【正文】 行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 26/47 社會(huì)責(zé)任審查計(jì)劃 月份 被稽查人 (職務(wù) ) 部 門(mén) 稽查員 審查情況 資 料 批準(zhǔn)人 : 批準(zhǔn)日期 : SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 27/47 社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審查清單 檢查方法 : 1. 工人面談 : 2. 檢查工場(chǎng) : 3. 隨便抽 10%員工面談 審查編號(hào) /日期 要 求 發(fā)現(xiàn) (是 \否 ) 評(píng) 語(yǔ) 1 童工 有制定的政策 所有的人都明白政策 政策與所有 人有關(guān) 有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)員工是低于 16 歲 有糾正童工程序 每個(gè)程序都有糾正的行動(dòng) 2 強(qiáng)迫性勞動(dòng) 有制定的政策 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)強(qiáng)迫勞工的證據(jù) 3 健康與安全 有制定的政策 有高級(jí)職員負(fù)責(zé)健康與安全 有緊急計(jì)劃 防火門(mén)沒(méi)有上鎖 有急救箱 安全及清潔的環(huán)境 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 28/47 安全訓(xùn)練 洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生 有方便使用的水 4 工會(huì)的自由 有制定的政策 歧視 5 有制定的 政策 有上訴的程序 員工沒(méi)有受歧視 6 懲罰的習(xí)慣 沒(méi)有使公司的處罰方法、被濫用 有上訴的機(jī)構(gòu) 員工沒(méi)有受虐待 7 工作時(shí)間 根據(jù)本地法規(guī) 員工對(duì)工作時(shí)間很滿(mǎn)意 8 薪金 薪金符合超過(guò)法定要求 沒(méi)有不合理的扣薪 9 管理的檢閱 有舉行管理檢閱 有做到跟進(jìn)行動(dòng) 10 計(jì)劃與履行 員工有就社會(huì)責(zé)任受培訓(xùn) 有內(nèi)部審查 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 29/47 在內(nèi)部審查完成與有跟進(jìn) 11 供貨商的控制 在選擇新的供貨商時(shí)有考慮到 SA8000 有證據(jù)去證明供應(yīng)高有改善 SA8000 的表現(xiàn) 12 提出問(wèn)題及進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng) 有制定的程序 對(duì)于有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼袆?dòng) 13 記錄 審查有關(guān)法律的執(zhí)行 外部審查報(bào)告 內(nèi)部審查報(bào)告 員工培訓(xùn)記錄 供貨商簽回的同意書(shū) 供貨商的審查報(bào)告 管理審查會(huì)議 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄 員工上訴記錄 外部的聯(lián)系 14 現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合 審查人姓名 : 被審查者 : SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 30/47 審查責(zé)任審查報(bào)告 稽查日期 : 稽查負(fù)責(zé)人 : 稽查目的 為符合 SA8000 管理標(biāo)準(zhǔn)要求 存在的問(wèn)題 改正問(wèn)題 要求 復(fù)核記錄 被稽查部 門(mén) 主管 復(fù)核 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 31/47 公司代表 1. 目的 負(fù)責(zé) SA8000 社會(huì)責(zé)任 ,對(duì)本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé) ,完善體系 . 2. 范圍 管理代表一名 ,非管理層代表部門(mén)一名 . 3. 程序 . 本體系之管理代表是由總經(jīng)理?yè)?dān)任 ,廠長(zhǎng)擔(dān)任管理代理人 ,他負(fù)責(zé)整個(gè) SA8000 系統(tǒng)的建立管理供貨商 .分包商對(duì)社會(huì)責(zé)任方面的表現(xiàn)及本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通 . . 非管理代表是從普通員工中推行出來(lái) ,他負(fù)責(zé)本廠就本標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任方面的提議并作出書(shū)面或口頭答復(fù) . . 非管理代表是負(fù)責(zé)與員工對(duì)社會(huì)責(zé)任行為進(jìn)行溝通 ,將提議整理向管理代表或代理人報(bào)告 . . 協(xié)助施行本標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)政策 ,規(guī)章 ,并糾正不符合的行為以書(shū)面形式向公司管理代表或代 理人匯報(bào) . . 公司 協(xié)助各部門(mén)以總管提名進(jìn)行民主推選的形式選出非管理代表 . 4. 參考 . 