面的購車分析報告 集團(tuán)運作部車管經(jīng)理； ②運作 部根據(jù)各公司申請進(jìn)行審核，確定是否購買并將結(jié)果反饋分公司； ③運作部將同意購置車輛的配置、型號及數(shù)量反饋給分公司，分公司按照確定配置、型號及數(shù)量提交簽批報告； 責(zé)任 人 簽批 流程 ：分公司車管經(jīng)理 單位負(fù)責(zé)人 運作管理部部長 營運副總裁 費用批準(zhǔn)人 （涉及費用） 監(jiān)督人： 采購部部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 車輛證照年審、車輛規(guī)費、交通罰款（公司原因）、路橋費、司機(jī)外宿； 責(zé)任 人 簽批 流程 ：責(zé)任簽批分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)車管經(jīng)理 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 事故類 發(fā)生車輛交通事故后費用申請流程： ①、不涉及內(nèi)部員工工傷： 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)車管高級經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長（ 3000 元以下） 、 法務(wù)部長 、 審計部部長 、 財務(wù)管理部部長 、 總裁 ②、涉及內(nèi)部人員傷、亡事故增加行政部簽批 責(zé)任人簽批流程： 分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單 位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)車管高級經(jīng)理（ 3000 元以下） 運作管理部部長 費用批準(zhǔn)人（涉及費用） 監(jiān)督人：運作管理部部長