【正文】 行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 26/47 社會責任審查計劃 月份 被稽查人 (職務 ) 部 門 稽查員 審查情況 資 料 批準人 : 批準日期 : SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 27/47 社會責任內(nèi)部審查清單 檢查方法 : 1. 工人面談 : 2. 檢查工場 : 3. 隨便抽 10%員工面談 審查編號 /日期 要 求 發(fā)現(xiàn) (是 \否 ) 評 語 1 童工 有制定的政策 所有的人都明白政策 政策與所有 人有關 有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工 沒有發(fā)現(xiàn)員工是低于 16 歲 有糾正童工程序 每個程序都有糾正的行動 2 強迫性勞動 有制定的政策 沒有發(fā)現(xiàn)強迫勞工的證據(jù) 3 健康與安全 有制定的政策 有高級職員負責健康與安全 有緊急計劃 防火門沒有上鎖 有急救箱 安全及清潔的環(huán)境 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 28/47 安全訓練 洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生 有方便使用的水 4 工會的自由 有制定的政策 歧視 5 有制定的 政策 有上訴的程序 員工沒有受歧視 6 懲罰的習慣 沒有使公司的處罰方法、被濫用 有上訴的機構 員工沒有受虐待 7 工作時間 根據(jù)本地法規(guī) 員工對工作時間很滿意 8 薪金 薪金符合超過法定要求 沒有不合理的扣薪 9 管理的檢閱 有舉行管理檢閱 有做到跟進行動 10 計劃與履行 員工有就社會責任受培訓 有內(nèi)部審查 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 29/47 在內(nèi)部審查完成與有跟進 11 供貨商的控制 在選擇新的供貨商時有考慮到 SA8000 有證據(jù)去證明供應高有改善 SA8000 的表現(xiàn) 12 提出問題及進行適當?shù)母恼袆? 有制定的程序 對于有關的問題進行適當?shù)母恼袆? 13 記錄 審查有關法律的執(zhí)行 外部審查報告 內(nèi)部審查報告 員工培訓記錄 供貨商簽回的同意書 供貨商的審查報告 管理審查會議 風險評估記錄 員工上訴記錄 外部的聯(lián)系 14 現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合 審查人姓名 : 被審查者 : SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 30/47 審查責任審查報告 稽查日期 : 稽查負責人 : 稽查目的 為符合 SA8000 管理標準要求 存在的問題 改正問題 要求 復核記錄 被稽查部 門 主管 復核 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 31/47 公司代表 1. 目的 負責 SA8000 社會責任 ,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責 ,完善體系 . 2. 范圍 管理代表一名 ,非管理層代表部門一名 . 3. 程序 . 本體系之管理代表是由總經(jīng)理擔任 ,廠長擔任管理代理人 ,他負責整個 SA8000 系統(tǒng)的建立管理供貨商 .分包商對社會責任方面的表現(xiàn)及本標準的執(zhí)行情況進行溝通 . . 非管理代表是從普通員工中推行出來 ,他負責本廠就本標準社會責任方面的提議并作出書面或口頭答復 . . 非管理代表是負責與員工對社會責任行為進行溝通 ,將提議整理向管理代表或代理人報告 . . 協(xié)助施行本標準的各項政策 ,規(guī)章 ,并糾正不符合的行為以書面形式向公司管理代表或代 理人匯報 . . 公司 協(xié)助各部門以總管提名進行民主推選的形式選出非管理代表 . 4. 參考 . 社會責任之非管理代表 (員工代表 )推選數(shù)據(jù) . . 社會責任管理代表關于對其代理人的任命書 . SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 32/47 內(nèi)部審查員資格 1. 目的 明確內(nèi)部審查員資格和培訓要求，確保內(nèi)部審查的質量。 ，目標及程序。 5． 參考 職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序。 理代表手員工代表將制定的規(guī)劃 條落實到各部門，并定期檢查實施情況。 ：加強社會責任，完善管理體系，提高企業(yè)競爭力。 5. 附注 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 35/47 對供貨商 /分包商的控制 1．目的 評估供貨商社會責任的表現(xiàn)和承諾，評估供貨商 是否符合 SA8000 的要求。 ： 會責任的審查。 ，才能采購和使用。 b) SA8000 方面客戶投訴。任何員工不會因提出建議而受到公司處罰或歧視。 5. 附注 、建議或投訴處理記錄表 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 40/47 建議或投訴處理記錄表 提出人： 批準人： 認可人： 由公司代寫 建議投訴內(nèi)容 改正措施 限期日期 行動負責人 完成 日期 復核情況 復核人 有關部門負責人 認可人 日 期 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 41/47 對外溝通 1. 目的 對本公司相關 SA8000 社會責任標準進行內(nèi)、外部信息溝通。 4. 定期與外部溝通的渠道及方法 企業(yè)與政府安全、勞動管理部及企業(yè)主管部門每半年溝通一次，邀請審查監(jiān)測或座談會的方法進行溝通； 、告之政 府安 全、勞動管理部門、企業(yè)主管部門以及供貨商、分包商，本公司已實施了 SA8000，以信函方式溝通（頒證以后），要求上述部門為本企業(yè)提供相關的最新的法律、法規(guī)及其它要求之文件或信息 。 、由公司管理代表或人事部負責處理外部溝通，對外部相關者的住處作出反應。 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 42/47 查證管道 1. 目的 為利益相關者提供信息。 、本公司有權保留商業(yè)機密及拒絕 答復與合約無關的信息要求。 2. 范圍 所有關于社會責任管理系統(tǒng)的文件。各記錄保存期參照總登記目錄。 、社會責任法規(guī)目錄及評估記錄表。 4. 參考 、 SA8000 標準 記錄。包括各類培訓記錄、巡查記錄等，由文控中心保留或銷毀。 4. 參考 、 SA8000 標準： 核實渠道。 3. 程序 、如果合約有要求給外部相關者提供信息，將由董事長或其授權代表在不泄露本公司商業(yè)機密的情況下或其它管道給外部相關者提供合理的信息。 、所有溝通均記錄存盤。 、對分包商 /供貨商要求簽定承諾書并傳回保存；定期（一年一次）評估其績效并記錄。 、對通過溝通來的各方面信息，應通過張貼告示或其它方式對所有員工進行溝通。 、如果改善計劃經(jīng)公司和董事長通過，公司管理代表將委派員工代表監(jiān)督和認證此項措施是否執(zhí)行和有效，員工代表將完成認證報告并全交給公司代表和董事長審核。 d) 在稽查過程中發(fā)現(xiàn) e) 在 SA8000 標準的執(zhí)行情況和工人要求中發(fā)現(xiàn)。 、新供貨商社會責任審查核對清單 、行為守則審查報告 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 36/47 新供貨商社會責任核對清單 廠 方： 審查 /填寫由： 檢查方法： 填寫日期： 可以要求供貨商填寫下表或派人去審查， 要求 找到 評語 1 童工