社會(huì)責(zé)任之非管理代表 (員工代表 )推選數(shù)據(jù) . . 社會(huì)責(zé)任管理代表關(guān)于對(duì)其代理人的任命書(shū) . SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 32/47 內(nèi)部審查員資格 1. 目的 明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)量。 ，目標(biāo)及程序。 5． 參考 職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序。 理代表手員工代表將制定的規(guī)劃 條落實(shí)到各部門(mén)，并定期檢查實(shí)施情況。 ：加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，完善管理體系，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 5. 附注 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 35/47 對(duì)供貨商 /分包商的控制 1．目的 評(píng)估供貨商社會(huì)責(zé)任的表現(xiàn)和承諾，評(píng)估供貨商 是否符合 SA8000 的要求。 ： 會(huì)責(zé)任的審查。 ，才能采購(gòu)和使用。 b) SA8000 方面客戶(hù)投訴。任何員工不會(huì)因提出建議而受到公司處罰或歧視。 5. 附注 、建議或投訴處理記錄表 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 40/47 建議或投訴處理記錄表 提出人： 批準(zhǔn)人： 認(rèn)可人： 由公司代寫(xiě) 建議投訴內(nèi)容 改正措施 限期日期 行動(dòng)負(fù)責(zé)人 完成 日期 復(fù)核情況 復(fù)核人 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 認(rèn)可人 日 期 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 41/47 對(duì)外溝通 1. 目的 對(duì)本公司相關(guān) SA8000 社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)、外部信息溝通。 4. 定期與外部溝通的渠道及方法 企業(yè)與政府安全、勞動(dòng)管理部及企業(yè)主管部門(mén)每半年溝通一次，邀請(qǐng)審查監(jiān)測(cè)或座談會(huì)的方法進(jìn)行溝通； 、告之政 府安 全、勞動(dòng)管理部門(mén)、企業(yè)主管部門(mén)以及供貨商、分包商，本公司已實(shí)施了 SA8000，以信函方式溝通（頒證以后），要求上述部門(mén)為本企業(yè)提供相關(guān)的最新的法律、法規(guī)及其它要求之文件或信息 。 、由公司管理代表或人事部負(fù)責(zé)處理外部溝通，對(duì)外部相關(guān)者的住處作出反應(yīng)。 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 42/47 查證管道 1. 目的 為利益相關(guān)者提供信息。 、本公司有權(quán)保留商業(yè)機(jī)密及拒絕 答復(fù)與合約無(wú)關(guān)的信息要求。 2. 范圍 所有關(guān)于社會(huì)責(zé)任管理系統(tǒng)的文件。各記錄保存期參照總登記目錄。 、社會(huì)責(zé)任法規(guī)目錄及評(píng)估記錄表。 4. 參考 、 SA8000 標(biāo)準(zhǔn) 記錄。包括各類(lèi)培訓(xùn)記錄、巡查記錄等，由文控中心保留或銷(xiāo)毀。 4. 參考 、 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)： 核實(shí)渠道。 3. 程序 、如果合約有要求給外部相關(guān)者提供信息，將由董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表在不泄露本公司商業(yè)機(jī)密的情況下或其它管道給外部相關(guān)者提供合理的信息。 、所有溝通均記錄存盤(pán)。 、對(duì)分包商 /供貨商要求簽定承諾書(shū)并傳回保存；定期（一年一次）評(píng)估其績(jī)效并記錄。 、對(duì)通過(guò)溝通來(lái)的各方面信息，應(yīng)通過(guò)張貼告示或其它方式對(duì)所有員工進(jìn)行溝通。 、如果改善計(jì)劃經(jīng)公司和董事長(zhǎng)通過(guò)，公司管理代表將委派員工代表監(jiān)督和認(rèn)證此項(xiàng)措施是否執(zhí)行和有效，員工代表將完成認(rèn)證報(bào)告并全交給公司代表和董事長(zhǎng)審核。 d) 在稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn) e) 在 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和工人要求中發(fā)現(xiàn)。 、新供貨商社會(huì)責(zé)任審查核對(duì)清單 、行為守則審查報(bào)告 SA8000 范本文件 文件名稱(chēng) SA8000（社會(huì)責(zé)任）管理系統(tǒng)程序 文件編號(hào) 1行政 02 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 36/47 新供貨商社會(huì)責(zé)任核對(duì)清單 廠 方： 審查 /填寫(xiě)由： 檢查方法： 填寫(xiě)日期： 可以要求供貨商填寫(xiě)下表或派人去審查， 要求 找到 評(píng)語(yǔ) 1 童工