【正文】 析本項目是我縣現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、銷售能力下的經(jīng)營體制改革與產(chǎn)品升級，產(chǎn)品升級為有機(jī)茶后，市場更加巨大，不存在市場風(fēng)險。國家《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》，農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：NY51962002《有機(jī)茶》、NY/T51972002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T51982002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》、NY51992002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中都有十分明確的規(guī)定和細(xì)化指標(biāo)，在實行有機(jī)茶生產(chǎn)和加工過程中，除接受有機(jī)認(rèn)證單位的具體指導(dǎo)和監(jiān)督外，我們長期聘請湖南茶葉科技研究所、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)有名望的茶葉專家，生產(chǎn)出來的“香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶，具有科學(xué)技術(shù)的先進(jìn)性和適應(yīng)市場的超前性。適度標(biāo)準(zhǔn)同手工制作，要求殺勻殺透。（4）初烘：采用6CHM3型名茶自動烘干機(jī)。溫度100℃左右，時間35分鐘，條型變直即可出鍋攤涼。（3）壓扁做形：在理條機(jī)或多用機(jī)中完成。烘干分毛火和足火。機(jī)制名優(yōu)茶，當(dāng)含水量達(dá)到10%時，可用茶葉提香機(jī)低溫慢烘以提高茶葉香氣，溫度80100℃，時間約30分鐘，當(dāng)手捏茶葉成粉末，含水量達(dá)到56%，并散發(fā)濃香時即可下機(jī)。踩制前先將黑毛茶進(jìn)行人工揀剔，除去粗梗及非茶雜物，然后篩分，進(jìn)一步除盡砂石雜質(zhì)，最后拼堆備用。壓捆篾簍在壓捆前用數(shù)根青篾采取狗公結(jié)的方式分段固定簍上，稱為本箍，壓捆工藝在特別的踩場由有熟練技巧的工人進(jìn)行。師傅以大杠有節(jié)奏性壓按，其余人等輔助，并配合滾動篾簍，成型后，再用小杠絞緊本箍的篾，邊緊邊收。晾置壓捆完好的茶卷，放置晾棚內(nèi)，晾棚離地23公分，用粗木方編成墊板，茶卷斜靠在橫檔木上，離棚頂50公分，實行日曬夜露，達(dá)到自然干燥。最終達(dá)到有機(jī)茶中心1999年5月制定的有機(jī)茶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。低產(chǎn)茶園改造計劃表年度合計馬跡塘鸕鶿渡武潭雪峰山高橋浮邱山2010230010005005003002011105002000180015001000250017002012101002500150020009002000120020136900150013008008001600900201452001000900700800900900總計35000800060005000400070005000品種與種苗規(guī)劃：品種以適制綠茶、名優(yōu)茶的良種為主，適當(dāng)發(fā)展紅、綠茶兼制的品種，如福鼎大毫、福鼎大白、福云六號、白毫早、碧香早、名豐、櫧葉齊等等。至2012年全縣形成以馬跡塘、鸕鶿渡、高橋、雪峰山、武潭、實現(xiàn)茶園布局優(yōu)化。2011年有機(jī)茶產(chǎn)品進(jìn)入市場。茶類結(jié)構(gòu)調(diào)整方案：經(jīng)過實施茶廠的技術(shù)改造方案，使全社茶類結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。過去那種沒有優(yōu)質(zhì)品牌的低質(zhì)、低價、低效益的市場競爭方式只能把茶葉行業(yè)帶進(jìn)惡性循環(huán)的窮途末路，這也正是我社十多年來茶葉急劇萎縮過程的真實寫照。茶葉采摘期長，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來了強烈的季節(jié)性。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來確定廠房。茶葉加工建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)初制加工廠址必須距離垃圾場、畜牧場、醫(yī)院，糞池等200米以上，距經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，離交通主干道20米以上，遠(yuǎn)離排放三廢的工業(yè)企業(yè)，要求水源清潔，空氣清新，日照充分。茶葉倉庫應(yīng)密閉、防潮，有條件的最好建冷庫，溫度5℃左右。凡是生火的機(jī)械，如殺青機(jī)、烘干機(jī)等加工設(shè)備的熱風(fēng)爐應(yīng)設(shè)在加工車間的墻外，新購設(shè)備要清除材料表面的防銹油。1℃臺1檢測分析天平臺1/100001檢測水浴鍋臺1檢測焙燒箱臺1檢測液相色譜儀臺30130檢測合 計1520茶花油加工設(shè)備表（三） 單位：萬元設(shè)備名稱規(guī)格產(chǎn)地數(shù)量單價合計自動烘干120杭州3風(fēng)選機(jī)40杭州4 真空榨油 25 北京 3 過濾機(jī)40北京212灌瓶機(jī)GDB12上海3 管道滅菌機(jī) 14 上海 1 1212 聚乙烯瓶封GCF25北京3油液泵BG2025上海3儲油罐100T長沙31442運輸車東風(fēng)上海11717合 計原料的采購?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場上采購到。有機(jī)茶園配套建設(shè)擋風(fēng)林和遮陽林面積3000畝（退耕還林解決資金）。進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的申請與審批時，必須經(jīng)過環(huán)保和相關(guān)部門的檢測評價；項目建設(shè)完成時，達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并時刻接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與管理。機(jī)械操作人員經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，戴好防護(hù)帽、防護(hù)罩、防護(hù)手套等勞保用品。本項目實施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我縣環(huán)保部門對此項目中的基地了現(xiàn)場環(huán)保評價，認(rèn)為均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，對項目的環(huán)保措施與對策予以充分肯定。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購、安全保衛(wèi)管理。