【正文】 , 從而進一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。項目區(qū)域具有發(fā)展優(yōu)質(zhì)富碩有機龍井茶 得天獨厚的自然條件 , 技術可行 , 產(chǎn)品市場可靠 , 項目各項 經(jīng)濟指標均能達到投資部門的要求 , 項目完全可行 ,本項目的建設對資金的依賴性較大 , 建設單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發(fā)展的需求 , 如無足夠的資金投入 , 該項目極難形成規(guī)模化 , 從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機遇。項目資金的落實符合**實際 , 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際。第十二章 可行性研究結(jié)論項目立項依據(jù)充分、準確 , 從項目區(qū)內(nèi)氣候、地理、水 土資源等多方條件看 , 二仙巖是優(yōu)質(zhì)龍井茶種植的極佳地區(qū) , 我縣已通過多年的品種選育和引進 , 具備優(yōu)良品種的生物技 術選育和種植技術。**縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司↓基地↓班組二、經(jīng)營管理模式按照外資企業(yè)管理模式進行管理 , 編制并貫徹質(zhì)量責任制度 , 推行質(zhì)量控制體系。管理人員要求大專以上學歷 , 五年以上工作經(jīng)驗 , 技術人 員中專以上學歷 ,3 年以上工作經(jīng)驗 , 專業(yè)崗位工人職業(yè)學校 或高中以上學歷。 項目的實施 , 可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)向 合同、訂單 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化 ,以市場指導生產(chǎn)、組織生產(chǎn) , 逐步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的運行機制。同時又 能促進項目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二、環(huán)境保護與治理措施嚴格按照造林的技術要求 , 建設環(huán)保高效茶園。 ( 單位銷售收入 單 位可變成本 單位銷售稅金 ) = 萬元247。(2) 清償能力分析投資回收期 投資回收期刊累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份1)+( 出現(xiàn)正值年份上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值247。 510 萬元 xl00% =%財務凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率 在不考慮項目興建所需資金來源及構(gòu)成的情況下 , 從項目本身的角度來計算和評價全部投資所獲得的經(jīng)濟效益。 11=286 萬元3 、經(jīng)營成本經(jīng)營成本 = 總成本 折舊費 攤銷費 財務費用 =250 萬元 4 、利潤預測利潤總額 = 銷售收入 總成本費用 銷售稅金及附加 年均利潤總額 =2 年利潤總額 /11=3918/114% 萬元 年均稅后利潤 =2 年稅后利潤 /11=2515/11=267 萬元 5 、財務分析(1) 財務盈利性分析投資利潤率 = 年均利潤總額247。3 、根據(jù)單位各類專業(yè)提供的設計資料。在項目實施過程中 ,落實報帳制 , 按照項目進度、質(zhì)量逐步撥付 , 并且嚴格帳務 , 對不合理的支出不予報帳 , 并停止撥款 , 責令實施單位整改 。其中有償資金 69 萬元 , 無償資金 30 萬元 ,( 省級配套有償資金 55 萬元 , 無償資金 24 萬元 , 縣級配套有償資金 14 萬元 , 無償資金 6 萬元 )。 建設期資金占用費 :205 萬元 % 247。項目建設投資估算( 一 ) 固定資產(chǎn)投資1 、基地建設投資(1) 種苗 2000 畝 x4000 株 / 畝 元 / 株 =224 萬元。(4) 集葉過程中 , 專人驗收與采工自驗相結(jié)合 , 貯運 過程中輕放 , 避免擠壓、減少機械損傷 , 避免日曬、雨淋 , 不與異味和有毒物品混裝。④雙行條栽 , 雙行距離 60cm, 單株定植 , 每畝 4000 株。當大棚內(nèi)氣溫冬季上升到 25 度、春季上升到 30 。塑料大棚茶園每隔 2~3 年要進行 1 次深修剪 , 每年秋季結(jié)束 后結(jié)合封園進行一次掉剪與邊緣修剪 , 整理樹冠。(3) 塑料大棚茶園管理技術。水泥 鋼筋構(gòu)架大棚 : 這種大棚跨度一般為 8~12m, 高度為 ~ 。 (2) 塑料大棚建造。(1) 塑料大棚園地選擇。據(jù)試驗 , 冬季和早春搭蓋塑料棚的茶園與不搭棚的對照茶園相比 , 最高氣溫提高 712 度 , 最低氣溫提高 2~4 度 , 有效積溫增加 30 度 , 空氣相對濕度提高 8%12% 。例如 , 看茶樹的生長情況和土壤肥瘦及吸肥能力來決定施肥 量和次數(shù) , 遇雨天不施肥 , 在雨前雨后巧施肥 , 干旱天氣摻 水施薄肥。 第 2 次在“立夏”后施 , 稱接力肥 。這樣既保證茶園管理質(zhì)量 , 又省工 , 并能降低成本 , 龍井茶區(qū)部分坡地茶園的土壤管理 , 結(jié)合耕鋤 , 還采用了茶園鋪草措施 , 即利用作物秸軒、山草等有機物料鋪入茶行土表 , 這不僅可以 起到水土保持、穩(wěn)定土溫的作用 , 又可提高土壤生物活性 ,增加土壤有機質(zhì) , 這是一條簡單易行、效果良好的茶園土壤 管理措施。 “ 四削 ”就是削 春草、梅草、伏草和秋草。 三耕 就是春耕、伏耕、秋耕。茶叢劉去技干后 , 要及時清理樹樁 , 扒開四周泥土 , 通過曝曬或用火燒 , 進行消毒滅蟲 , 有利于健壯新梢 , 并開溝增施有 機肥 , 促進茶樹生長。以后采用抽刈和重修剪相結(jié)合方法進行 , 這對改造半衰老茶樹 , 復壯樹勢的效 果更快更好。一般茶樹在離地 40C m 左右高度修剪 ,部分低矮茶樹以剪去原樹高的一半為宜 , 呈水平形修剪。 (2) 改造樹冠 , 更新復壯。 (1) 砌坎保土 , 深耕改土。龍井茶群體種在本地具有生長力 強、分校多、發(fā)芽密的特性 , 傳統(tǒng)的栽培管理沒有修剪的習慣 , 而是采用打頂養(yǎng)蓬、以采代剪、采留結(jié)合的方法培養(yǎng)采 摘面。 第 2 年春茶前 , 在上次定剪的剪口上提高 15c m, 進行 第 2 次定型修剪 。移栽茶苗要十分注重種植質(zhì)量 , 起苗時要少傷根 , 出圃茶苗要及時種植 , 定植時將根系舒展平鋪在種植溝底部 , 覆疏松 細土八成 , 踏實 , 再覆土至 泥門 上 , 壓實 , 澆透定根水 , 對粗壯且多數(shù)高于 30c m 的茶苗 , 定植后應及時定剪 , 剪口高度 15~20c mo 茶苗移栽后還要做好抗旱、防凍等保苗措施 , 主要有土壤鋪草 , 適施薄肥 , 及時治蟲除萃 , 缺株補植 等工作 , 保證新種茶園壯苗、全苗。 (2) 苗木質(zhì)量規(guī)格。 (1) 種植方式和密度。 三、種植技術方案1 、茶樹種植。 六、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 1 、市場營銷的管理體系 實施本項目需要健全企業(yè)的營銷管理體系 , 具體如下:略2 、營銷渠道項目產(chǎn)品的市場營銷管理和營銷渠道的分配是較為主要 的工作 , 由于我國對農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)絡的建立和成熟性以及產(chǎn) 業(yè)配套中的茶葉專業(yè)批發(fā)市場 , 構(gòu)成了一個強大的具有相當 規(guī)范和規(guī)模的市場營銷網(wǎng)絡體系。 (3) 以誠信為本 , 派業(yè)務員到各地宣傳 , 銷售 , 搞好售前售后服務工作； 2 、為保證銷售計劃的有效實施 , 必須做好以下工作 : (1) 所建設的銷售網(wǎng)絡必須有機地結(jié)合 , 不致于相互矛盾 , 發(fā)生沖突 。 2 、生產(chǎn)規(guī)模 : 年建基地 2000 畝。 1981 年 , 獅峰龍井被評為全國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 , 榮獲國家金質(zhì)獎。歷史上龍井茶有 :“ 獅 ” 、 “ 龍飛” 云飛 “ 虎 ” 四個類別。目前 , 已占全球茶葉消費總量的 68%, 隨著人們生活水平的不斷提高和對龍井 茶品質(zhì)的進一步了解 , 預計在今后 1015 年內(nèi) , 龍井茶的消 費量將占全部茶葉消費量的 20% 以上。人們夸稱它為“黃金芽”,“無雙品”, 已成為國家高級禮品茶。成茶扁平挺秀 , 光滑勻稱 , 翠綠略黃 。 2003 年底 , 該企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 萬元 , 實現(xiàn)利潤總額 萬元 , 表明該企業(yè)經(jīng)濟效益狀況良好 , 有穩(wěn)定的發(fā)展前景。 二、研發(fā)能力 主要利用自身先進的技術、設備開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品 , 具有較強的科研開發(fā)能力。4 、科技開發(fā)能力實施本項目由中國農(nóng)科院、中國茶葉博物館、浙江大學、**縣茶葉研究所提供技術支持 ,5 、基礎設施條件 : 交通較為便利 , 有公路直達二仙巖 , 可保障生產(chǎn)資料的供應 , 通訊便捷 , 二仙巖在中國移動網(wǎng)控 制范圍內(nèi) , 生產(chǎn)基地已進行了農(nóng)網(wǎng)改造 , 可保證能源的供應。 