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨立成本核算承包管理，落實公司的定單并組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。加工人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開工作現(xiàn)場時應(yīng)換下工作服，帽鞋存入原來位置。勞動定員編制表項目名稱部門設(shè)置管理層科研技術(shù)人員生產(chǎn)工人營銷策劃人員小計行管人員勤雜人員加工技術(shù)種植技術(shù)直接生產(chǎn)工人間接生產(chǎn)工人廠方直按網(wǎng)絡(luò)營銷設(shè)點批發(fā)供銷社主管部門5128茶葉集團(tuán)公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機(jī)茶種植基地62430市場營銷3158576143合 計557465243913558576873 經(jīng)營管理模式本項目在進(jìn)行資產(chǎn)整合時，實行的是當(dāng)代最為先進(jìn)的股份有限責(zé)任公司運作模式。公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗，制定如下有效可行經(jīng)營管理措施。實行公司嚴(yán)格的科學(xué)化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，形成良好企業(yè)文化氛圍。生產(chǎn)管理。編制財務(wù)收支計劃、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、遵守財稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強財務(wù)監(jiān)管的措施是實行財政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。根據(jù)項目實施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計劃。每周舉行一次部門負(fù)責(zé)人的周前會，在會上進(jìn)行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。公司重點防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)投資利息計入項目總投資，流動資金的利息計入財務(wù)費用。茶花油加工廠建設(shè) 350萬元，600元/米2； 90萬元 147萬元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等)113萬元 茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場占地2000m2 120萬元原有資產(chǎn)評估 990萬元 490萬元 500萬元茶葉加工 1053萬元具體概算見下表：人 員 工 資項 目高級管理管理人員高技人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計人 數(shù)712593464581年工資846合計工資5648302236961,053 1. 2鮮葉收購香爐山有機(jī)茶基地茯磚茶葉分年度收購資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合計收購資金面積總產(chǎn)量單價收購資金面積總產(chǎn)量單價收購資金面積總產(chǎn)量單價收購資金第一年35,000 12,250 1,380 12,000　　　　　　　1,380 第二年23,000 8,050 887 12,000 4,200 675 　　　　1,562 第三年11,000 3,850 424 24,000 8,400 1,344 　　　　1,768 第四年　　　　23,000 8,050 1,288 12,000 4,200 2,100 3,388 第五年　　　　11,000 3,850 616 24,000 8,400 4,200 4,816 第六年　　　　　　　　35,000 12,250 6,117 6,117 香爐山有機(jī)茶基地名優(yōu)茶葉分年度收購資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合 計收購資金面積。 投資估算 4080萬元香爐山有機(jī)茶基地建設(shè)項目投資估算項 目單位數(shù) 量單 價金 額茶葉母本園建設(shè)畝600 3,000 1,800,000 茶葉無性系基地建設(shè)畝3,000 3,100 9,300,000 有機(jī)茶園建設(shè)畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶葉設(shè)備購置　　1,800,000 冷 庫座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶花油設(shè)備購置　　1,470,000 茶花油輔助設(shè)施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場平方米2,000 600 1,200,000 原有資產(chǎn)評估　　　9,900,000 固定資產(chǎn)　　　4,900,000 無形資產(chǎn)　　　5,000,000 合 計　　　40,800,000 資金來源： 資產(chǎn)入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭取上級支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設(shè)，3000元/畝， 180萬元3000畝無性系基地建設(shè)，340元/畝， 930萬元 1190萬元有機(jī)茶加工廠建設(shè)總投資810萬元。引種與設(shè)備購置價格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算；銷售費用按銷售收入的8%計算。 勞動安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機(jī)茶種植戶）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計劃，做好市場調(diào)查和市場細(xì)分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務(wù)等。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。具體管理措施分類細(xì)化如下：工程管理?！敦攧?wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費用報銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術(shù)等級與職稱評審》等規(guī)章制度，并報公司董事會批準(zhǔn)。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)，實行崗位競聘錄用制。企業(yè)內(nèi)部分別實行財政包干責(zé)任目標(biāo)或獨立成