二、項目實施的有利條件 1 、政策環(huán)境 : 縣人民政府已與**縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司簽定 30 年土地出讓協(xié)議 , 并給予了價格上優(yōu)惠 , 同時制定相應的治安保護措施 , 對其實施重點保護。3 、社會經(jīng)濟狀況 本項目區(qū)二仙巖國土總面積 54254 畝 , 其中可利用地35000 余畝 , 二仙巖轄兩個行政村 , 人口 210 人 ,2003 年農(nóng)村經(jīng)濟總收入 60 萬元 , 農(nóng)民人均純收入達 1200 元。 北緯 29176。因此 , 加速茶葉品種結(jié)構(gòu)調(diào)整 , 大力發(fā)展龍井茶勢在必行。**縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司于 2002 年引進優(yōu)良的“龍井 43 號”品種 在我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟小區(qū)試種取得成功 , 并通過復制現(xiàn)在存杭州西湖龍井茶基地的科學管理模式 , 為順利實施該項目 , 提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎。 二是茶葉生產(chǎn)季節(jié)短 , 一般只有春、夏茶 , 秋茶很少 , 造成資源浪費 。因而 , 龍井茶基地建設 , 是建設**生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng) 的重要環(huán)節(jié) 。3 、生態(tài)環(huán)境建設的需要。因而,建設龍井茶生產(chǎn)基地,在生產(chǎn)和加工領域達到領先水平,使之成為帶動全縣經(jīng)濟發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè),是**經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要。三、項目建設的必要性及目的意義1 、**地方經(jīng)濟發(fā)展的需要 **縣是一個農(nóng)業(yè)縣,**經(jīng)濟的發(fā)展,必需立足于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村。為此 , 項目業(yè)主以本項目申報為契機,爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實施,從而進一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。項目的實施 既保護了生態(tài)環(huán)境 , 又提高土地利用率 , 同時又為**縣創(chuàng) 立生產(chǎn)綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品品牌起著非常重要的作用 , 因此項目建設十分必要。(5) 龍井茶的種植因氣候等原因 , 鄂西少有種植 , 因而極具發(fā)展?jié)摿?o(6) 項目資金的落實符合**實際 , 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際。 三、綜合評價和論證結(jié)論1 、綜合評價(1) 項目立項依據(jù)準確充分 , 從項目區(qū)內(nèi)氣候、土壤、水土資源及其他條件看 , 是龍井茶種植和生產(chǎn)的良好地帶。4 、**縣委、縣政府制定的《**縣 “十五 ” 發(fā)展規(guī)劃》和《**縣茶葉發(fā)展規(guī)劃》。目前 , 龍井茶產(chǎn)品銷售沿海發(fā)達地區(qū)及臺灣、日本、歐美、東南亞,單價達 400 元 / 公斤,是傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)品的 40 倍之多,因而,龍井茶銷 售市場極具發(fā)展?jié)摿Α｝埦璧钠鹪?推論最早始于唐代,源于浙江杭州,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同,品質(zhì)差異較大,總的來講以海拔高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質(zhì)為最佳。2 、項目提出的主要依據(jù) **縣是全國退耕還林試點示范縣和享受國家西部大開發(fā)政策縣之一。表1－1主要技術經(jīng)濟匯總表序號名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)茶葉鮮葉噸3202年均銷售收入萬元6423年均總成本萬元2864年均利潤總額萬元3565年均所得稅萬元6年均稅后利潤萬元7投資利潤率%8內(nèi)部收益率(稅后)%9財務凈現(xiàn)值(稅后)萬元10投資回收期(靜態(tài))年9 、項目輻射范圍及帶動能力 龍井茶生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。.龍井茶基地種植項目 可行性研究報告目 錄第一章 總 論